质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期
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1．1 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减 1） 是否有删减？ 2） 删减了哪一条款？ 3） 删减的理由是否充分、合理？ 4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？
4．1 质量管理体系总要求 1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 2） 过程是否识别并表述？ 3） 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 4） 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那些控制准则和方法？ 6） 如何保证体系运作所需的资源？ 7） 信息是否充分？ 8） 如何监视、测量分析这些过程？ 9） 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？ （也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容） 5．1 最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性
5．2 以顾客为关注焦点 1） 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 2） 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？ 3） 最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？ 4） 采取什么活动评价质量管 理体系的有效性？ 可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1） 是否制定了质量方针并发布？ 2）是否与组织的宗旨相适应？ 3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？ 5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1 质量目标 1） 质量目标是否制定并发布？ 2） 质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？ 3） 质量目标是否量化并可测量？ 4） 质量目标是否与质量方针保持一致？ 5） 质量是否满足产品要求所需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？ 5．4．2 质量管理体系策划 1） 质量管理体系策划的形式、结果是什么？ 2） 策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 3） 策划的结果是否有持续改进的要求？ 策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？
5．5 职责权限 1） 是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？ 2） 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 3） 管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确? 4） 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保? ● 质量体系的建立和保持 ● 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 ● 在整个组织提升对顾客要求的认识 ● 质量体系有关的外部联络 5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6 管理评审 1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审? 2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审? 3) 评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性? 4) 管理评审的输入内容是否齐全? ●审核结果 ● 顾客反馈 ●过程情况和产品的符合性 ●纠正和预防措施的状况 ●上一次管理评审的跟进情况 ●可能影响质量管理体系的变化 5) 管理评审的输入内容包括哪些? ● 质量管理体系及其过程的改进 ● 产品的改进 ● 资源需求 ● 其他 6) 评审结果是否记录? 评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施? 6．1 资源提供 1) 如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源? 2) 所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求? 所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5 改进 1) 如何认识“持续改进”? 2) 采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用? 3) 通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围? 4) 持续改进的项目和成效? 对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 管理者代表 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价
5．5．2 管理者代表 1) 是否了解管理者代表的职责、权限? 2) 如何确保体系的建立、实施和保持? 3) 在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作? 4) 确定并通过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性? 向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?
5．4．2 质量管理体系策划 1) 策划是否体现了产品和企业的特点? 2) 策划是否持续改进和体系的完整性/ 3) 策划的输出是否形成文件 并传递到相关方? 7．1 产品实现的策划 1) 是否明确产品实现的策划过程以及实施职责? 2) 如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致?
8．1 测量分析和改进总则 1) 策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性? 2) 确立何种方法持续改进体系的有效性? 3) 策划确立何种统计技术和方法? 4) 统计技术和方法是否适宜和有效?
8．顾客满意 2．1 1) 了解顾客满意程度规定了哪些方法? 2) 这些方法实施的情况如何? 顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2 内部审核 1) 是否对内部审核进行策划? 2) 策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程? 3) 内审是否按策划的规定要求实施?
8．2．3 过程的监视和测量 1) 对体系过程进行监视和测量有哪些方法? 2) 如何证实这些监视和测量方法的能力? 8．5．1 持续改进 1) 如何利用各种信息来进行持续改进? 2) 有哪些方式实施改进? 3) 改进效果如何? 4) 改进是否能体现PDCA循环?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 办公室 （文件管理部门） 接待人 审核日期
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5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果? 4．2．1 是否编制了文件控制程序? 质量管理体系文件包括哪些?是否有表明体系文件范围的清单? 记录控制是否编制程序?
4．2．3 文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性? 如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准? 文件的发放范围如何确定? 抽查若干文件发放是否签收? 文件修改状态是否得到识别? 如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本? 外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发? 作废文件是否从使用现场及时撤回? 保留作废文件的是否有标识,标识是否清晰?能否防止非预期使用?
4．2．4 记录的范围是否满足标准的要求? 有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定? 过期记录如何处理? 记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯? 抽查若干记录填写是否规范? 8．5．2 纠正和预防措施开展情况及有效性?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 人力资源/培训教育 接待人 审核日期
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5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否 依据,是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?
