销售人员出差规章制度

第一章总则

第一条为规出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度

第二章一般规定

第二条出差以下列程序办理：

出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第三条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准。

3、销售人员出差住宿及标准附件如下：

注：

1、一类地区：京、沪、深，二类地区：、、、、、、、、、。三类

地区：一、二类以外的其他省外地区。

2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。

第三章出差借款和报销

借款：

出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司部人员借款审批程序。1、费用报销和粘贴方法：

严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以，超过一周未报销的不再予以报销。遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。

凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。

2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥

费、停车费实报实销，油费按百公里10L的标准报销。

3、出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并包

含来往机场的短途交通，交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销

4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行

纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之，粘贴时应横向进行，从右至左，逐左移，后一右边压位前一的左边，粘牢即可。

第四章差旅管理

出差申请报告

1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明

确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费

2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需

每天向销售总监汇报工作进展及下一步工作计划安排。

3、在出差到达目的地后，应与勤联系，或者微信发送定位，勤统计出差人员几

点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之提交《出差报告》，并

到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况容）做详细说明，出差报告应交与勤，勤统一统计，交与销售总监审核。

5、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员

在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部分给予报销。

6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与勤，做部统计，在统一交与

销售总监审核。

7、本市出差：

1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得销售经理同意后许可；

8、省出差：

原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同意后方可报销相关费用9、省外出差：

出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行；

10、销售人员出差所有资料统一交于销售勤保管方便查阅。

附件一、

出差申请报告

附件二：出差报告

出差报告

部门：

部门经理签字：

日期：年月日附件三：预支差旅费申请单

预支差旅费申请单

附件四:差旅费支付明细表

差旅费支付明细表