单位内各部门廉政风险点、防控措施

安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表 部门（单位）：学校办公室

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1 岗位职责 风险 印章的管理和使用 为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印。 高 高 1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续； 2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性； 3、及时登记。

2 岗位职责 风险 机要文书处理和涉密文书、信息管理 为人情关系或谋取私利，泄露有关涉密文书、信息。 高 高 1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息； 2、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

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3 岗位职责 风险 物品采购 为人情关系或谋取私利，规避招标，或购买物品质次价高。 高 高 1、规范招标程序，严格按照招标协议采购物品； 2、杜绝人情买卖。

4 岗位职责 风险 公务接待 为人情关系或谋取私利，超标准接待，公款吃喝，或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。 高 高 1、严格执行《安徽师范大学公务接待用餐规定》； 2、做好接待方案，不超标不浪费； 3、杜绝人情吃请。

5 岗位职驾驶员与车辆管理 为人情关系或谋取私高 高 1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

定 责 风险 利，公车私用，不按规定维修、保养车辆，在招聘驾驶员中弄虚作假。 公室聘用驾驶员管理规定》； 2、日常管理制度化、规范化。

6 岗位职责 风险 通讯管理 为人情关系或谋取私利，不按规定与通讯企业签订合作协议，或为企业提供便利，损害学校利益。 高 高 1、与通讯单位签订协议或合同； 2、以学校利益为第一位，为教职工谋利。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

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7 岗位职责 风险 会务工作 为人情关系或谋取私利，泄露应保密的有关会议内容。 中 中 提高保密意识，不得泄露保密的会议内容

8 岗位职责 风险 信访办理 为人情关系或谋取私利，不按规定处理或故意向当事人泄露有关信访信息。 低 低 1、提高保密意识，相关信访信息不得泄密； 2、严格按照规定程序处理信访事件； 3、做好信访材料的整理归档保管。

9 岗位职责 督办督察 为人情关系或谋取私利，对有关工作不认真进行督办、督察 低 低 1、认真及时督办督察； 2、杜绝人情关系阻碍督办督察。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

定 风险

10 业务流程 风险 印章使用 未严格遵守印章使用相关流程 中 中 严格遵守印章使用相关流程 11 业务流程 风险 公务接待 未严格遵守公务接待相关流程 中 中 严格遵守公务接待相关流程 12 业务流程 风险 车辆使用 未严格遵守车辆使用相关流程 中 中 严格遵守车辆使用相关流程 13 制度机制 公务接待 公务接待管理制度需要进一步健全 低 低 进一步健全公务接待管理制度需要 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

定 风险

14 制度机制 风险 车辆管理 需要进一步健全 低 低 进一步健全车辆管理制度

15 制度机制 风险 物品采购 需要进一步建立健全 低 低 进一步建立健全物品采购相关制度 经审定，学校办公室共查找廉政风险点15个，其中高级6个，中级4个，低级5个，制定防控措施26条。 部门（单位）：纪委办公室（监察处） 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

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1 岗位职责 风险 信访和案件调查 1、责任心不强，简化办案程序； 2、调查不全面，导致做出错误研判； 3、私自收受好处，向当事人泄露信访内容； 4、隐瞒事实，篡改证据，包庇当事人。 中 高 1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟； 2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出发，认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为； 3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判； 4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。 9 / 296

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2 岗位职责 风险 开标评标 监督 1、 不按规定随机抽取评标专家； 2、泄露评标专家名单、标底、评标细则； 3、接受投标人宴请和钱物，向评标专家说情； 4、对违纪违规问题不高 高 1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，督促有关部门修订完善学校招标工作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购； 2、坚持招标领导组集体领导，加强对基建项目权力运行的全程监控，加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理； 3、加强对招投标中的拆标、评标、企业考察、领导组决策等环节的监督，继续实行廉洁合同、行贿企业黑名单、招标结果网上公告制度，严把招标投标关、方案审查关、工程监理关、设计变更关、质量验收关和资金结算关，努力保10 / 296

