ISO动员大会宣导
ISO推行宣导
为了提升公司的质量管理水平及综合竞争力，公司决定推行ISO9001质
量管理体系。计划能在今年7月底取得证书。要求各部门负责人要高度重视，
并贯彻到每位人员，全面参与。要求每位员工要在思想上引起高度重视，尽
快熟悉ISO标准要求，能按照要求去做。
一、什么是ISO
ISO9000系列标准，是国际标准化组织为适应国际经济贸易的需要，而制
定的一套质量管理与质量保证国际标准，它以在质量管理和质量控制方面的
先进性和科学性，现已被全世界170多个国家和地区的企业、机关、军队等
所广泛采用。
ISO9001：2000的有效期及ISO9001：2008转版介绍：
关于旧版：2009年2月16日国家认监委通知：
2009年11月15日后不再发放GB/T19001-2000标准认证证书；
监督、复评可继续；
2000版标准应于2010年11月15日转换完毕；
2011年11月15日GB/T19001-2000标准作废；
关于新版：2008版国际标准于2008年10月1日正式发布并实施
GB/T19001-2008标准于2009年3月1日开始实施。
2008版标准其实质性并无变化，条款无新内容的增加，只是增加
了一些新的解释，澄清了一些细节，增加了与其它体系的兼容性。
二、ISO质量管理的八项原则：
以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法，
持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系
三、导入ISO9001的目的与作用
1、ISO9001作为一个全员参与、全面控制、持续改进的质量管理体系，
各个环节紧紧相扣，互相促进，对加强我们日常管理工作，具有很好的推动
作用。
2、我们通过建立质量管理体系，形成内部分工明确，网络健全，制度完
备，服务到位的有机体系，达到规范管理行为，提高办事效率，提升产品质
量的目的。
3、通过导入ISO9001，可提高人员素质，转变工作作风，使整体工作更
有层次，更有水平。对我们的责任心和执行力也会有很大的提高。
4、制定系统而清晰的工作流程标准以及可持续发展的管理机制﹐解决以
往工作中出现的漏管失控﹑监督不利的规范化问题。
四、对全体管理员工的要求
对于ISO体系，我们全体人员要通过培训，统一思想，深刻认识到推行
ISO9001质量管理体系的重要性和必要性。我们要清楚认识到推行ISO认证，
绝对不是流于形式上的外华内虚。而是公司为了明确权责，提高各人员执行
力，真抓实干的一件大事。因此，我们全体人员在思想上要重视；在行动上
要积极配合和参与。要鼓励所有人员在工作之余，要认真学习ISO9001的相
关知识，深化认识。在工作中要积极配合参与，严格按照ISO9001质量管理
的各项要求来实施执行，切实做到“写我所做的，做我所写的，查我所做的，
改我所错的”。
五、公司品质政策、品质目标
品质政策：以人为本、以质取胜；
持续改善，不断创新。
释义：以人才培养发展为企业之根本，以企业全方位品质提升为首任；
坚持不懈的产品改进，努力进取争创同行之新高。
品质总目标：客户每月验货退货率≤3%
交货准时率≥91%
六、总结、强调
我们的任务须明确：1、拿下ISO认证；2、改进公司管理现状。
希望可以举全公司之力、集全公司之智，大家坚持不懈，努力把ISO体系推
行下去，积极打造公司的良好新形象。
推行小组示
ISO14001环境管理物质限用管理办法
文件制修订记录1.0目的1.1确保公司所规划之环境目标能够符合客户及法律法规之环保要求。
1.2保正原材料、生产过程中半成品、提供客户成品所含环境管理物质进行有效管控。
2.0适用范围：本程序适用我司原材料及成品,以及环境管理物质管控方案。
3.0权责：3.1管理代表,其主要责任和权限：3.1.1建立文件化,执行与维护环境管理系统,管理代表应该建立、证明、执行与维护环境管理系统的要求。
3.1.2迅速传达环境与调整讯息导入内部与外部产品的运作,管理代表应迅速传达相关于环境品质认证之讯息至内部与外部运作单位。
3.1.3计划与实现内部稽核,管理代表必须在规定间隔中计划与实施内部稽核, 判定本程序被要求详述之文件运用方案。
3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核。
3.1.5报告内部稽核结果至管理层,及时将内稽结果报告到管理层。
3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时,报告至管理层。