6．2．1 是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?包括特殊工种人员的能力、资格. 6．2．2 是否对人员能力的胜任情况进行了考核? 人员的安排能否满足质量控制需要? 是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求? 培训是否有计划,实施情况如何? 如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性? 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施开展情况及有效性? 预防措施有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 销售部门 接待人 审核日期
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5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
5．5．1 是否了解本部门及自身的职责? 内部沟通方法及效果? 5．5．3 7．2．1 如何识别顾客的要求和潜在需求 1) 客户对产品对有关要求和预期要求; 2) 客户规定用途所需的要求.
7．2．2 对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审? 评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录? 7．2．3 评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同、定单)? 与顾客的沟通方式是否明确?
新版质量环境管理体系内审检查记录表(内含13个部门,通用版)
不合格程度 一般 严重
1
2
Q/E 6.2 要求提供销售部质量目标达 管理目标及其 成状况表，是否分解公司目 实现的策划 标到业务科？
3
Q/E 8.1 运行的策划和 询问在节能降耗方面做了哪 控制 些工作？
1、是否与客户之间建立了有 效沟通渠道，以保证技术、 要求、产品和服务 细节、合 已明确沟通渠道，符合要求 同、订单处理、顾客财产处 理等事项能及时有效的与顾 客进行沟通。
内审检查记录表
审核编号： 2017-2 受审部门 接待人员 序号 条款
E 6.1.2 环境因素
标准依据：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 标准 审核员 审核日期 检查内容
要求提供“环境因素清单 ”？
检查内容记录
查环境因素识别及评价表，共识别出电的消 耗、水的消耗等环境因素18项；重点环境因 素1项，环境因素的识别和评价考虑了环境 影响、时态和状态，制定了控制措施部门。 提供2017年技术科质量目标分解达标状况表 。销售部：顾客满意度≥88分，1-10月份达 标。客户每月投诉次数≤5次，1-10月份达标 。质量目标均可测量，从测量统计结果看是 满足持续改进的。 ①一印机、复印机、热水器在不使用时关闭 电源。 ④减少长明灯的现象发生。
5
1、当顾客提出新要求时，是 否对新要求进行评审？评审 能提供客户对产品提出新的要求，并通过评 是否保留形成文件信息？如 审形成文件的信息。 Q 8.2.3 何确保各个相关部门及时准 产品和服务要 确的了解新（变更）要求 求的评审 2、要求提供顾客对产品评审 能提供顾客对产品评审记录。 记录？ Q 9.1.2 顾客满意度
4
Q 8.2.1 顾客沟通
2、是否有明确的沟通渠道， 通过固定专线电话、手机、传真、网站、微 以方便顾客对组织进行询问 信公众平台等方式，已明确沟通渠道，符合 、了解、反馈、查询、投诉 要求 、订购等。 3、询问与顾客有关的要求， 主要是合同、顾客对产品的要求，例如品质 服务、价格等。 体现在哪些方面？
质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现（包括时间、地点、事实）结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
ISO17025管理体系内审检查表(范本)
实验室是否：
a ）有管理和技术人员，不考虑他们的其他职责，都应有履行其职 责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识 别偏离管理体系或偏离检测 / 校准工作程序情况， 并能采取措施预防
最高管理者
或尽可能减少这类偏离？
b) 有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有
不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力
资料管理员
效和 / 或作废的文件？
文件控制程序是否确保：
资料管理员
4.3.2.2 a) 在对实验室有效运行起重要作有的作业场所， 都能得到相应文件
检测人员
的授权版本？
各位管理岗人员
4.3.2.2
b) 是否对文件进行定期审查和必要时进行修订，以确保持续适用 和满足使用的要求？
质量负责人 技术负责人
4.3.2.2
实验室管理体系内审检查表
4.3.2 4.3.2.1
文件批准和发布： 作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件，在发布之前是 否由授权人员审查并批准使用？
最高管理者 质量负责人 技术负责人
是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制
4.3.2.1 清单或等同的文件控制程序，并可随时得到、查阅，以防止使用无
※4.3 文件控制
总则：
4.3.1 实验室是否建立并保持有关程序，以控制构成其管理体系的所有
（内部制订或来自外部的）文件（包括电子文件和软件）？
最高管理者 最高管理者 最高管理者 最高管理者 最高管理者 最高管理者
最高管理者
第 6 页 共 53 页
表单编号： HH-QR-QP-13/03 版本： A00
4.1.2 CNAS-CL01 的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承
质量部质量环境管理体系内审检查表
1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改
善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和
纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
E 10.1不符合和
纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证纠
QE 9.2内部审核
