易飞委外加工操作说明-1
委外加工ERP操作说明
一、基础资料完善
1.1、委外供应商
1.2、品号信息
1.3、Bom
1.4、设置工单系统参数
二、作业画面流程步骤
三、操作说明
3.1、录入委外核价单
3.2、录入工单
3.3、录入委外领退料单
3.4、录入委外进退货单
3.5、退回委外验退件
3.6、自动生成报废单
一、基础资料完善
1.1委外供应商：ERP和以前是一样的录入方式，
供应商还是由采购部录入，供应商编号还是由大采购提供。
1.2.、品号信息：需注意一下几点
1.3、Bom：
1.4、设置工单系统参数：根据会议，以下两个都打钩。
二、作业画面流程步骤
ERP操作作业的顺序如下图
三、操作说明
3.1、录入委外核价单
3.2录入委外工单
3.3.录入委外领退料单
3.4录入委外进货单（退货单和采购退货单同样的录入方式）
3.5、退回委外验退件（为委外进货单中的验退数量做退料动作）
3.6、自动生成报废单
以上是简略操作说明，
谢谢合作，ERP小组制作分机：708。
委外加工作业指导书
委外加工作业指导书-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1.目的：控制産品委外加工的過程，確保産品的品質和納期滿足本公司的要求。
2.範圍：本公司外發加工産品管理均適用之。
3.權責：3.1資材部：産品外發加工申請，産品外發的交期跟催；原材料及輔助材料的供給。
3.2品質部：外發加工産品的檢驗。
3.3工程部：外發模具的確認保養及修理。
4.作業內容：4.1外發加工産品的提出及申請。
4.1.1經資材部接受訂單審查後，然後根據工廠的生産負荷能力及訂單狀況是否決定外發加工。
4.1.2若決定外發，生産管理部根據合格的外發商選擇適合的外發工場生産。
4.1.3當本公司內生産工作量不足時應向外發商提出退回模具自行生産，由資材部提出，經部門主管審批後才可實施。
4.2外注加工作業。
4.2.1模具移動：工程部填寫《模具保管合約書》並由外發加工廠商簽回。
4.2.2樣品檢驗：模具移至外發工廠後由外加工廠試作並提供樣品，由品質部對生産的樣品進行檢查並發行樣品鑒定。
4.2.3訂單發行根據客戶的訂單數量及交期向外發加工廠商發出外發加工訂購。
4.2.4需要時，由工程部提供作業指導書，生産注意事項及檢查內容等文件，還可直接派員到外發加工工廠進行技術指導和現場檢驗。
4.2.5資材部生管人員對外發産品的訂購單須登記並對外發加工産品作相應跟催及管制。
4.2.6外發加工產品送回時須經品質部檢驗，依《進料檢驗管理程序》執行。
4.3當外發産品品質異常時，按《糾正與預防措施管理程序》相關規定執行。
5.注意事項:(無)6.附件:6.1進料檢驗管理程序 CY-2-0126.2 糾正與預防措施管理程序 CY-2-025 6.3 模具保管合約書 CY-2-006-06。
易飞成本操作步骤
易飞月结步骤及方法易飞月底成本,财务月结一体化流程操作方法如下:步骤一:内容:检核数据详细说明:(1),检核当月数据是否录入,审核完毕(2)通知各部门对月结当月的领料单,退料单,销货单,销退单,采购进货单,采购退货单,委外进货单,委外退货单,生产入库单,其他库存交易单等影响库存异动和应收应付单据补入及审核完整操作方法:可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)步骤二:内容:1,检查单价详细说明:(1),检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单,采购退货单,委外进货单,委外退货单等单据是否存在单价为0的记录,若有则根据实际情况在补入相应的单价,这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确操作方法;(1)进销存管理---采购管理子系统---管理报表---已进货未开票检查表(采购进退货,委外进退货都在此表中,只是选择基本选项最下方---选择进/退打印条件)(2)修改方法:录入采购进货单,采购退货单,录入委外进货单,录入委外退货单点击工具栏点’录入货款’按钮进行修正单价(对于已生成采购发票或暂估单所记录不能修改)内容:2检查采购发票及暂估单详细说明:(1)检查当月的采购发票和暂估核算单是否已审核完毕操作方法;财务管理---应付管理子系统---录入采购发票/维护暂估成本核算单内容:3,异常库存调整详细说明:月末存在库存数量<0之记录需进行盈亏调整操作方法:存货管理子系统---库存明细表步骤三内容:设置冻结日期详细说明(1)设置冻结日期,防止在成本计算或月结过程中其他人员操作当月数据,造成当月成本数据计算不准确(2)仓库账务冻结日期设置为月结月份的倒数第二天,如要做2011年04月的成本计算,账务冻结日期设为2011-04-29,表示04月份的单据只能补入或修正成04月30号以后日期操作方法: 