3.2环境管理代表主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源。
3.3环保管理推行小组成员(各部门主管)主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂推行时之具体工作。
4.0名词定义:4.1环境管理物质:会对地球环境及人体产生显著影响，且由客户及法律法规所要求管控之环境有害物质。
5.0作业内容:5.1环境管理物质及限用含量标准:5.1.1环境管理ROHS、卤素限用物质名称及检查基准一览表：5.1.2环境管理SVHC清单中高关注物质名称一览表；检查基准为浓度小于0.1%（W/W）省略：随时更新。
5.2原材料承认时供应商应提供以下环保资料:5.2.1．环境管理物质不使用证明书(零部件承认拟订)/资料提供频率:材料承认时提供。
5.2.2.环境管理物质不使用证明书(零部件量产用)/资料提供频率:1次/1月。
5.2.3变更管理确认书(零部件用)/资料提供频率:1次/1年。
5.2.4有关产品中所含物质的保证卡/资料提供频率:1次/1年。
ISO9001基础知识
• 成员:117 机构：中央秘书处 职员：170 • 地点：瑞士日内瓦
• 二.什么叫ISO9000？
• 是由ISO/TC176制定的所有国际标准—ISO9000族 • ISO9000不是指一个标准，而是一族标准的统称。
□努力进取,起领导的模范带头作用。 □考虑到包括顾客、所有者、员工、供方和社会等所有受益者的需求。 □明确的提出组织未来的前景。 □在组织的各个层次树立价值共享和精神道德的典范。 □建立信任感，消除恐惧心理。 □向员工提供所需要的资源和在履行其职责和义务方面的自由度。 □鼓舞、激励和承认员工的贡献。 □进行开放式的和真诚的交流。 □教育、培训并指导员工。 □设定具有挑战性的目标。 □推行组织的战略以实现这些目标。 实施本原则带来的效应： □对于方针和战略的制订：组织的未来有明确的前景。 □对于目标的设定：将组织未来的前景转化为可测量的目标。 □对于运作管理：通过授权和员工的参与，实现组织的目标。 □对于人力资源管理：具有一支经充分授权、充满激情、信息灵通和稳定的劳动力的队 伍。
ISO 9000:2005《质量管理体系-基本原理和术语》 （GB/T 19000:2005） ISO 9001-2008《质量管理体系-要求》 （GB/T 19001:2008） ISO 9004:2002《质量管理体系—业绩改进指南》 （GB/T 19004:2002） ISO 19011:2002《质量管理体系审核指南》 （GB/T 19011:2002）
固有特性是在某事或某物中本来就有的，尤其是那 种永久性的特性。 产品质量、活动或过程质量、体系运行质量 质量是“动态性”的 质量是“相对性”
ISO13485：2016医疗器械管理体系质量手册
质量手册（编号：XXX-QM）依据YY/T0287—2016 idt ISO13485:2016标准版次：B/1受控状态/印章：发放号码：编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日2016年4月27日发布2016年4月27日实施1.0质量管理手册说明：1.1编制目的本手册依据YY/T 0287-2016 idt ISO 13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》，并结合公司实际情况进行编制。
本手册明确公司的质量方针和质量目标，对公司的质量管理体系进行了描述，包括公司结构、职责权限和控制程序的基本内容，是公司从事质量活动的纲领性文件和准则，全体员工必须遵照执行，以确保为顾客提供符合法律法规的产品和服务，保障医疗器械的安全和有效，提高公司的管理水平和经济效益。
1.2 手册控制要求“质量管理手册”是公司QMS文件之一，用以指导质量管理活动的纲领性文件，分受控版本和非受控版本。
1.2.1受控版本受控版本指其制订/修订、审查、核准、发行、使用、保存、更新、回收等均应按《文件控制程序》进行控制的手册版本。
用于以下目的的质量管理手册是受控的版本：a.分发给公司各部门使用的手册；b.向顾客提供的手册(其“使用”和“保存”，由顾客控制)；c.提交第三方认证机构的手册。
1.2.2非受控版本非受控版本是指因应拓展公司之形象、向外界宣示质量管理水平按规定制订、审查、核准、发行而赠送的手册版本。
对其修订、使用、保存、更新、回收等本公司不予控制。
