材料设备分级分类管控表(年度)
设备与材料划分表
附件：常用建设工程设施与资料区分一览表工程类型设备材料机械设施安装金属切削设施、锻压设施、锻造设施、起重设施、输设施本体之外的行车轨道、滑触线、电梯工程送设施、电梯、风机、泵、压缩机、煤气发生设施、工业的滑轨、金属构件。
炉设施、其余机械设施、隶属设施等及其全套隶属零零件。
电气设施安装电力变压器、互感器、调压器、感觉移相器、电抗器、电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、工程高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔立柱、托臂、灯具、开关、插座、按钮、风扇、走开关、油开关；铁壳开关、电笛、电铃、电表、安全变压器；装置式 (全能式 )空气开关、电力电容器、蓄电池、主刀型开关、保险器、杆上避雷针、绝缘子、令 (鼓型 )控制器、磁力启动器、电磁铁、电阻器、变阻器、金具、电线杆、铁塔，支架等金属构件；迅速自动开关、交直流报警器；照明配电箱、电度表箱、插座箱、户内端成套供给高低压开关柜、配电屏、动力箱、控制盘、子箱。
控制箱及其随设施带来的母线、支持瓷瓶。
热力设施安装成套或散装到货的锅炉及其隶属设施、汽轮发电机及钢板闸门及拦污栅、启闭装置的启闭架；工程其隶属设施；随锅炉墙砌筑时埋置的铸铁块、看火孔、热力系统的除氧器水箱和疏水箱、工业水系统的工业窥视孔、人孔等各样成品预埋件、挂钩、支架水箱、油冷却系统的油箱、酸碱系统的碱酸储藏槽；及金属构件。
循环水系统的旋转滤网、启闭装置的启闭机械。
炉窑砌筑工程布置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、现场砌筑用的耐火、耐酸、保温、防腐、提高装置；捣打料、绝热纤维、天然白云石、玄武岩、金属于炉窑本体的金属铸件、锻件、加工及测温装置、具、炉门及窥视孔、预埋件、填料。
仪器仪表、消烟、回收、除尘装置；随炉供给的金具、耐火衬里、炉体金属预埋件。
静置设备与工制造厂以成品或半成品形式供货的各样容器、反响由施工公司自行制作的容器、平台、梯子、艺金属结构制器、热互换器、塔器、电解槽等；栏杆及其余金属构件。
机械配件厂安全资料之设备设施风险分级管控清单
车间
生产 车间
测。
工进行培 训。
每日进行点检，
编制手动
3
部件
安装牢固 可靠
4
级
低
（蓝）
松动、不牢固， 脱落或飞出伤 人。机械伤害
不符合标准及 时维修：每季进 行绝缘电阻检 测。
工具安全 操作规 程，对职
工进行培 训。
规范穿着工 作服，佩戴安 全帽、防护眼
员工配穿劳 保鞋。
配备急救药
班组
生产 车间
体
备基础良 好
打击、机械伤害
连接牢固。
7
设 备 设
手 持 电 动
1
电源
线
电源线无 破损，接 头牢固无 松动
3级
一般
（黄）
电源线破损、接 头松动。
触电
每Fl进行点检， 不符合标准及 时维修:每季进 行绝缘电阻检 测。
编制手动 工具安全 操作规 程，对职 工进行培 训。
镜。
发生机械伤 害事故，立 即启动机械 伤害现场处 置方案。
班组
生产 车间
每日进行点检，
依据设备
规范穿着工 作服、安全 帽、耐油手 吞
发生机械伤
4
保护
接零
保护接零 安全可靠
3级
一般
（黄）
无保护接零。触 电
不符合标准及 时维修;每季进 行绝缘电阻检
操作指导 书对职工 进行培
害事故，立 即启动机械 伤害应急预
其他伤害
安全装置安 装规范，牢固 粘贴警示标
志©
现场增加缺失 的安全警示标 志O
培训员工 警示标志 含义
为员工配备 并穿戴合格 的劳动防护 用品
设备设施类风险分级管控清单
班组 班组 班组 班组 班组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
风险点
检查项目
编号
类型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评
价 风险分 不符合标准
级 级 情况及后果 工程技术
别
措施
管控措施
1
静电喷枪
壳体强度符合；高压电 缆绝缘护套完好、连接 牢固、强度达标
四级
轻度危 险
触电
2
静电喷枪
接地连接，对地电阻不 超过1兆欧。
四级
轻度危 险
触电
R07
设备 设施
类
喷涂 线
施
措施
施
级
责任 单位
责任 人
备注