基本信息子系统---设置共用参数---设置进销存参数----账务冻结日期---保存步骤四:内容:自动生成进货价差调整单详细说明:对于当月采购发票之开票单价和采购进退货单,委外进退货单之交易单价有差额的记录产生价差调整单操作方法:进销存管理---存货管理子系统---自动生成进货价差调整单步骤五:内容:审核价差调整单详细说明:(1)对第四步产生的价差调整单进行审核,(2)单据审核后会增减相应的物料存货价值,且该调整单之单别需影响成本码=Y的单别操作方法:进销存管理---存货管理子系统---库存交易---录入成本/开账调整单,查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)步骤六:1,内容:月底成本计价详细说明:(1)计算采购件之物料当月实际材料成本(2),同时更新各领料单,退料单,库存交易单之材料成本操作方法:进销存管理---存货管理子系统---月底成本计价2,内容:调整成本金额详细说明:月底成本计价完成后,发现某采购件单价成本偏低或偏高,可以手工开立成本开账调整单,若需调整当月出库存本的则选择影响成本码=Y的单别,若只需调整月底成本金额的则选择影响成本码=y的单别操作方法:进销存管理---存货管理子系统---库存交易---录入成本/开账调整单3内容:月底成本计价详细说明:若有执行6.2,则需执行6.3操作方法:进销存管理---存货管理子系统---月底成本计价步骤七7.1内容:自动生成工单工时详细说明:若工艺系统采用报工单或转移单收集各工单工时,则生成方式选择为按生产记录生成操作方法:财务管理----成本计算管理子系统---自动生成工单工时7.2,内容:录入工单工时详细说明;执行完7.1步后,在录入工单工时则可以查看各工单各日期之生产工时,对于无法在7.1步自动生成工单工时的企业,可先让车间每天手工统计各工单之工时,然后再录入工单工时作业中手工录入,财务人员核算时检查各工单的实际工时是否合理,并可做适当调整,同时需关注返工类工单之生产工时操作方法:财务管理---成本计算管理子系统---录入工单工时步骤八内容:汇总工作中心工时详细说明:对第7.1和7.2步录入的工单工时进行按车间别进行汇总统计操作方法:财务管理---成本计算管理子系统---汇总工作中心工单工时步骤九内容:录入工作中心成本详细说明(1,)收集各车间的当月人工成本和制造费用,并补录入人工成本和制造费用栏位,(2)人工成本的收集,当月该车间计入生羞本之应付工资,可从总账系统中的科目余额表或核算项目余额表查询(3)制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用,其中机器折旧,水电费,维修费,其他费用可通过会计总账管理子系统中的核算项目余额或科目余额表得出,低值领用,费用性领用需通过[存货管理子系统---管理报表---部门库存交易编码计表来进行统计]操作方法:财务管理---成本计算管理子系统---录入工作中心成本步骤十内容:成本异常检测表详细说明:检查工单状态,工单工时,领退料单,生产入库单之单据异常,提示信息中有’W—警告’’E—错误’两种,出现E提示的记录一定要根据提示进行修正相关数据,否则会影响成本结果的正确性操作方法:财务管理----成本计算管理子系统---成本异常检测表步骤十一内容:计算成本年月低阶码详细说明:计算工单之单头产品和单身物料的层级关系,以保证成本计算时系统先核算半成品之成本,再核算产成品成本,再核算返工领料成本及返工入库之成本操作方法:财务管理----成本计算管理子系统---计算成本年月低阶码步骤十二内容:计算生产成本详细说明:把领料单之材料成本,人工及制造费用分摊到相应的工单上,计算出各张工单之实际成本,同时核算产品之实际成本,自动更新领料单和销货单之单位成本操作方法:财务管理---成本计算管理子系统---计算生产成本步骤十三内容:无效工单领料明细表详细说明:工单空白:显示哪些工单上月已完工,但本月还有领退料或存在未核对工单领.