1.2.3 质量管理手册的识别编码规定XXX-QM 含义如下：XXX - QMQuality Management Manual 质量管理手册本公司1.2.4 说明①本《质量手册》由企业管理层组织编制，包括了YY/T0287—2016 idt ISO13485:2016和医疗器械生产质量理规范2014年第64号（新版）的要求，因公司产品不含盖灭菌和有源植入产品，依据医疗器械生产质量理规范2014年第64号（新版）的特点对其相关条款予以删减（第一章第四条），因质量管理体系所涉及的系统的特点而不适用的条款要求包含如下：7.5.1.2.2 安装活动7.5.1.3 无菌医疗器械的专用要求7.5.2.2 无菌医疗器械的专用要求7.5.3.2.2 有源植入性医疗器械和植入性医疗器械的专用要求8.2.4.2 有源植入性医疗器械和植入性医疗器械的专用要求。
ISO13485质量手册
1.0质量手册说明：1.1编制目的：本手册依据ISO13485：2012《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》及医疗器械法规，并结合公司实际情况进行编制。
本手册明确公司的质量方针和质量目标，对公司的质量管理体系进行了描述，包括组织结构、职责权限和控制程序的基本内容，是公司从事质量活动的纲领性文件和准则，全体员工必须遵照执行，以确保为客户提供符合法律法规的产品和服务，提高公司的管理水平和经济效益。
1.2 手册控制要求：“质量手册”是公司QMS文件之一，用以指导质量管理活动的纲领性文件，分受控版本和非受控版本。
1.2.1受控版本指其制订/修订、审查、核准、发行、使用、保存、更新、回收等均应按《文件控制程序》进行控制的手册版本。
用于以下目的质量手册是受控的版本：a.分发给公司各部门使用的手册；b.向客户提供的手册(其“使用”和“保存”，由客户控制)；c.提交第三方认证机构的手册。
1.2.2非受控版本是指因应拓展公司之形象、向外界宣示质量管理水平按规定制订、审查、核准、发行而赠送的手册版本。
对其修订、使用、保存、更新、回收等本公司不予控制。
1.2.3质量手册的识别编码规定为：P-YYQM-100 含义如下：P – YYQM -100质量管理手册P:代表公司识别码,表示PACIFIC1.3本公司质量体系覆盖的范围：注塑模具的设计和制造；注塑产品的生产和服务1.4删减说明：根据本公司的实际情况，按照ISO 13485：2012《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》第1.2节规定，本手册对标准的要求进行识别删减，删减内容如下：①因质量管理体系所涉及的本公司医疗设备的特点而不适用的要求，本手册不包含如下的要求：a.7.5.1.2生产和服务提供的控制___规定要求；b.7.5.1.3无菌医疗器械的专用要求；c.7.5.2.2无菌医疗器械的专用要求；d.7.3设计和开发；e.7.5.3.2.2有源植入性医疗器械和植入性医疗器械的专用要求。
ISO 14001：2015审核通用检查表
审核准则：ISO14001：2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织的环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
环境因素（见6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
注：环境保护的其他详细的承诺可以包括：可持续资源的使用，缓解和适应气候变化，保护生物多样性和生态系统，或者其他相关的环境因素。
d）包括遵守合规性要求的承诺；
e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。
环境方针应：
----保持形成文件化信息；
----在组织内沟通；
----可为相关方所获取。
最高管理者是否制定了本组织的环境方针
组织是否确定影响公司发展及环境管理体系的各种外部、内部因素。
因素是否考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、、社会、和经济因素。
因素是否考虑公司的价值观、文化、知识和绩效。
最高管理者是否亲自参与及安排确定外部、内部因素？
是否有外部、内部因素的分析报告？
〇
〇
〇
4.2理解相关方的需求和期望
质量始于教育训练,终于教育训练
