《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015)
采购流程及管理制度（试行）
一、目的
为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使
采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、
货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特制定此制度。
二、适用范围
集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。
三、不相容原则
采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
四、职责划分
1、固定资产采购：由（richard或ken）负责办理。
包括：办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。
2、日常办公及劳保用品采购：由行政部负责办理。
包括：办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。
3、对于重要物品的采购，则由总经理指派专人或指定部门负责办理。
五、采购原则
1、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1000元以上，必须有三家
以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基
础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如财务部、行政部、采购部共同参与，经公司
分管领导审核，总经理批准签约。
3、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条
件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参
考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～
10％。
4、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区
最低价格，实现最优化采购。
5、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、自觉维护公司利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本；
2、加强学习，提高认识，增强法治观念；
3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请；
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；
5、工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失；
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。
六、 请购与采购
1、使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写《申请购买单》（简称“请购单”），
明确采购物品名称、品牌、规格型号、数量、预估价格、使用日期等，经部门负责人签字审
批后，交给人事行政部和负责采购的部门或人员审核。
2、人事行政部收到使用部门提交的《请购单》，经审核确有必要购买，交由负责采购
的部门或人员签字审核，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“请购单”后，
货比三家，选出合适的供应商，并以电话或传真确定交到货日期。
3、《请购单》一式四份，第一联使用部门留存，第二联采购部门留存，第三联财务留
存,第四联负责签收的人员留存（以备验收）。
七、验收与入库
采购物资到货后，负责签收的人员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收
物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、
使用性能优劣。发现问题及时与负责采购的人员联系。
八、付款与核算
（一）预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购人员提供采购申请单、合同复印件、付款通
知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付
款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购人员粘贴
好报销票据（采购申请单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做
账。
（二）现款采购
1、采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好
报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，
然后办理报销手续。
2、采购人员需要再次借款时，必须结清之前所有借款款项。未结清前欠款项无论任何
原因，财务不予再次借款。如有延误采购工作由采购人员自行承担。
（三）后付款采购
采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后
由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经
理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；
发票已到货物未到，不准支付购货款。
（五）物品采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。
九、注意事项
1、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，将追究相关责任人的责任，并视损
失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
2、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；涉及售后的物品，应将产品说
明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
十、附则
1、本制度解释权归人事行政部所有，本制度自发布之日起实施；
2、本制度如有未尽事宜将随时修改并进行通告。
附1：采购流程图
流程
作业要求
记录表单 责任单位/人
物资需求部门根据实际需要填写请购单
请购单 需求部门
接收已核准并审批的请购单
请购单 采购人员
采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供
的资料，至少精选三家以上供应商进行比价和议价
询价记录表 采购人员
以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
申请单 采购人员
依优质低价原则进行选择
询价记录表 需求部门/人事部/
采购人员
依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同 采购人员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处
理
采购合同 采购人员
前台按采购需求进行验收（核对数量与质量），办理入库
手续。
入库单
前台
/需求部门
采购人员根据前台提供的相关资料进行对帐，财务审核，
总经理审批，最后到财务部办理付款结算。
送货单 发票 支付凭证 库管员
采购员
财务
采购申请
接收请购单
询价比价议价
样品提供确认
供应商选择
签订采购合同
进度跟催
对帐/整理付
款资料
验收入库
附2：申请购买单
申请购买单
编号： 申请部门： 年 月 日
序号 申请项目 备注
物品名称 品牌 规格型号 数量 预估单价 预估金额 使用日期
1
2
3
4
5
6
7
8
合计金额：
部门申请事由：
申请人 部门负责人审核 人事行政部意见 总经理审批 财务结算 前台签收
备注：
1、《请购单》一式四份，第一联使用部门留存，第二联采购部门留存，第三联财务留存，第四联负责签收
的人员留存（以备验收）。
