供应商评审程序
供应商评审流程图
结序束
供应商评审流程图
流程名称
内容
部 管代
门
供应商评审流程 供应商质量评价
质检科
编号 执行部门
采储科
质检部 相关供应商Biblioteka 是审 核是否合 格
工 作 程 序
现场审核 现场审核报告
未通过
跟踪验 证
列入合格供应商 样件检名验录评定
结束
放弃 否
现场审核接 待
限期整改
不合格
相关制度
流程名称 内容
委外产品检验流程 委外产品质量管理
部 技术科
质检科
编号
执行部门
质检员
外协
质检部 相关供应商
门 工 作 程 序 相关制
度
开始
首件评审
是否合
格
否
制定纠正措
施
执行首件检 验
填写首检记 合格录
跟踪验证
合格
送样
通知供 应商
制定整改 计划 实施
批量生产
收到检验通知 单
执行检验
报检
生产完工
填写“外协
产品检验 是卡否”合
否 通知供应
格 合格
商
通知入库/转
[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)
![[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)](https://img.taocdn.com/s3/m/dcbabbf2da38376bae1fae1c.png)
文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 1 页编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
1.1 2. 范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
3. 定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。
3.1 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。
3.2 辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。
4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及供应商的平时考核。
4.2 管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商\分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。
4.3 工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。
4.4 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格分包商名册]。
文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 2 页4.5 管理部负责：4.5.14.5.2 采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
4.5.3 协调客户、各事业部在供应商处验货。
4.5.4 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
4.6 总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。
供应商现场审核具体流程
供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。
它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。
建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。
由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。
当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。
殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。
在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。
因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。
会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。
一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。
然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。
3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。
我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。
”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。
管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。
它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，公司制定了供应商评审及分级办法，适用于向公司供应原辅材料、零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
在本办法中，供应商评审是指对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度是指技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔是指因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