质量始于教育训练，终于教育训练通过近三个月的观察了解，发现目前爱乐达公司在培训方面的确开展得比较少，正式在教室里上的课程几乎可以忽略不计,培训主要靠员工的早会宣导;之所以培训比较少,除了生产忙以外,我觉得主要还是认识方面的问题。
而同样类型的台资、日资等企业，培训就会相对多很多。
为什么管理先进和企业都热衷于培训呢？日本质量管理大师石川馨说过这样一句名言“质量始于教育，终于教育”，产质量量的好坏往往都要看企业内每一位员工对质量的认识及心态。
松下幸之助说：“在把产质量量做好之前，先把人的质量做好”所以说：人的质量是一切质量的根本。
也就是说，企业中产质量量（或服务）的高低完全取决于“人”的质量的水平，因此，教育训练对质量管理工具有十分重要的意义。
员工培训的效果深圳富士康科技集团有一个干部训练中心，专门训练干部员工。
从内地技工学校来的新人，最少在干部训练中心培训一周以上，培训内容包括：上午军训（体能）、下午文化课。
培训内容包括企业文化、企业经营理念、经营宗旨远景、颜色管理、QC七大手法、产品知识、5S、ISO基础知识、厂规厂纪、生产、质量等相关课程，培训后要考试合格方可。
所以富士康科技集团的新员工可以说一般都相对比较服从管理。
比如某个员工违了规，组长叫他说：“***员工，你违犯了厂规那一条，应该罚你50元。
”这位员工感到非常内疚，立即真心诚意地承认错误，并且还可能会写认识到位的“检讨书”一份。
笔者任咨询顾问时在中山市有家客户，是一家鞋厂，该厂基本上完全没有任何培训，老板是本地人，是洗脚上田的农民，不太懂管理。
该厂“厂规厂纪”已有十来页，有没有讲过呢？可能半年前讲过，员工有没有听到呢，可能站在前两排（该厂无培训教室）的人听到了，后面都没有听到。
听到了可能很快就忘记了，没有听到的以及近几个月进厂的根本就不知道“厂规厂纪”的内容。
有一天，某个员工违了规，组长叫他说：“某某员工，你违犯了厂规那一条，应该罚你50元。
iso职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细
i s o职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细Establish standards and manage them well. January 26, 2023窗体顶端ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料窗体底端窗体顶端1、企业营业执照2、组织机构代码证3、安全生产许可证4、生产工艺流程图及说明5、公司简介及体系认证范围说明6、职业健康安全管理体系组织架构图7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书8、公司员工参与职业健康安全管理情况9、员工代表任命书和选举产生记录10、公司厂区平面图管网图11、公司电路线路平面图12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点13、公司危险源位置图标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置14、职业健康安全管理体系相关文件管理手册、程序文件、作业指导类文件等15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况16、消防验收报告17、安全生产守法证明风险高的生产企业需要18、公司内/外信息反馈表原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等19、内/外信息反馈资料和供应商及客户20、内/外信息反馈资料和员工及政府机构21、OHSAS18001职业健康安全意识培训22、职业健康和安全基本知识23、火灾等应急预案演练应急准备和响应24、三级安全教育的资料25、特殊岗位职业病岗位人员清单26、特殊工种的培训情况27、现场5S管理与安全生产管理28、危险化学品安全管理使用、防护管理29、现场安全标识知识培训30、劳保用品PPE的使用知识培训31、法律法规与其它要求的知识培训32、危险源识别、风险评价的人员培训33、职业安全健康职责和权限培训岗位职责说明书34、主要危险源分布及风险控制要求35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单36、适用的健康安全法规条款摘要37、合规性评价计划38、合规性评价报告39、部门危险源识别与评价表40、危险源汇总清单41