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
发现人员触电 、或其他伤 害，应立即切 断机床总电源 。
班组
喷涂班 组
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
3
静电喷涂 室
电气部位接地。
4 烘干室 电气装置完好无损
四级
轻度危 险
触电
四级
轻度危 险
触电
5 链条轴承 连接牢固、运行良好
五级
稍有危 险
设备设施风险分级管控清单
车间级
检验车间
车间主任
2
设备设施类
裁床
1
裁刀
刀片正常不变形
4
低风险
机械伤害
机头安装有保护罩、裁床电脑有急停程序。
1、每周对设备完好情况进行检查、并进行保养
加强管理，规范操作规程
1、关闭设备电源，通知专业人员维修、更换；2、配备应急物资、药品，以便临时救治"
每年进行安全生产教育培训，提升员工安全用电意识
禁止擅自处理、及时通知专业人员
1、关闭设备电源，通知专业人员维修；2、制定应急处置方案，每年至少一次安全事故应急演练；3、配备应急物资、药品，以便临时救治"
车间级
缝纫车间
车间主任
3
眼镜防护板
正确安置防护罩
4
低风险
机械伤害
1、加强管理，规范操作规程；2、制定保养计划及时加油；3、每周对设备完好情况进行检查
1、每周对设备完好情况进行检查、并进行保养
每年进行安全生产教育培训，提升员工安全用电意识
电工人员配备绝缘鞋，验电笔。
1、关闭设备电源开关，通知维修人员维修；2、配备应急物资、药品，以便临时救治"
班组级
裁剪车间
班组长
5
电控箱
清洁、通风
3
一般风险
火灾
电控箱内装有排气通风风扇
1、每周对设备完好情况进行检查、并进行保养
穿戴工作服
应急药品药箱；
班组级
缝纫车间
班组长
7
空压气管路
正常运转
4
低风险
机械伤害
1、每周对设备完好情况进行检查；并对设备进行保养；2、加强管理，规范操作规程；
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单简介设备和设施是企业正常运转的重要基础，管理和控制设备和设施的风险显得尤为重要。
本文档将涉及设备和设施的风险分级、管控措施以及监督管理的内容，旨在为企业建立完善的设备和设施风险管控机制提供参考。
设备和设施的风险分级根据设备和设施的危害程度和可能发生的后果，将风险分为以下几类：高风险高风险设备或设施是指一旦出现问题或事故，会对人身、设备、环境等造成严重危害的设备或设施。
例如高压电气设备、建筑物等。
中风险中风险设备或设施是指一旦出现问题或事故，会对设备和环境造成影响，但通常不会对人身造成直接危害的设备或设施。
例如生产线、配电箱等。
低风险低风险设备或设施是指一旦出现问题或事故，通常不会对人身和环境造成危害的设备或设施。
例如桌椅、门窗等。
设备和设施的管控措施高风险设备和设施的管控措施1.定期检查维护设备或设施，确保其正常运行和安全稳定。
2.限制非专业人员接近高风险设备或设施，确保安全。
3.对高风险设备或设施进行必要的标识和警示。
中风险设备和设施的管控措施1.定期检查维护设备或设施，确保其正常运行和安全稳定。
2.确保设备或设施使用符合要求的电气和机械设备。
3.贴上必要的标识和警示。
低风险设备和设施的管控措施1.定期检查维护设备或设施，确保其正常运行和安全稳定。
2.提供必要的操作指导和警示。
3.对设备或设施进行必要的标识。
设备和设施的监督管理为确保设备和设施的安全稳定运行，需要建立相应的监督管理机制。
例如：1.设立设备和设施管理部门，负责设备和设施的协调和管理工作。
2.建立设备和设施台帐，定期对设备和设施进行检查。
3.建立设备和设施的风险预警机制，及时发现和处理潜在的风险问题。
4.定期开展设备和设施安全培训，提高员工安全意识和操作技能。
5.设立应急救援预案，以应对设备和设施可能出现的安全事故。
结论设备和设施是企业正常运转的基础，必须建立科学的管控机制和监督管理体系来确保其安全稳定运行。
设备ABC分类管理方法
有代用设备，使用代用设备后对生产基本无影响
开动形态
三班次开动的
二班次开动的
单班开动
生产对象的工艺阶段
产品部件或关键零件的最后加工工序
一般精细加工或半精加工
加工
生产对象的质量要求
对生产对象品质有决定性影响
对生产对象品质无决定性影响
故障修理的难易程度
30F（复杂系数）以上或备件需向国外订货
设备ABC分类管理方法