退料记录,工单无产出:显示哪些工单本期有投入无产出之记录(有领,退料单无生产入库且该工单已指定结束)操作方法:财务管理---成本计算管理子系统---无效工单领料明细表步骤十四内容:成本异常检测表详细说明:成本计算后检查各工单的成本异常,只打印类型为错误之记录操作方法; 财务管理---成本计算管理子系统---成本异常检测表步骤十五内容:维护工单成本详细说明:成本计算完成后,工单期末在制之成本异常的需进行修正(期末在制为负的需销定后再修改为0)操作方法: 财务管理---成本计算管理子系统---维护工单成本步骤十六:内容:月底成本计价(第十或十四步骤有单据改动才操作,否则略过)详细说明:若在第十或十四步骤中对当月数据有修改之动作(反审核,修改,删除,作废等)则需做此步骤,否则略过操作方法:进销存管理---存货管理子系统---月底成本计价步骤十七:内容:计算生产成本(第十或十四步骤有单据改动才操作,否则略过)详细说明:若在第十或十四步中对当月数据有修改之动作(反审核,修改,删除,作废等)则需做此步骤,否则略过,此步骤一定要在月底成本计价后执行,每次计算生产成本或月底成本计价,只要有单据改动后则需再次执行月底成本计价和计算生产成本操作方法:财务管理---成本管理子系统---计算生产成本步骤十八内容:检查工单,物料,产品成本详细说明:检查工单,物料之实际成本,可以看维护工单成本,维护产品成本,成本报表等步骤十九内容:重复步骤九,十二,十四,十五详细说明:对于当月入库的半成品,产成品在库存交易单中录入领用的,需多次计算生产成本,直至前一次收集的制费与本次收集的制费相关不大步骤二十内容:调整有投入无产出之成本详细说明:当月有投入成本但没有产出的且该工单已结束的工单,把该残留成本调出操作方法:财务管理---成本管理子系统---实际成本制---成本计算---成本差异调整作业步骤二十一内容手工录入凭证详细说明:(1)对第二十步调出的残留成本需手工在总账系统录入凭证,以保证总账系统与成本系统数据同步,(2)查询成本报表:工单在产品成本明细表,选择打印条件:2-残留成本,(3)残留成本有料,工,费等部分,凭证格式如下:借:制费,贷:生产成本—材料, 生产成本—人工, 生产成本—制费操作方法:财务管理---成本管理子系统---工单在产品成本明细表步骤二十二内容:自动调整库存详细说明(1),先分库调整当月单位成本差异,审核该分库调整单(影响成本码y的单别) (2),调整月底无数量且有成本金额的物料,需把数量,成本都调为0,产生一张尾差调整单(影响成本码为y的单别)操作方法:进销存管理---存货管理子系统---自动调整库存步骤二十三内容:审核尾差调整单详细说明:对步骤二十二产生的调整单进行审核操作方法:进销存管理---存货管理子系统---库存交易---录入成本/开账调整单,查询并找到调整单进行审核步骤二十四内容:月底存货结转详细说明:对当前库存年月结转至下一个月初操作方法:进销存管理---存货管理子系统---自动存货结转步骤二十五内容:抛转凭证详细说明:(1)分不同的交易类型生成会计凭证(应收应付可以任何时段进行抛转,进货和委外进容纳在确认单据无误时也可以随时抛转暂估和采购发票,销货成本,领退料单,库存交易单,调整单,委外进成本,委外退成本,生产入库单等一定要在月底成本计算完成后才能抛转),(2)一种单别只抛一张会计凭证,以便后续总账系统与前端对账操作方法:财务管理---自动分当管理子系统---自动生成分录底稿步骤二十六内容:核对总账科目及存货数据是否一致详细说明:(1)检查总账系统存货科目与存货系统库存交易明细表中的相对应的金额是否一致(2)检查总账的生产成本,制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致(3)若不一致,需在总账中手工录入一张凭证进行调平对账方法(1)存货系统中的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对(存货系统与总账存货对账) (2)成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表核对(工单在制与生产成本对