2、《请购单》的预估金额与实际发生金额的差值应控制在8%以内的范围，超出部分由相关人员共同承担。
询价比价记录表
品名：
供应商名称 规格型号 价格 交货时 间方式 付款 方式 税票 情况 联系方式
采购人员建议：
公司领导意见：
采购执行情况：
验收签字：
原材料采购流程及管理制度
原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。
原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。
2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示：步骤一：确定采购需求在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。
根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。
步骤二：寻找供应商根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。
可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。
在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。
步骤三：编制采购合同确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。
采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。
步骤四：执行采购计划一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。
在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。
步骤五：验收原材料收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。
验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。
步骤六：做好库存管理采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。
库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。
3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。
主要制度如下：3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。
同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。
3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。
采购流程及合规管理制度
采购流程及合规管理制度1. 前言本制度旨在规范公司的采购流程和加强采购活动的合规性，以确保公司的采购行为符合法律法规和商业道德，并最大限度地降低采购风险和本钱。
全部员工在参加和执行采购活动时，都应严格遵守本制度的规定。
2. 采购管理职责2.1 企业管理负责人应订立和完善采购管理政策、制度和流程，并监督和引导采购工作的实施。
2.2 采购部门负责订立和执行采购计划，并监督采购过程中的合规性和效率。
2.3 部门负责人应依据业务需求和采购计划供应认真的采购要求，并负责审核和批准采购申请。
2.4 采购人员应依照采购流程的规定，负责供应商的筛选、谈判和合同签署，并监督供应商的履约情况。
2.5 采购审批人员应负责审核和批准采购申请，并确保采购活动符合公司的战略目标和预算要求。
3. 采购流程3.1 采购需求确认3.1.1 部门负责人应依据业务需求，确认采购需求，并将需求提交给采购部门。
3.1.2 采购部门负责对采购需求进行审核，确保需求的准确性和合理性，并编制采购计划。
3.2 供应商筛选和谈判3.2.1 采购人员依据采购计划，订立供应商筛选的标准和程序，并向潜在供应商发出邀请。
3.2.2 采购人员与潜在供应商进行谈判，确定采购条件和合同条款，并进行供应商的资质审查。
3.3 合同签署3.3.1 采购人员应与供应商达成全都，并执行合同签署程序，确保合同的合规性和有效性。
3.3.2 采购人员应将已签订的合同归档，并依照合同条款监督供应商的履约情况。
3.4 采购执行和验收3.4.1 采购人员应依照合同要求和业务流程，与供应商协调物流布置和交付时间。
3.4.2 部门负责人应对采购的产品或服务进行验收，并填写验收报告。
3.5 采购支出和结算3.5.1 财务部门应依照合同商定，及时进行采购款项的支出和结算，确保供应商的权益。
3.5.2 财务部门应记录和归档采购相关凭证和票据，以备查验和审计。
4. 采购合规管理4.1 采购人员应遵守以下合规管理要求：4.1.1 遵守相关法律法规和企业采购政策，确保采购行为的合法性和合规性。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
(完整版)医药公司采购管理制度
(完整版)医药公司采购管理制度医药公司采购管理制度1. 引言本文档旨在规范医药公司的采购管理制度，确保采购活动的合规性和效率。
采购管理是医药公司运营中不可或缺的一环，合理的采购管理能够保证公司获得高质量的原材料和设备，同时降低采购成本，提高竞争力。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购开始前，相关部门需要确认采购需求并编制采购计划。
采购需求确认应包括所需物品的规格、数量、质量要求以及交付时间等关键信息。
2.2 供应商选择公司应通过公开招标、邀请招标或询价等方式，选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑其信誉度、产品质量、价格合理性以及交货能力等因素。
2.3 采购合同签订在选择供应商后，公司与供应商签订采购合同。
合同应包括双方的权利和义务、购买物品的详细规格以及交货期限等条款。
2.4 采购执行与监控公司应按照合同要求履行采购义务，并及时监控供应商的交货情况。
如有需要，可以进行验收和质量检查，确保所购物品符合要求。
2.5 供应商管理公司应加强对供应商的管理，建立供应商档案，并定期评估供应商的绩效。
对于不符合要求的供应商，应采取相应的管理措施，包括终止合作关系。
3. 采购管理制度的改进公司应定期评估和改进采购管理制度，根据实际情况进行修订和完善。
同时，应加强员工的采购管理培训，以提高其采购管理能力和意识。
4. 风险管理公司在采购过程中应注意风险管理，包括供应商信用风险、市场价格波动风险等。
通过建立风险评估机制和采取相应的风险防范措施，可以降低采购风险对公司的影响。
5. 附则本采购管理制度自发布之日起生效。
公司全体员工应严格遵守本制度，并对违反规定的行为承担相应责任。
以上为医药公司采购管理制度的完整内容，希望能够对公司的采购活动起到指导作用，提高采购效率和管理水平。
采购管理制度及操作流程
一、拟订目的及范围为进一步增强公司制度管理，健全公司采买制度，提升采买效率，明确岗位职责，降低采买成本，减少不用要的开销，保证采买工作的正常化、规范化，特拟订本制度。
本制度波及的采买类型包含：项目采买（资料采买、工程采买）、年度采买、零星采买、应急采买。
本制度波及的采买物件包含：单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。
本制度中有权申购的部门包含：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采买原则1、采买公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采买经办人一定高度重视。
2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价钱要素，择精选用。
3、各种物质均应向正规商家采买，原则上要求全部采买物质均应开具发票。
4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采买事务，申购人与采买人不得为同一人。
三、采买流程1一般采买流程采买申请采买以前，申购人应向库房咨询所需物质能否有库存，免得重复采买。
采买以前，申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。
此中工程项目采买应提交工程估算，按采买原则进行采买。