请说明内部审核方式。 出示内部审核全套资料（含年度方案、实施计划、检查表、不符合报告、内审报告），查 验是否按照周期实施，内审员是否审核自己的工作，检查表编制和填写情况，不符合报告 条款判定适宜性，不符合整改验证等。 ◆ 1、是否制定了内部内核程序文件? 2、文件中是否定义了审核频率？ 3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? 4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法? 5、年度内审方案是否经管理层批准? 6、年度内审方案是否发给有关部门? 7、是否按年度内审方案的计划实施了审核? 8、是否制定了内审实施计.划? 9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门 10、审核员是否经过培训，并取得了资格证? 11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施? 12、采取的纠正措施是否按期完成？ 13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验） 提供各类检验作业规范或产品标准 出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。
管理层内审检查记录表范例
ISO9001:2015内审检查表
被审核部门：管理层 被审部门负责人： 审核员： 日期：
环
境
沟通质量方针会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落
实质量方针。
在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。
领
c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。
10.2
不合格和
纠正措施10.3持续改进
出现了哪些不合格？是否采取的措施纠正？对不合格的结果是如何处理的？不合格的原因是什么？是否分析了其他类似情况会发生？是否采取的分析后确定的措施？措施是否实施并评审有效？是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？以上是否保持了记录？10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果。
b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1）评审和分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。
c）实施纠正措施；d）评审所采取的纠正措施的有效性；e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f）需要时，变更质量管理体系。
纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：
a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
b) 纠正措施的结果。
采取了哪些改进的要求？是否实施组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改
进的需求和机会。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量环境管理体系内审检查表(采购部)
2.是否对按照规定对供应商进行定期的评价？是否保留其评价结果的记 录？
3.是否按照规定的要求对新供应商的信息进行调查？是否保留信息记 录？ 4.是否定期更新评审《合格供应商一览表》？采购时是否按照《合格供 应商一览表》进行？ 5.是否对供应商的质量、纳期、配合度等方面进行统计分析？对于统计 不合格的供应商是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？
2.记录的保存是否有适宜的环境和条件，是否能在记录保管场所迅速找 到相关记录？
3.记录的填写是否规范，是否有记录者签名，并经过相关人员的审核查 看记录
不合格记录
审核方法
条款号 5.2.1质量方针 7.4内部沟通
8.4采购过程
8.4 采购信息 7.5.1文件控制 7.5.3记录控制
质量管理体系内部审核检查表
审核员: 审核的项目、证据及方法 请问公司质量方针是什么？
审核日期:
审核结果 合格 轻度 重度
1.询问采购部平时的工作是如何与其他部门进行沟通的？与上、下级是 如何进行沟通的。包括沟通的方式和方法。
1. 是否清楚/明确的对待了采购的信息？规定的采购要求是否合适？
2.采购文件发放前是否得到审批？
1.在使用处是否能顺利找到与本部门有关的相关文件？保存是否完整？
2.查看所使用文件是否为最新版本？作废文件是否被清除？
3.受控文件是否保持清晰，易于识别和检索？
1.查看采购部使用相关记录是否被编号，并为最新版本？
ISO17025管理体系内审检查表(范本)
提供仪器设备校准检定、人员培训的机构和外部分包合作的实验室是否经过了评价和资质的确认,并保留记录?
技术负责人
资料管理员
4.6.4
对实验仪器设备的选择是否优先考虑了满足检测或校准方法以及CＮAＳ-CL0１的相关要求，是否保留了主要仪器设备生产商的记录?
最高管理者
技术负责人
４．6.4
选择校准服务、标准物质或者参考物质时，是否确认其满足CＮAS-SL06《测量结果溯源性要求》？
最高管理者
４.1．5
实验室是否：
ａ）有管理和技术人员,不考虑他们的其他职责,都应有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离？
最高管理者
４.1．5
b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响?
资料管理员
※4.6服务和供应品的采购
4.6.１
实验室是否有政策和程序，以选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务和供给品？
最高管理者
质量负责人
实验室是否有程序，与检测和校准有关的试剂和消耗材料的购买、接收和存储？
最高管理者
质量负责人
４.６.1
实验室是否对需要控制的服务和供应品进行识别,并采取有效的控制措施（至少包括易耗品和易变质物品、设备、校准服务)?
最高管理者
质量负责人
４.1.５
j） 指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层和质量经理等）的代理人?--注意区分技术职能和管理职能的代理
最高管理者
4.1.５
k） 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，了解管理体系质量目标？
16949内审检查表(SP)
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。