账)(3)若对不上,则存货系统中的库存交易统计表与总账系统中的明细账进行核对(4)应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表,应付账款明细账与核算项目明细账(5)应收系统中的应收账款余额表与总账系统中的核算项目余额表,应收账款明细账与核算项目明细账(6)固定资产中的资产目录清单与总账系统中的科目余额表操作方法:进销存管理---存货管理子系统---管理报表---库存明细表财务管理---成本管理子系统---工单在制成本明细表步骤二十七内容:月结结转详细说明(1)总账和各系统的账务一致后需进行系统月结作业(2)需对月结的模块有:应收,应付,存货,总账(3)总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转。
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
供应链学员手册-委外加工
培训教材手册—供应链管理委外加工用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。
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目录名词解释 (5)2整体业务概述 (6)2.1产品概述 (6)2.2产品价值 (6)3基础数据准备 (7)3.1管控模式 (7)3.2企业建模平台 (8)3.2.1多组织建模 (8)3.2.2基础数据维护 (9)3.2.3流程平台搭建 (11)3.3 3.3供应链 (11)3.3.1库存管理 (11)4应用场景 (12)4.1带料委外 (12)4.1.1业务描述 (12)4.1.2业务流程 (13)4.1.3功能清单 (13)4.1.4操作步骤 (14)4.2材料直运委外 (17)4.2.1业务描述 (17)4.2.2业务流程 (18)4.2.3功能清单 (18)4.2.4操作步骤 (19)4.3连续委外 (21)4.3.1业务描述 (21)4.3.2业务流程 (23)4.3.3功能清单 (23)4.3.4操作步骤 (24)4.4工序外协 (26)4.4.1业务描述 (26)4.4.2业务流程 (27)4.4.3功能清单 (27)4.4.4操作步骤 (27)4.5材料核销：按BOM核销 (28)4.5.1业务描述 (28)4.5.2业务流程 (28)4.5.3功能清单 (29)4.5.4操作步骤 (29)4.6 2.6材料核销：按订单核销 (30)4.6.1业务描述 (30)4.6.2业务流程 (31)4.6.3功能清单 (31)4.6.4操作步骤 (31)4.7材料核销：任意核销 (33)4.7.1业务描述 (33)4.7.2业务流程 (34)4.7.3功能清单 (34)4.7.4操作步骤 (34)4.8委外成本的计算:由产成本系统计算 (35)4.8.1业务描述 (35)4.8.2业务流程 (36)4.8.3功能清单 (36)4.8.4操作步骤 (37)4.9委外成本的计算:由存货核算系统计算 (38)4.9.1业务描述 (38)4.9.2业务流程 (38)4.9.3功能清单 (39)4.9.4操作步骤 (39)4.10委外调整 (41)4.10.1业务描述 (41)4.10.2业务流程 (41)4.10.3功能清单 (41)4.10.4操作步骤 (42)4.11材料退库 (42)4.11.1业务描述 (42)4.11.2业务流程 (43)4.11.3功能清单 (43)4.11.4操作步骤 (44)4.12 2.12加工品退库 (45)4.12.1业务描述 (45)4.12.2业务流程 (45)4.12.3功能清单 (46)4.12.4操作步骤 (46)5练习题 (46)6附录 (47)6.1附录1：单据流转 (47)6.2附录2：控制点 (48)6.3附录3：查询报表 (48)名词解释委托加工由核心企业提供委外加工品所需原材料，加工企业进行加工后将加工品返回核心企业，加工企业收取加工费的一种采购业务。
易飞基础操作
基础操作培训
凭 证 打 印 基 本 操 作
* 『注记区』及『签核区』的信息,在选择『单别』后,由系统 自动带出『单性质创建作业』中的设置值,若『单据性质创建 作业』中设置打印时可修改,此处才可作修改,否则不可修改.