紧迫采买时，由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项，以便各部门加速流转，实时办理。
若撤除采买，应立刻通知采买人，免得造成浪费。
申购：工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”，其余采买经本部门负责人赞同后，由申购人填写“采买物质流转单”。
询价各部门负责采买的人员分别询价，供给三家以上供给商及价钱，财务部供给历史价钱加以比对。
采买人询价时应注意审察供给商的主体资格（经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等），要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。
确立供给商后，应要求供给商供给证明主体资格的资料（公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件）。
采购管理制度
采购管理制度一、编制采购管理制度的目的和范围：1. 目的：为规范公司的物资采购行为，加强采购计划管理，明确采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和员工执行采购相关程序，规范采购工作，降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应，加强部门间配合，特制订本制度。
2. 范围：本制度主要适用于公司生产经营及各项目工程施工所需的原材料、物料进行采购时，价格审核、合同会审、下单订购、货运跟进、验收反馈等一系列的采购行为。
二、采购管理的基本原则：1. 使用、定价、采购、验收、结算分离原则：采购过程各相关环节的部门和员工，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门提出需求申请，使用部门与采购部分别询价、定价，通过综合对比确定短期或长期的供应商进行采购，财务部及成本管理中心负责预算控制，法务/顾问律师对合同签订及采购流程监督，使用部门验收，采购部最终结算。
2. 大宗物资招标采购原则：大宗的物资采购，包括短期集中采购的大批量物资（由成本管理中心确定如何打包，打包总价在10万元及以上）和长期持续供应的物资（近期连续供应3个月及以上，每月供应价值在5万及以上），若前期没有固定的供应商或准备更换供应商，应实行招标采购。
由采购部牵头，会同财务部、技术部、生产部、质量管理部、行政部等部门组建招标委员会开展招标评标工作。
3. 询价比价原则：不具备招标条件的物资采购由采购部会同使用部门根据市场信息比质、比价，拟定3家及以上供应商，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、商家资信、客户群体等多方面因素的基础上进行综合评估，进行深入谈判，明确签约要素，由成本管理中心总监确定最终的供应商。
为保障供货及时，原则上可考虑备选1-2家供应商，在最优供应商出现意外时进行紧急补救式采购。
4. 一致性原则：采购人员订购的物资必须和使用部门所要求的型号规格、物资数量、质量要求等保持一致。
公司采购流程及供应商管理制度范本
公司采购流程及供应商管理制度范本一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效的采购流程和供应商管理对于公司的运营和发展至关重要。
合理的采购流程能够确保公司以合适的价格获得所需的物资和服务，而科学的供应商管理制度则有助于建立长期稳定、互利共赢的合作关系，提高供应链的效率和质量。
本范本旨在为公司提供一套全面、规范且易于操作的采购流程及供应商管理制度，以提升公司的采购管理水平。
二、采购流程（一）需求确定1、各部门根据业务计划和实际需求，填写《采购需求申请表》，详细说明所需物品或服务的规格、数量、预计使用时间等信息。
2、部门负责人对申请表进行审核，确保需求的合理性和必要性。
（二）采购计划制定1、采购部门汇总各部门的采购需求，结合库存情况和市场供应状况，制定《采购计划》。
2、《采购计划》应包括采购物品或服务的详细清单、预算金额、预计采购时间等。
（三）供应商选择1、采购部门根据采购需求，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
2、对潜在供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面的情况，确定符合要求的供应商名单。
3、向符合要求的供应商发送《采购询价函》，要求其提供详细的产品或服务报价及相关资料。
（四）询价与比价1、供应商在规定时间内回复《采购询价函》，提供报价及相关资料。
2、采购部门对供应商的报价进行整理和分析，进行比价。
3、对于重要的采购项目，采购部门可以组织相关部门和人员进行评审，综合考虑各方面因素，确定最终的供应商。
（五）采购合同签订1、确定供应商后，采购部门与供应商进行商务谈判，就采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款达成一致意见。
2、起草《采购合同》，明确双方的权利和义务。
3、合同经法务部门审核后，由公司授权代表签署生效。
（六）采购订单下达1、根据《采购合同》，采购部门向供应商下达《采购订单》，明确采购物品或服务的规格、数量、交货期等具体要求。
2、供应商确认《采购订单》后，按照要求组织生产或提供服务。
采购管理制度及采购流程
采买管理制度及采买流程一、目的：规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更大的资本支持。
二、合用范围合用本公司范围内采买管理三、内容（一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展开工作。
（二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采买流程图以下：采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单交货查收计划对帐审批流程付款审批流程查收合格查收不合格入库退、换货财务结算四、制度细则（一）采买需求的提请1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请获取这些物件的过程。
2、采买需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。
填写后由填写人署名确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。
部门审察总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。
总经理采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。
再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。
确认后，进入采买环节。
3、请购单的因素完好的请购单应包含以下因素：请购的部门；请购物件所属项目；请购的用途；请购的物件名；请购的物件数目；请购的物件规格；请购物件的样品、图纸或技术资料等；请购物件的需求时间；请购若有特别需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审察人；财务审察人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应依照因素填写完好、清楚，由公司领导审察赞同后报采买部门。
请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度与工作流程部门：采购部目录采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公道、公开的准绳，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、依照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。
对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必需办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货色的数目、规格、型号、检测质量，经验收合格前方可向堆栈办理入库手续。
对于分歧格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。