采购物资根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为一、二、三类物资。
单笔采购金额在5000元及以上的为A类物资；单笔采购金额在1000～4999元的为B类物资；单笔采购金额在999元及以下的为C类物资。
原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
供应商评审流程包括采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审。
一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
若连续三次送样不合格，取消其供应资格。
三类物资原则上不需送样或小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写《供应商评审表》。
评审完成后，技术质量部将《供应商评审表》呈总经理批准。
最后，为了追求长期互惠供求关系，公司实行供应商考核流程，对供应商的生产能力、交货准时率、售后服务等进行考核，并按照考核结果进行分级和奖惩。
5.3.1 经过供货半年后，供应商需要通过评审，技术质量部会根据其供货状况和检验记录等填写《供应商考核表》。
设备采购供应商的评审管理制度（5篇）
设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。
- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。
2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。
- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。
3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。
- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。
供应商定期审核管理程序
供应商定期审核管理程序1.0目的明确对供应商定期考核的办法，提升供应商交货质量、配合度以及其综合管理能力。
考核结果为供应商优胜劣汰机制执行办法提供依据，供采购作为订单份额分配之参考依据。
2.0适用范围适用于我司之合格供应商。
3.0权责3.1质量部：a)负责制定合格供应商的定期审核计划；b)负责主导对供应商质量体系及生产现场、仪器设备相关项的定期稽核；c)负责对供应商环境管理体系、有害物质的监控等进行审核；d)负责对审核报告的汇总及供应商改善效果的验证及供应商的辅导；e)负责参照供应商定期审核结果状况，制定及调整供应商订单量分配。
4.0定义无5.0工作程序5.1 供应商定期审核计划5.1.1所有AVL供应商（5.2.2情况的供应商除外）每年至少进行一次审核，SQM制定供应商年度审核计划：<< 供应商年度审核计划>>。
5.1.2当供应商存在以下情况之一者，暂不列入定期审核范围：1）供应商工厂在海外的业界知名品牌商；2）方案公司、代理商、贸易商（但代理商需有原厂受权的代理证书）；3）年供货批次不足5批或供货金额不足20万人民币的供应商；4）已列入淘汰计划的供应商；5）紧急情况下临时合作或调货的供应商；6）辅料包材类供应商，如：生产辅料、包装辅料、背胶泡棉、皮套及商务配件等；7）当年导入的新供应商不纳入定期审核；8）广东省外的供应商在上一年度合作中无出现重大品质异常，且在月度等级评鉴中未连续三个月被考评为“C”级或低于“C”级的供应商可考虑不做定期审核。
9）通过海关认证的企业可申请免定期审核。
5.2供应商评分等级供应商定期审核按照《供应商评审表Check List》项目来对供应商质量体系及制程控制来审核，审核结果评分及等级判定如下：5.3供应商定期现场审核5.3.1 SQM根据《供应商定期审核计划》通知对应供应商进行年度评审具体时间，并按时间计划组织相关人员赴供应商现场进行评审。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
1供应商评审程序文件
1.1.1.为了增加采购供货的稳定性、及时性和准确性，确保采购计划的顺利完成，并争取获得供应商的价格和其它供应优惠，降低采购成本与风险，特制订本供应商评审程序1.2.供应商评审程序是指用一定的标准，经过一定的审查程序，将现在的供应商和潜在的供应商进行分类评级，区分那些符合公司相关政策的优秀供应商，以便建立长期稳定的合作关系，扩大采购量，调整采购结构，最终服务于公司的利润目标1.3.供应商评审分为初次选择与定期评审两种类型，在本程序文件中，除第2节是描述供应商初次选择外，其余章节均是指供应商定期评审1.4.本程序规范的范围为：计划供应部、相关的财务人员、相关的高层领导1.5.本程序自______年______月______日执行1.6.本程序的解释权及修改权归业务部门，总责任人为业务总监2.供应商初次选择程序2.1 供应商初评根据项目需要确定具体初评时间2.2 采购工程师根据公司制度确定侯选供应商数量2.3 获得供应商提供的资料后，采购工程师负责收集需求部门的有关意见。