基础操作培训
凭证打印基本操作
打印 目的:将凭证打印的结果直接透过印表机打印,功能钮 图形为 . 设置印表机 目的:设置印表机参数,例如: 纸张大小,直印或横印…等 : , : , … ,功能钮图形为 . 取消 目的:取消并离开凭证打印作业,功能钮图形为 . 设计凭证 使用者权限创建作业中若使用者无该支凭证程序的修 改权限,将无法使用此功能,『设计凭证』 Button为Disable，功能钮图形为 .
工 具 栏
工 具 栏
4、显示线上自动监控事件: 目的:系统自动监测系统内数据状况，如低于安全存量警 示提醒。
基础操作培训
工 具 栏
4、重新登入: 目的:系统重新登入,功能钮图形为 .
基础操作培训
工 具 栏
5、手册查询: 目的:线上查询,功能钮图形为 .
基础操作培训
工具栏
单 据 基 本 术 语
信息浏览视窗中指针移至该列最后字段ctrlhome信息浏览视窗中指针移至第一笔ctrlend信息浏览视窗中指针移至最后一笔ins在单身修改时会插入一笔ctrldel新增或修改单据时删除单身信息中指针所指信息ctrl或在信息页标签间移动ctrlctrl单据信息中指针由单头移至单身信息字段esc离开或结束作业功能建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作基础操作培训通用快速查询按钮图形钮应用说明日历快手快速选取日期地址输入法快速选取地址常用片语创建及使用开启单据备注视窗开启业务信息查询视窗开启各国币别信息查询视窗开启客户信息查询视窗开启厂商信息查询视窗建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作基础操作培训通用快速查询按钮图形钮应用说明开启商品信息查询视窗开启金融机构信息查询视窗开启部门信息查询视窗开启会计科目信息查询视窗开启各项分类信息辅助视窗开启异动种类信息查询视窗开启单位换算视窗开启库别信息视窗建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作基础操作培训凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作基础操作培训凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作注记区及签核区的信息在选择单别后由系统自动带出单性质创建作业中的设置值若单据性质创建作业中设置打印时可修改此处才可作修改否则不可修改
易飞 采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
易飞ERP9.0 LRP
LRP上线前置条件
基本信息之正确性
产品结构系统
录入BOM信息 单头： ·标准批量 ·工单单别 单身： ·组成用量 ·底 数 ·生效日期 ·失效日期 ·交叉排程 ·变动损耗 ·考虑上阶固定前置天数 录入取替代料 单头： ·取替代料 单身： ·数量 ·生效日期 录入料件认可信息 ·制造商 ·认可型号 ·主要来源 ·生效日期 ·核准状况 ·损 耗率 ·投料间距 ·固定损耗量
批次生产计划维护
工单发放或生产计划锁定
产生采购计划
采购计划维护 发放采购单据
与其他系统的关联
销售子系统
存货子系统
批次需求 计划系统
产品结构子系统
工单/委外子系统 主生产计划 子系统
采购子系统
基 本 信 息 创 建
LRP解决生产管理之困扰 LRP上线前置条件