、重大危险源清单42、重大危险源控制措施43、事件处理情况四不放过原则44、相关方危险源识别与评价表化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等45、相关方周边工厂、邻居等施加影响证明材料46、相关方职业健康安全协议化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等47、危险化学品清单48、危险化学品现场安全标签49、化学品泄漏应急设施50、危险化学品物质安全特性情况表51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表52、危险化学品物资安全资料表MSDS53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表54、目标/指标及管理方案执行情况检查表55、体系运行检查表56、作业现场健康安全定期监查表57、高低压配电站安全专业检查表58、发电机房专业检查表年度健康59、发动机房安全监测计划表60、职业病、工伤、事故、事件处理记录61、职业病体检及员工普通体检情况62、公司健康安全监测报告水、气、声、粉尘等63、应急演练记录表灭火、逃生、化学品泄漏演习64、有关应急预案火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等紧急情况联络表65、紧急情况清单/汇总66、应急小组组长及成员清单或任命书67、防火安全检查记录表68、节假日通用安全防火点检表69、消防设施检查记录70、各楼层/车间逃生平面图71、安全设施消防栓/灭火器/应急灯等设备用量及更新维护记录72、行车、电梯安全检定报告73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74、特种作业人员电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等是否持证上岗75、安全操作规程起重机械、压力容器、机动车等76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等78、车间现场环境安全管理79、机台设备安全管理防呆管理80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等81、危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表83、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施85、仓库尤其是化学品仓具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放87、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等89、化学危险品仓库的管理状况存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等90、消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等91、现场操作人员是否佩带劳保用品92、现场员工是否按安全操作规程作业93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域如：学校、居民区等窗体底端。
ISO14001及OHSAS18001管理体系——2012年度推行小组培训
❖ 1996年9月1日正式成为国际标准，ISO14001:1996 ❖ 2004年11月15日标准改版为ISO14001:2004版本。
ISO 14001
OHSAS18001职业健康安全管理体系
ISO14001及OHSAS18001管理体系— 2012年度推行小组培训
EHS Dept.
2012-2
环境和职业健康安全方针
天合光能致力于太阳能光伏产品的研发和制造，在为人类提供清洁能源产品的同时，注重 员工的职业健康和安全，注重人们生存环境的保护，注重世界经济与环境的协调和可持续发 展。我们的愿景是为员工创造安全、健康、和谐的工作环境，为人类创造天人合一的人居环 境。我们承诺： 1、 遵守环境和职业健康安全法律法规，满足相关方要求。 2、 合理利用能源、资源，最大限度循环利用原材料，倡导绿色生产，创造绿色环境。 3、 积极减少职业伤害和疾病风险，提升员工身心健康。 4、 实施污染预防，减少对环境的不利影响；实施职业伤害与疾病预防，确保员工健康与安全。 5、 增强员工环境保护和职业健康安全意识，鼓励员工积极参与环境保护和职业健康安全活动。 6、 不断完善公司环境和职业健康安全管理体系，持续改进公司环境和职业健康安全绩效。 7、 向股东和其他相关方提供透明的环境和职业健康安全报告。 8、 促进供方环境和职业健康安全改善，共同承担社会责任。