2.4 由计划供应部或事业部寻找供应商并提供相关资料2.5 供应商初次选择由计划供应部经理负责审批2.6 计划供应部经理审批后，采购工程师可以至该供应商处进行采购3.供应商评审阶段与相关责任人3.1 供应商评审分为提名阶段、原始依据收集阶段、评审阶段、执行与反馈阶段提名阶段责任人为计划供应部经理原始依据收集阶段责任人为计划供应部经理、协助人为经管办经理、财务部经理3.2 评审阶段责任人为营运总监3.3执行与反馈阶段责任人为计划供应部经理4.供应商分类与提名4.1 供应商按评审标准分为5星，星级越高，公司越有可能将其作为主要的采购供应商4.2 供应商评审每半年一次，每当供应商星级发生变动，均由计划供应部提名交供应商评审会议评审5.原始依据的收集5.1 计划供应部、计划市场部与财务部负责提供评审某供应商原始依据5.2 原始依据包括：❶达实公司上一年全年向该供应商的采购量❷达实公司今年以来至今向该供应商的采购量❸该供应商的基本情况，包括它的发展战略，全国销售代理扩张情况❹该供应商的在中国的年销售额及我公司的采购量占其总销售额的比例❺该供应商在本地域的发展预测❻可获得的该供应商的信用状况及理赔、涉讼纪录❼价格敏感程度，供货的及时准确性以及该供应商的客户服务与客户评审政策，递增递减性❽假如是初次选择供应商，则应收集除❶、❷以外的其它各种原始依据其它数据5.3 原始依据由计划供应部负责组织收集、统计和分析，并进行初评6.供应商评审6.1 供应商评审是半年度评审，特殊情况发生时，可对供应商星级做临时性调整，评审会议时间为月日、月日，如遇休息日顺延6.2 评审原始依据、分类、提名和初评意见以及供应商等级变动申请表须提前评审会议2天提交6.3 评审会议参加人为：总裁、营运总监、财务总监、计划供应部经理、财务部经理、经管办经理、其他相关的事业部人员6.4 评审会议由计划供应部牵头组织，在会上由计划供应部门对该供应商等级变动的理由作详细的陈述，并回答其他人员的质询6.5 供应商评审会议的结果由营运总监审核后签发供应商政策执行通知书(机密级)，报总裁签署后由计划供应部与财务部负责执行6.6 执行日期为下月1号7.执行与反馈7.1 计划供应部门与财务部门在接到客户政策执行通知书后，按规定执行日期执行，并严格执行保密制度7.2在政策执行中发现任何问题，应立即反馈计划供应部8．供应商政策临时性变更8. 1 在出现如下情况时，经营运总监书面同意，可对某些供应商的政策做临时性调整：❶某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整❷某供应商决定把我公司作为重要客户❸重要供应商出现临时性的重大的经营危机❹市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应作出重大的政策调整其它须作临时性调整的情况8.2 临时性供应商等级调整同样应填写供应商等级变动申请表，并在表格右上方注明临时字样和调整时限8.3 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总裁特批，并于该季度在客户评审会议上通过9．附件。
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供应商评审程序
1.目的
对供方进行评定和选择，以确保供方能长期、稳定地提供满意的物料和服务。
2.适用范围
适用于给公司提供所需材料或服务的供方的评定。
3.职责
3.1工程技术部负责采购物资技术、检验要求的制定，样品的认可工作。
3.2品质管理部负责进厂物料的检验和试验，建立供应商的质量档案。
3.3生产经营部负责所需物料的采购，组织和协调供应商的评审工作。
3.4总经理批准《合格供应商名录》
4.作业程序
5.1合格供应商的选择和审批
4.1.1对长期供货的老供应商只要没有发生过供货不及时，供货质量有不合格而退货，服务态度差等情况，可经主管采购的副经理或生产经营部经理和品质部经理会审后，直接纳入到《合格供应商名录》中。
4.1.2对新的供应商采取三步评定方法
A.能力调查，由采购员填写《供应商基本情况调查表》
B.样品评价
由工程技术部对供应商提供的样品进行检测并出具《样品认定报告》。
再由相关车间进行小批量试用，试用后的产品由品质管理部检测并出具检测报告。
C.现场考察
生产经营部部组织工程技术部、品质管理部到供应商的生产现场进行调查并进行评价。
评价结果记录在《供应商现场评审表》中。
D.供应商以往业绩评价
实施IS09000前已与公司有业务往来的供应商，可根据其以往提供物资的情况对其进行评价。
以上办法适合于A、B类物资供应商的评价；对于C类物资供应商可以经主管采购的副经理
审批后可直接纳入《合格供应商名录》。
4.1.3《合格供应商名录》经总经理批准后才能执行采购。
4.2合格供应商的重新评价
4,2.1年度考核
A.年度考核由生产经营部主持，品质管理部协助。
B.考核主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度。
C.在每年的12月份进行考核。
D.年度考核项目及比重：
E.考核成绩
①质量得分X=[1—（进料不合格批数/总进料批数）]X40
②交期得分Y=[1一（逾期批数/总进料批数）]X20
③价格得分Z
④配合度得分W
⑤总分S=X+Y+Z+W
F.考核等级及奖惩
考核登记
生产经营部将考核成绩登记在《合格供应商年度考核表》上，并纳入供应商
档案。
4.2.2需要时，由总经理提出，生产经营部组织品质管理部、工程技术部走访合格供应
商，了解其经营管理情况。
4.2.3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由品质管理部以《不合格报告单》的形式要求其改进，如改进无效果，由品质管理部填写《供应商资格取消申请表》，报请总经理批准，取消其合格供应商资格。
4.2.4合格供应商出现价格擅自大幅变动、交期和服务水准降低时，生产经营部填写《供应商资格取消申请表》，报请总经理批准，取消其合格供应商资格。
4.2.5应及时从《合格供应商名录》中剔除考核不合格或批准取消的供应商。
4.2.6生产经营部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括《供应商情况调查表》、《供应商年度考核表》、《供应商现场评审表》、《样品认定报告》等有关的证实资料。
品质管理部负责建立并保存合格供应商的质量档案。
5.支持性文件
无
6.记录
6.1《合格供应商名录》MPQR760
6.2《供应商基本情况调查表》MPQR754
6.3《样品认定报告》EDQR717
6.4《供应商现场评审表》MPQR755
6.5《合格供应商年度考核表》MPQR756
6.6《供应商资格取消申请表》MPQR757
6.7《不合格报告单》QMQR402。