重要名词解释
上线前准备 设置批次计划
·替代他料
＝ 根据BOM取替代关系，取替代其他料件的数量
重要名词解释
净需求数量
出 ＋计划销售 ＋计划领料 ＋预计销售 ＋预计领料 ＋被取替代 入 －库存可用量 －计划生产 －计划采购 －预计进货 －预计生产 －预计请购 －取代他料
净需求数量
重要名词解释
生产计划及采购计划之数量计算
·P件 净需求>0时 产生批次采购计划 ·M/S件 净需求>0时 产生批次生产计划
实例说明
交叉排程说明（以“考虑上阶固定前置天数”＝“Y”为例）
检验天数2天
工单Ax：需求日为10-25号，扣除(1+1)天，预计10-21号完工(22、23日为假日)，批量300，变 动前置天数3天，故10-14预计开工-----------------------------------------------------600PC 工单Bx ：预计10-14完工，10-03预计开工，检验2天，10-18检验完成--------------600PC 交叉条件：在匀速生产的情况下，上下阶可并行生产，但上阶不能因下阶供应不上导致停工待料 交叉逻辑：下阶第一个批量完工，检验后，可供应上阶开工（含准备时间在内），并且，下阶完 工，检验后，可供应上阶最后批量开工；如果上下阶进度不是刚好匹配，则提前下阶计划，以同 时满足上阶的第一个批量和最后一个批量的开工要求 上例中：Ax、Bx各2个生产批量，Bx第一批量完工是10-07,检验完成是10-11，能满足上阶开工 (10-14)，第二批量完工是10-14，检验完成是10-18，能满足上阶最后批量开工(10-19)---两个 条件同时满足，其中，Bx的第一批量超前完成，以便最后批量能赶上上阶最后批量开工需求
易飞ERP操作培训-录入品号信息介绍
变动前置天数:属于工作中心的加工时间或采购件பைடு நூலகம்供应商制造时间，如果
此时间的设置会因「量」的不同而成正比的变化，请于「批量」字段输入 计量批量。 批量：变动前置天数中量的设置，如生产数量，供货数量。
最低补量：对于某些物料，碍于生产或包装方式，如厂商要求的采购最低
订购量，工厂设置的经济批量。
录入品号信息操作介绍
ERP小组编制
设置编码原则： 对于料件编号,客户编号,供应商编号本系统提供由系统自动编号的功能。 须先于本作业设置需自动编号的类别,届时需自动编号的信息便可以此设置 来编码。
录入品号信息：基础信息
录入品号信息：基本信息1
录入品号信息：基本信息1
品号属性：
P采购件：直接对外采购，不需工厂加工料件 M自制件：工厂加工半成品及组装成品 S委外件：委托外厂加工半成品及成品 Y虚设件：简化BOM结构，提高BOM管理效率而设置的虚拟件
必选件，针对产品特性，简化BOM数量而设置的虚拟件 Option ：选配件，针对产品特性，简化BOM数量而设置的虚拟件 具体详细解释可参照帮助文件（在录入品号信息界面中按【F1】键）
Feature:
录入品号信息：基本信息2
录入品号信息：采购资料1
录入品号信息：采购资料1
固定前置天数:一般指公司内部固定准备时间，如开单、核准、检验等。
补货倍量：对于某些物料，碍于生产或包装方式，采购量必须为此量的倍
数，称为补货倍量。如一个纸箱需备四个隔板，隔板的补货倍量为4. 领用倍量：对于某些物料，碍于生产或包装方式，领料量必须为此量的倍 数，称为补货倍量。如一个纸箱需备四个隔板，纸箱的领用倍量为1，隔 板的领用倍量为4.