Job step /task 工作步骤
取电池片
Hazard 危险源
Description描述
Sort类别
疲劳导致腰部纽伤
体力负荷超限
取电池片 大意,未坐稳导致摔伤
辨识错误
ISO14001岗位说明书
岗位职责说明1.各类人员职责1.1.1总经理职责a.组织制订环境方针，并对其适宜性进行评审；b.组织公司环境目标的制定，批准各部门、层级的目标分解；c.批准公司的组织架构和职责权限；d.任命环境管理体系的体系负责人；e.组织管理例会、确保内部沟通渠道的畅通；f.组织管理评审；g.提供环境管理体系和公司业务运行所需的资源；h.在公司内传达满足顾客要求的意识。
1.1.2体系负责人a.将环境方针目标宣导到各级人员；b.确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c.向总经理报告环境管理体系的业绩及任何改进的需求；d.采取适当措施，在整个组织内提高满足顾客要求的意识；e.就环境管理体系有关事宜与外部沟通联络，协调内部体f.系一切问题；g.策划、实施管理评审会议，审批内部环境体系审核计划，h.指导全厂环境管理体系培训工作。
任职要求：1.本科以上学历；5年以上工作经验；2.有带团队工作经验；3.具有ISO体系运行经验；4.具有环境体系推行维护工作经验;5.生产行业从业经验优先;1.1.3业务部职责：a.全力做好市场的开发、调研及分析工作；及时掌握市场行情动态、价格趋势，为公司的目标和服务任务提供条件；b.围绕公司的目标制定年、季、月度营销计划；c.负责市场信息的搜集；产品或项目的招、投标方案的制定。
询价、标书的撰写。
参加项目投标；负责产品的合同的签订等；d.负责对人员的任务绩效考核，奖罚兑现；e.建立和管理客户信息档案；f.积极参与公司组织的销售人员业务方面和质量管理方面的学习和培训，努力提高业务技能、技术水平和综合素质。
g.负责接收与处理客户的投诉；h.参与服务项目洽谈；负责招投标期间和签订合同后与顾客的沟通。
i.负责公司各类档案、合同、招投标文件、项目过程文件、竣工等资料的制作及管理。
任职要求：1.大学本科以上学历，市场营销专业优先。
2.从事销售工作4年以上。
3.具有较强的语言表达能力和数学计算能力。
ISO9001ISO14001ISO45001外部审核资料清单
采购部 物流部
95 8.4.2控制类型和程序
供应商年度审核，对供方的环境管控资料，《 第三方EHS告知书》，《第三方EHS调查表》等 ，供方关于环境安全的承诺书由供方签字盖章 等。
102 8.4.3外部供方的信息
原料的标识、与供方签订的《质量协议》、采 购物料材质证明报告、MSDS材料安
129 8.5.4防护
仓库区域划分，不合格区域，标识、隔离，物 料贮存，防护、先进先出
仓库
131 8.5.5交付后的活动
顾客反馈、顾客服务协议
营销中心
134 8.5.6更改控制
更改评审、验证和批准资料，同设计更改和工 程变更。
研发部
137 8.6产品和服务的放行
产品出货检验报告、免检物料清单
品质部
采购部
采购部 品质部 生产部 研发部
生产部
117 8.5.1生产和服务提供的控制 首未件记录、巡检记录、标准样件等
品质部
126 8.5.2标识和追溯性
产品状态标识，生产标示单/区域划分、标示等
128 8.5.3顾客和外部供方的财产 顾客和供方的财产清单
生产部 品质部 仓库
营销中心 采购部
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基础设施设备验收，维护记录等
人力资源部
过程运行环境，包括人文因素与物理因素，6S 工作环境检查，确保公共区域环境卫生；监督 检查车间环境、安全方面满足审核之要求。安 全检查记录应关注问题改善情况
人力资源部
监视和测量资源台帐
品质部
计量仪器设备校准计划、记录，标识，维护
组织知识清单（包括经验教训、8D报告等）， 需各部门提供资料
56
7.5.2创建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制