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3 岗位职责 风险 招生考试过程监察 1、没有开展应有的纪律教育； 2、发现违纪线索不处置、不报告； 3、泄露考试机密，帮助他人作弊； 4、全程监管措施不实。 高 高 1、坚持并完善招生工作“六公开”制度。不断扩大公开范围，规范工作流程，丰富公开内容，广泛接受社会监督； 2、督促招生部门进一步完善招生工作流程及工作制度； 3、加强招生工作纪律教育，加强对特殊类型招生、研究生招生和成人教育招生考试各环节的全程监督，不断提高特殊类型招生的科学化、规范化管理水平； 4、运用全程监控、电动计时、随机抽签等手段，有效防范泄密和舞弊等违法违规行为，加强公示公开； 11 / 296

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4 岗位职责 风险 干部廉政情况监督 1、对干部廉政情况隐瞒不报或报告虚假信息； 2、对群众反映的问题未及时进行调查核实； 4、私自泄露干部考察情况； 5、没有按规定进行廉政谈话。 高 高 1、坚持党管干部原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关监督规定，加强对推荐提名、考察考核、讨论决定等重要环节的监督，着力构建民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用工作机制； 2、协同有关部门坚持并完善干部监督工作联席会议制度、常委会讨论任用干部前书面征求学校纪委意见制度、人财物等权力集中部门和单位负责人定期轮岗交流、领导干部职务任期、经济责任审计等制度； 3、严肃换届工作纪律，保障换届风清气正； 4、对群众反映的问题及时进行调查核实； 5、加强对领导干部遵守党的政治纪律、贯彻落实科学发展观、执行民主集中制、遵守廉洁自律规定和执行党风廉政建设责任制等情况的监督检查。坚持和完善党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、报告个人重大事项、谈话诫勉及函询等制度，按规定及时进行干部廉政谈话。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

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5 岗位职责 风险 效能监察职能履行 1、对不作为、乱作为现象不制止； 2、碍于情面，监察不认真，处理不公正； 3、接受吃请，发现问题不纠正、不报告。 低 低 1、加强对学校重点工作落实情况的监督检查，对存在的问题，提出建议并以适当的方式督促解决； 2、加强学习教育，坚持以党风带作风、促教风、正学风，强化宗旨意识、学习意识和服务意识； 3、坚持改进作风、提高效能，实行首问负责制、限时办结制，增强工作计划性，加大执行力； 4、加强效能监察，对不作为、乱作为现象及时予以警示提醒，以严格的监督保障学校发展，不断提高服务质量和水平。

6 岗位职责 风险 评先评优程序与公正监督 1、对评选条件、范围、程序把关不严； 2、对廉政情况未严格把关； 3、忽视了公正、公平、公开。 低 低 1、加强对评选方案执行情况的监督，明确评选条件和范围，严格评选程序，坚持阳光操作； 2、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见，确保评选结果做到公开公示，发现问题立即改正； 3、坚持公开透明，实施廉洁评审，确保公平公正； 4、坚持学术诚信，端正学术风气，建立和完善规范学术权力的各项制度。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审

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7 岗位职责 风险 党风党纪教育功能发挥 1、 追求活动数量与形式，忽视内容和质量； 2、 党纪条规教育缺乏，教育培训范围不广，教育效果欠佳； 3、 教育内容陈旧，缺乏活力。 低 低 1、进一步加大反腐倡廉宣传教育力度，出台《安徽师范大学关于建立和完善反腐倡廉“大宣教”工作格局的意见》，纳入党委的思想政治工作的总体部署，形成反腐倡廉宣传教育整体合力； 2、每年度组织召开全校党风廉政建设工作会议，传达贯彻上级纪检监察工作会议精神，部署全校反腐倡廉建设工作； 3、结合创先争优活动和专项教育活动，进一步开展党性党风党纪、勤政廉政、师德师风等教育； 4、坚持示范教育和警示教育相结合、自律与他律相结合，加强对重要岗位和重点部位工作人员的反腐倡廉教育，注重教育的针对性、实效性和广泛性，增强教育的渗透力、感染力和影响力，进一步规范廉洁从政从教行为，使反腐倡廉教育深入人心，形成拒腐防变教育长效机制。