设备分类管理方法
ABC管理法在设备管理中的应用
A类：重要设备
B类：主要设备
C类；一般设备
设备分类评分标准：
设备评估评分表
序号
1
2
3
项目
评分标准
评价标准
发生故障时对其他设备的影响程度
影响全厂的
影响局部的
只影响设备本身的
发生故障时有无代用设备
无代用设备，或虽有代用设备，但仍直接影响全厂的生产计划的
15F～20F|
14F
发生故障对人和环境的影响
发生故障时易爆或易发生火灾的
发生故障抢修时需停止周围设备运转的
无特殊影响设备
设备原值
原值20万元以上
原值在2～20万元
原值2万元以下
分ห้องสมุดไป่ตู้标准：
A类重要设备：总分20分以上（含20分）
B类主要设备：总分12～19分
C类一般设备：总分11分以下（含11分）
设备设施风险分级管控清单
。
发现异常 停止运
行，联系 专业人员 发现异常
停止运 行，联系 专业人员 立即停止 工作，联 系专业人 员进行维 发现异常
停止运 行，联系 专业人员 发现异常
停止运 行，联系 专业人员
发现损 坏，及时
更换。 制度不明 确时，立 即整改。
停止作 业，维修 完好后再 发现不足 和损坏， 立即补足 和更换。
。
加强检查 巡查。
对操作人 员专业培
训。
10
4级
低风险
火灾
配备完好 充足消防
器材。
定期检查 维护。
定期开展 安全教育
培训。
风险值 ＞320 160～320 70～160 ＜70
风险等级 一级（重大风险） 二级（较大风险） 三级（一般风险） 四级（低风险）
风险颜色 红 橙 黄 蓝
发现燃气 泄漏，立 即关断总 阀门，停 止作业、
管控层级 责任单位 责任人
备注
作业人员 作业人员
班组级
班组级 班组级 作业人员
班组级 班组级 作业人员 作业人员 作业人员
班组级
班组级
作业人员
作业人员
作业人员
作业人员
作业人员
作业人员
作业人员
作业人员
作业人员
个数 0 0 7 15
危险程度 极其危险 高度危险 显著危险 轻度危险
培训教育 措施
按照规范 要求设计
。 使用达标 生活用水
。
持证上岗 。
检查荷载 。
安装集中 充电点。
周围设置 物品不得 影响消防 通道的正 常使用。 悬挂严禁 乱接乱拉 电线插排 安全警示 悬挂严禁 乱堆放易 燃物品警
完整版)设备设施风险分级管控清单
完整版)设备设施风险分级管控清单峰设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点编号名称检查项目序号标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施使用前检查、日常点检管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班组焊接一部高继峰管控层级责任单位责任人备注类型名称电源1 线漏电亡 4 外观完好、无破损低漏电伤人，无老化，不断路影响使用，短路损坏设备使用前检查、日常点检管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班组焊接一部高继峰设施1 部位场所区域无大的变形电焊机 3 外壳保护接地或保护零线无明显损4 开关坏，摔裂痕迹把线 5和回路线外观破损、裸露，有老化现象低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作，漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施磨光机1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰设施2 部位场所区域电机运行平稳 4 低机械伤害、漏电伤害3 防护罩4 开关无明显损坏，摔裂痕迹稳定牢固低机械伤害，机器不工作或不正常工作，漏电伤人5 切割片 1 钢丝绳、固定牢固、无磨损2 电动起重机 4 各类有效限位缓冲器和设置有效防撞装置吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩耐磨、牢固低机械伤害，配置符合要求，断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部3 部位场所区域 4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查、日常点检以上为东岳机械设备设施风险分级管控清单，旨在对设备设施的风险点进行评估和管控，以确保工作场所的安全和稳定。
