危险源辨识表
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危险源辨识及风险评价表
C X04/JL-1
单位:环境因素调查评价表
16危险源辨识和风险评价管理制度
1.目的
通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新,制定相应措施,并对其不可接受的风险实施控制,确保进入工作场所的所有人员的安全及生产过程的顺利开展。
2.适用范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风险评价。
3.职责
安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门,负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。
各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。
各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价,并填写危险源调查表。
公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议,对所找出的危险源进行系统地风险评价,确定重大危险源,并对不可接受风险清单进行审批,报上级主管部门备案。
4.资源配置
专业技术、管理人员,法律、法规,公司安全生产管理制度,操作规程及专项方案或管理方案;危险源辨识、评价与控制策划的相关资料、信息。
5.程序
危险源的调查
5.1.1 由安全环部门制定《危险源辨识及风险评价表》表式。
5.1.2 各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。
5.1.3 每项危险源应确定其时态、状态、类型。
时态:过去、现在、将来
状态:正常、异常、紧急
类型:物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他
5.1.4对识别出的危险源按直接判断法和LEC法确定其风险级别,包括一~五级,并将初步判别结果汇总成《危险源辨识及风险评价表》。
5.1.5 危险源识别应收集的信息
——国家法律、法规、地方法规
——相关的行业安全技术标准、规范
——历史上的事故、事件的记录资料
——安全检查、审核中发现的结果
——管理评审的情况
——员工及相关方意见
危险源的评价
5.2.1 安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组,对调查表中列出的危险源进行风险评价。
5.2.2评价准则
风险评价LEC法,D=LEC
D—风险值
L—发生事故的可能性大小。
E—暴露于危险的频繁程度。
C—发生事故产生的后果。
4)、风险等级划分(D)
5.2.3风险评价组按评价准则进行评价、归纳、整理,形成《危险源辨识及风险评价表》。
5.2.4对达到二~三级的危险源进行统计汇总,填写《危险源监控点统计汇总表》,落实责任人,制定监控及预案措施,并现场挂牌。
5.2.5 对达到四级以上的危险源要形成《重大危险源清单》。
5.2.6 安环部门对经评价的《重大危险源清单》进行审核、汇总,编制公司《重大危险源清单》,报送安全生产副经理审批。
对不可接受危险源的策划。
5.3.1 各二级单位、处部室按下达的公司《重大危险源清单》识别与本身有关的部分,对不可接受危险源明确管理目标、指标,执行(Q/LT-CX-19)《职业健康安全运行控制程序》。
5.3.2 对不可接受危险源编制管理方案。
5.3.3 紧急状态下不可接受危险源需编制和实施应急预案。
5.3.4各单位、部门在新项目策划时除了确定公司已确定的不可接受风险外,还需根据施工项目的地理位置、环境特点和相关方的要求,补充识别特定的危险源,评价后纳入统一的控制方案中。
5.3.5 各单位、部门所识别的新增危险源,汇总后报送公司安全环保处,作为更新危险源清单的输入。
其他管理要求
5.4.1 《重大危险源清单》应记录最新信息,特别当工作条件、工作要求、工艺、材料、相关方等发生变化时,其内容作相应调整。
5.4.2 对新增危险源,公司安全环保处在更新《重大危险源清单》时,按本程序、、条执行。
6.过程的监视和测量
安全环部门每季度检查各车间、协作公司《危险源辨识及风险评价表》。
各项危险源是否已识别、评价。对不可接受的危险源是否编制了管理方案,是否得到了有效控制,紧急状态下不可接受危险源是否编制了应急预案。
检查结果不符合要求,限期纠正。
7.相关和支持性文件
国家有关安全生产法律、法规和技术标准、规范
公司安全生产管理制度
公司各工种岗位安全技术操作规程8.记录
(CX05/JL-1)危险源辨识及风险评价表(CX05/JL-2)危险源监控点统计汇总表(CX05/JL-3)重大危险源清单