录入品号信息：采购资料2
易飞系统采购操作指引
一1、 品号信息采购页面一页面二的维护作业；采购页面一采购人员应在录入品号信息采购资料一页面中输入该品号的采购人员、主供应商、固定前置天数、变动前置天数、批量用於系统计划需求的日期的计算； 采购单位、计价单位的输入，当库存单位与采购单位及计价单位不同时请点击@开窗输入换算比率；如图1-1所示图1-1采购页面二、采购人员在此页面输入该品号价格相关信息用於计算产品标准成本；进价控制设置控制价格浮动限额、超收管理用於进货单超收管控；如图1-2图1-22、录入供应商信息作业；此程式用於当有新的供应商或委外供应商询价或需下采购单时。
点击新增按钮如图所示自动带出供应商流水编号；以供应商拼音头字输入快捷码栏、其他目依栏目输入；如图2-1所示图2-13、录入请购单作业需求单位根据需求在此录入请购单，列印出请购单据找相关人员确认后交采购人员；计划维护好采购计划后，发放LRP采购单。
采购人员接计划发放的采购计划到采购模块中打开维护请购单；如图3-1所示采购人员在维护请购单主要维护供应商编号、采购币种、采购单价维护完成勾选锁定码，最后保存。
二图3-14、从请购单生成采购单采购人员维护好请购单后，通过从请购单生成采购单程式将采购单转成正式的订购合同；如图4-1所示开窗选取我们维护好的请购单单号，输入采购日期、采购单别。
勾选相同交货日汇总生成；最后点执行即可生成采购单。
三图4-15、录入采购单作业输入采购单的方式有三；1、独立的采购单信息的输入；2、透过请购单更新；3、生产计划系统的（采购计划发放）运行而来；采购人员在此执行采购单录入、审核、修改、查询作业，如图5-1所示四此栏由进货单加写图5-16、录入采购变更单作业；此程式用於对已审核的采购单各项如采购数量、供应商、采购单价提供采购变更作业，记录采购变更的过程，提供指定结束采购单的功能，对超期未交的采购单，这些采购单在采购人员确认不再进货时，可由透过此作业来运行“整张结束”或“逐笔结束”将采购单单身由“未结束”变更为“结束”如图6-1所示 如果原采购单要更改供应商编号，请遵循以下两原则处理；1、如该采购单已有局部交货情形，请通过采购变更单将整原采购单整张指定结束，再另开其他供应商采购单；2、如该采购单完全未交货，则可将原采购单作废，另开其他供应商的采购单。
委外加工流程
1.1为了更好规范和完善本公司的外发物料流程,以确保外发物料的进度及数据得到有效控制,特制定本流程
2.0范围
本公司所有的外发加工物料
3.0职责
3.1生产车间负责制定外发加工申请表
3.2物控计划负责制定所有的外发计划,采购负责下达《委外加工订单》
3.3仓库负责所有外发物料出仓和入仓
4.0程序要求
5.5外发加工计划
5.6委外加工领料单
5.7委外加工采购单
拟制
杨丽
审核
批准
4．4 加工商退料
4.4.1委外加工商在加工过程中产生的不良品或废品,每月退回一次.在退货前要传真检验报告给采购,采购根据检验报告上的数量及原因,核算是否超出废品率及处理方法,由部门主管及经理签名后交仓库,仓库依此收货.
5.0相关表单
5.1《委外加工订单》
5.2《退库单》
5.3《工厂退报告》
5.4《退料单》
4.1委外发料
4.1. 1物控计划员每月月底按加工商下发下月的《外发加工计划》注明
名称、规格型号、数量及生产订单号，并有主管和部门经理签名审批.仓库按《外发加工计划》开制《委外加工领料单》发放物料.对于超发物料应由计划部再编制新《外发加工计划》。
4.1. 2当各车间的生产能力不能满足现行生产时,生产车间编制《外发加工申请》注明名称、规格、数量，交物控计划。计划部根据《外发加工申请》编制《外发加工计划》由主管和经理签名审批后，发放到采购和仓库。仓库按《外发加工计划》发放物料。
4.2委外入仓
4.2.1采购员根据《外发加工计划》给加工商下《委外加工采购单》，仓管员根据《委外加工采购订单》收料。在加工商到货之前，M3系统中的《委外加工采购单》必须审批后，仓库方可收料。