我们将对每个风险点进行定期检查和日常点检，并采取相应的工程技术措施、管理措施、管控措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施，以最大程度地减少风险，保障员工的生命财产安全。
班组焊接一部的安全检查为了确保班组焊接一部的安全使用，需要进行定期的安全检查。
设备设施安全等级管控清单
设备设施安全等级管控清单一、设备设施安全等级分类- A级：对设备设施安全等级要求最高，包括核心资产、关键设备等；- B级：对设备设施安全等级要求较高，包括重要设备、敏感设备等；- C级：对设备设施安全等级要求一般，包括一般设备、普通设备等。
二、设备设施安全等级管控措施清单1. A级设备设施安全等级管控措施清单- 安全认证：A级设备设施必须通过相关安全认证；- 严格访问控制：对A级设备设施的访问进行严格控制，限制只有授权人员可以访问；- 定期维护：定期对A级设备设施进行维护和检查，确保其正常运行；- 备份和恢复：对A级设备设施的关键数据进行定期备份，并确保能够及时恢复；- 物理安全保护：对A级设备设施提供物理安全保护，如保安人员、视频监控等；- 安全漏洞管理：及时修复A级设备设施中的安全漏洞，确保其免受攻击。
2. B级设备设施安全等级管控措施清单- 安全检测：定期对B级设备设施进行安全检测，及时发现和修复安全问题；- 限制访问权限：对B级设备设施的访问权限进行限制，确保只有授权人员可以访问；- 定期备份：定期对B级设备设施的数据进行备份，防止数据丢失；- 强化安全意识：加强B级设备设施使用人员的安全意识培训，防范人为失误；- 安全策略更新：定期更新B级设备设施的安全策略，保持安全性。
3. C级设备设施安全等级管控措施清单- 常规巡检：定期对C级设备设施进行常规巡检，及时发现问题并处理；- 简化访问权限：对C级设备设施的访问权限进行合理简化，提高使用效率；- 数据备份：定期对C级设备设施的数据进行备份，防止数据丢失；- 防病毒和防恶意软件：对C级设备设施进行及时的病毒和恶意软件防护；- 安全培训：加强C级设备设施使用人员的安全培训，提高安全意识。
三、结论根据设备设施的安全等级分类，针对不同等级的设备设施，制定相应的安全等级管控措施清单，以确保设备设施的安全性和可靠性。
同时，需要定期审查和更新安全等级控制清单，以适应不断变化的安全威胁和需求。
设备设施风险分级控制清单(模板)
设备设施风险分级控制清单（模板）单位：
风险点
检查项目
（危险源）
标准
评
价
级
别
管
控
级
别
不符合
标准情
况及后
果
管控措施
管
控
层
级
责
任
单
位
责
任
人
备
注
编号类
型
名
称
序号名称
工
程
技
术
管
理
措
施
培
训
教
育
个
体
防
护
应
急
处
置
1
设
备
设
施
1
2
3
4
填表说明：
1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.1风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
A.1 风险等级对照表
重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色管
控
级
别
判
定
方
法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高
高
中
高
※
10
面砖
高
中
中
中
高
※
11
排水板
中
低
低
低
高
※
12
抗裂砂浆
高
中
高
低
中
※
13
岩棉板
中
低
低
中
高
※
14
橡胶止水带
中
低
低
中
高
※
※
15
勾缝剂、粘结剂
中
低
中
中
高
※
16
粉刷石膏砂浆
高
中
高
低
高
※
17
GBF芯模
高
中
中
低
高
※
18
屋面瓦
中
中
中
中
高
※
19
广场砖
中
中
中
中
高
※
20
成品天沟
中
低
低
中
高
※
21
人造线条
中
中
中
中
并且由甲方负责监督检查
D类是指乙供材料，由总包单位采购，甲方指定标准并且由甲方负责监督检查
其中，A类集团采购材料51项；B类区域采购材料53项，C类甲指乙供材料22项；D类乙供材12项。因部分材料属于集团或区域采购中的甲指乙供材，因此，数量统计中存在交叉。
