ISO9001质量管理体系认证合同评审表
ISO9001质量管理体系认证
合同/标书评审表
编号：QP-07-B01 A/01
合同号： 合同名称 评审主持人：
年 月 日
合同简述：
评审意见：
价格可以接受，付款方式、交货方式也可以接受。
市场部：
该项目技术成熟，我公司可以正常施工
工程部：
我公司对该工程品质控制能力强，可以满足客户要求。
工程部：
目前施工计划可以安排，人力、设备正常，可以安排施工且保证按期交付。
工程部：
审核结论：
可以签定合同！
总经理：
ISO9001-2015文件评审记录表
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 质量管理体系文件评审表
内部审核员： 日期： 审核标准：ISO9001-2015
检 查 内 容 是 否 结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性：
1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；
2、对照标准条款检查体系文件是否满足ISO9001-2015要素要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行（PDCA）。
4、文件覆盖的充分性
5、其他评议。
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评审体系文件持续有效性和适宜性：
1、质量方针是否适宜、是否需要修订。
2、质量风险是否及时更新，重要质量风险清单是否需要调整。
3、法律、法规和其他要求的清单及时更新、是否正确充分。是否
4、目标指标是否适宜、是否评审需要修订。
5、是否有针对新产品修订管理方案的内容、是否应质量方针、目标指标修订引起管理方案重新制定。
6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在质量管理体系中的作用、职责相适应，是否有变化，是否需要调整。
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要质量风险的目的、是否需要修订。
是否有新的重要质量风险产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生，需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织质量管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和质量特点。
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（环境、职业安全卫生）兼容。
13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议
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ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素分析和评审表
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素分析和评审表
类别 环境因素项目 监视和评审 监视和评审频次 责任部门
内部因素 1、财务能力 支出正常 1次/年 财务部
2、人员学历、能力、经验 胜任 1次/年 行政部
3、组织文化 具有向上的企业文化 1次/年 行政部
4、组织知识 内外部知识全面 1次/年 品管部
5、生产过程能力 满足订单生成能力 1次/年 生产部
6、检验过程能力 满足要求 1次/年 品管部
7、交付能力 正常 1次/年 客联部
8、售后服务 正常 1次/年 客联部
9、基础设施（设备、信息技术、运输） 正常 1次/年 生产部
10、绩效考核 绩效符合 2次/年 总经理
11、运行环境 正常 1次/年 生产部、行政部
外部因素 一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法)
1、政治和法律环境 适宜 1次/年 行政部 1）组织相关的法律法规 遵守《劳动法》、《合同法》等 1次/年 行政部
2）国家司法机关的执法机关（工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门） a、在营业执照范围内经营，依法纳税 1次/年 行政部
2、经济环境
1）当前经济状况（税收、贸易差额和汇率、信贷政策等） GDP、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水平、居民可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求 1次/年 财务部
2）一般经济条件（工资水平） 工资水平上涨 1次/年 财务部
3、社会和文化环境 人口规模、年龄结构、消费心理、文化传统、价值观良好 1次/年 行政部
4、技术环境 国家鼓励科技创新，大众产业、万众创新，本公司应用先进设备及技术 1次/年 生产部、客联部
二、行业环境分析(波特五力分析)
1、产品的生命周期 产品处于成熟期，要提高效率和降低成本。 1次/年 生产部、客联部
2、产业的竞争力 正常 1次/年 总经理
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
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准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 签到表
主题： 日期： FOOOA/O
姓名 部门/职位 签到/时间 姓名 部门/职位 签到/时间
序号 文件编号 文件名称 文件版次 生效日期 制订部门
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30 序号 文件编号 文件名称 发 放 范 围
总经理 管代 行政部 技术部 质管部 生产部 供应部 经营部 仓库
1 QM-000 质量手册 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
2 XHC0P4.1 文件控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
3 XHCOP4.2 质量记录控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
4 XHC0P5.1 管理评审控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
5 XHC0P6.1 人力资源控制程序 ★ ★ ★
★ ★
6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序 ★ ★
★
7 XHC0P7.1 产品实现过程的策划程序 ★ ★
ISO9001质量管理体系表格
IS09001质量管理体系表格
有效文件清单
编号:
序号 文件名称 文件编号 序号 文件名称 文件编号
文件发放范围审批表
编号:
文件名称
文件编号
申请单位
数量
申请发放范围：
负责人：年月日 优质参考文档
审批意见：
审批人：年月日
收/发文记录
编号:
序
号 文件名称 文件编号 发放序号 发文单位 数量 收文人
签字 日期 备注
序号:
文件更改记录
侖号： 序号:
文件名称
文件编号
申请部门
文件颁发号
申请更改原因及更改内容：
更改前页码 更改后页码
编制人： 审核：
批准：年月曰
作废文件登记表
序号 文件名称 编号 数量 作废文件部门 备注
编号: 序号: 文件销毁记录
侖号： 序号:
文件名称
文件编号
申请部门
数量
申请销毁原因： 申请人：年月日
审核部门意见： 负责人：年月日
审批：批准：
记录清单
编号： 序号:
序号 质量记录名称 记录编号 使用部门 保存期
填表人:
管理评审计戈I」
编号：
评审日期 评审时间
管理评审内容：
评审准备要求:
参加评审人员:
编制：审核：批准:
日期：
管理评审记录
编号：S
评审日期
主管部门
地点 参评人员
记录及纪要起草人
会议日期
纪要（可附加页）
管理评审报告
编号： 管理评审报告 评审时间 主持人
地点
参加评审人员：
评审目的：
评审内容：
评审情况综述：
评审结论：
措施要求：
年度员工培训计划表
编号:
最新iso9001质量管理体系的表单9001全套表格(doc)资料
精品文档
精品文档
准用证设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