封面
档号
编制单位
编制部门
密级
保管期限
共1卷第1卷
年度材料设备分类分级管控表
成本科目
序号
材料名称
采购
风险
采购
金额
客户
敏感度
专业性
材料及供应商通用性
A类
B类
C类
D类
三通一平
1
临时电缆
中
高
中
中
高
※
基础工程
2
管桩
高
高
低
中
高
※
3
方桩
高
中
低
中
高
※
土建工程
4
混凝土
高
高
低
低
中
※
5
钢材
高
高
低
低
中
※
6
砌体材料
中
高
低
低
中
※
7
预拌砂浆
中
高
低
低
中
※
8
墙地砖
中
高
中
中
高
※
9
防水材料
4、材料及供应商通用性指材料在公司开发各项目选用频率和供应商资源覆盖全开发区域的能力；
A类是指总部主导的战略采购或集团采购，由城市公司选择相应战略或中标供应商进行操作的材料
B类是指城市公司主导的城市公司范围内的集中采购或城市公司采购，由总部职能部门配合
C类是指甲指乙供（认质认价）材料，由总部主导（兼属A类）或城市公司主导（兼属B类）
道路侧平石
中
中
低
低
高
※
※
104
加筋管
中低低低高※※105
成品检查井
中
中
低
低
高
※
※
106
波纹管
低
中
低
低
高
※
※
107
室外雨污水管
低
中
低
低
高
※
108
化粪池
低
低
低
低
高
※
109
窨井盖/集水井盖板
中
中
低
低
高
※
※
110
地沟盖板
中
中
低
低
高
※
智能化工程
111
智能化工程
高
中
中
中
高
※
路灯照明系统
112
路灯照明
中
中
低
低
高
※
中
※
22
隔音垫
低
低
低
低
高
※
23
烟气道
中
低
低
低
高
※
发包工程
24
外墙涂料
高
高
中
高
中
※
25
外墙保温
高
高
低
高
中
※
26
一体化板
高
高
中
高
中
※
27
轻质混凝土
低
中
低
低
中
※
※
28
仿石砖
高
中
中
中
高
※
29
人造石
高
中
中
中
高
※
30
石材
高
高
中
中
中
※
31
玻化砖
高
中
中
中
高
※
32
文化石
高
中
中
中
高
※
33
耐磨地坪
中
中
中
中
中
※
室内水电工程
中央热水
高
中
高
高
中
※
80
新风系统
高
中
中
高
中
※
81
电热水器
高
中
高
高
高
※
82
净水设备
高
中
高
高
中
※
83
污水提升器
高
低
中
中
中
※
84
泳池设备
高
高
中
高
中
※
85
会所健身器材
高
中
中
高
中
※
86
锅炉
高
中
中
高
低
※
87
冷却塔
高
中
中
高
低
※
88
热交换机组
高
中
中
高
低
※
89
洗衣房设备
高
中
中
高
低
※
90
厨房设备
高
中
中
高
低
※
91
隔油提升一体化设备
人防设备
中
高
低
中
中
※
电梯供货与安装工程
70
电梯
高
高
高
高
高
※
71
机房空调
中
中
高
中
高
※
72
电梯装修
中
中
中
高
高
※
分包配套工程
73
栏杆、扶手、百叶
中
中
低
低
中
※
74
外遮阳
中
中
中
高
高
※
住宅公共部位装修
75
机械车位设备
中
中
中
中
高
※
设施设备
76
中央空调
高
高
高
高
高
※
77
大型空调
高
高
高
高
高
※
78
地暖系统
高
高
高
高
中
※
79
113
楼宇亮化
中
中
低
中
中
※
零星公共基础设施
114
垃圾桶/果壳箱
中
低
中
低
高
※
115
信报箱
低
低
低
低
高
※
116
标识系统
中
中
低
低
高
※
备注： 1、 采购风险指市场价格波动、材料品质高低、行业壁垒、行业规定或协会约定等风险；
2、 客户敏感度指产品品质对客户满意度的影响程度；
3、 专业性指材料特性对于选型的方向、性价比、市场定价模式的透明度；
中
中
中
中
高
※
46
生活泵
中
低
中
中
中
※
※
47
太阳能热水器
高
中
高
高
高
※
48
空气源热泵
高
中
高
高
高
※
49
发电机组
高
中
高
高
低
※
50
同层排水
中
中
低
中
高
※
※
51
电线
中
中
中
中
高
※
※
52
PPR管
中
中
中
中
高
※
※
53
钢塑复合管
中
低
中
中
高
※
※
54
UPVC管
中
低
低
低
高
※
※
55
卡箍配件
中
低
低
低
高
※
※
56
阀门
中
低
低
低
高
※
※
57
消火栓
低
低
低
低
高
※