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精品文档
签 到 表
主题: 日期： F000A/0
姓名 部门/职位 签到/时间 姓名 部门/职位 签到/时间
精品文档
精品文档
受控正本文件清单 F001A/0
序号 文件编号 文件名称 文件版次 生效日期 制订部门
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精品文档 19
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制表： 审核：
精品文档
精品文档 文件发放范围清单 F002A/0
序号 文件编号 文 件 名 称 发 放 范 围
总经理 管代 行政部 技术部 质管部 生产部 供应部 经营部 仓库
1 QM-000 质量手册 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1 准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
准用证
设备名称：
设备编号： 准用证
设备名称：
设备编号：
2
签 到 表
主题: 日期： F000A/0
姓名 部门/职位 签到/时间 姓名 部门/职位 签到/时间
3
受控正本文件清单 F001A/0
序号 文件编号 文件名称 文件版次 生效日期 制订部门
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制表： 审核：
5 文件发放范围清单 F002A/0
序号 文件编号 文 件 名 称 发 放 范 围
总经理 管代 行政部 技术部 质管部 生产部 供应部 经营部 仓库
1 QM-000 质量手册 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
2 XHCOP4.1 文件控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ISO9001-2015版《质量管理体系》内审检查表
第 1 页 共 16 页 ISO9001:2015版内审检查表
标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录
范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
4 组织环境
4.1
理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价和已经建立了管理评审计划并按照计划实施内审
4.2
理解相关方的需求和期望 1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 相关方控制程序
4.3
确定质量管理体系的范围 1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？ 质量手册明确规定本体系适用“打气机、空压机、吸尘器、泵浦、打蜡机、马达等相关产品的生产、销售等”在管理体系中已识别相关方因素
4.4
质量管理体系及其过程 1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 查阅质量手册、程序文件等文件等已经满足该公司对产品的质量管控。
查阅相关的记录文件和各部门的KPI指标的完成状况。
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
5 领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则 1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？ 质量手册和管理评审并且质量手册是有最高管理者亲自批准实施
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量管理体系审核通用检查表 （适合各部门）
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：
审核准则：IS09001 ,体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：
IS09001 条
款 检杳内容 是否适用 参考文件 检查方法 检杳
结果记录 提问 文件查
阅 现场检
查
4.2.1
总则 ♦组织是否有文化的质量 管理体系？相关文件是否 齐全？文件是书面形式还 是电子形式？
♦与质量管理体系相关的文件有多 少？是否符合标准的要求？
♦与受审部门相关的文件有多少？
♦组织结构图、质量方针等是否保存 完好？
♦电子形式文件的使用是否有效？ V
V V
V
♦质量管理体系文件是否 覆盖了标准的适用过程并 符合其要求？过程间相互 作用关系是否给予确定及 描述？
♦质量管理体系文件的内容是否满足
IS09001的要求？
♦质量管理体系过程间的逻辑关系、
文件的接口是否清楚？ V
V
♦查询相关文件的途径
♦有否规定查询相关文件的途径？
♦文件是否便于查阅？ V
V
422
质量手册 ♦质量手册的覆盖面是否
完整？如对IS09001标准
有剪裁，剪裁细节说明的
是否合理？
♦质量手册是否包括管理体系的范围
♦质量手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性？
♦质量手册是否引用或包括程序文
件？
♦质量手册是否包括管理体系过程之 间的相互的表述
♦质量手册和程序是否相互协调，是 否有可操作性 V
V
V
V
V
♦质量手册的控制情况
♦手册的发放、更改是否符合文件控
制要求
V
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：
审核准则：IS09001 ,体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：
IS09001 条
款 检杳内容 是否适用 参考文件 检查方法 检杳
合同评审表
合同评审表
客户名称： 评审发起人： 合同编号：
项目名称 合同金额
合同
摘要
评
审
内
容
和
结
果 评 审 内 容 评 审 结 果
1、满足合同的技术条件、质量要求。
2、交货期及服务要求能否满足合同约定条款。
3、满足合同要求的过程能力、控制能力和测量能力。
4、能否保质保量提供采购产品。
5、价格、付款方式是否合理。
6、是否满足“合同法”等法律法规要求。 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
评
审
结
论 1、能满足顾客要求，可签订正式合同。 □
2、澄清或修改部分合同条款后，可签订正式合同。 □
3、应另行拟订合同。 □
评审人员 综合部 生产部 市场部 设备研发部 试剂研发部
总经理意见
签名： 日期：
ISO9001：2015质量管理体系表格大全-参考(精编文档).doc
制造业ISO9001范本文件
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质量记录清单
名 称 编 号 保存期（年）
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
设施检修计划
设施检修单
设施报废单
领物单
产品要求评审表
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单 ZG-4.1-01
ZG-4.1-02
ZG-4.1-03
ZG-4.1-04
ZG-4.1-05
ZG-4.2-01
ZG-5.2-01
ZG-5.4-01
ZG-5.4-02
ZG-5.4-03
RS-6.1-01
RS-6.1-02
RS-6.1-03
SC-6.2-01
SC-6.2-02
SC-6.2-03
SC-6.2-04
SC-6.2-05
SC-6.2-06
SC-6.2-07
SC-6.2-08
GY-6.2-01
YX-7.2-01
YX-7.2-02
KF-7.3-01
KF-7.3-02
KF-7.3-03
KF-7.3-04
KF-7.3-05 3
3
长期
3
3
长期
5
3
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5
3
3
3
3
长期
长期
长期
长期
3
3
3
3
5
5
长期
长期
长期
长期
长期 制造业ISO9001范本文件
【最新整理，下载后即可编辑】 设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
KF-7.3-06
KF-7.3-07
KF-7.3-08