ISO14000程序文件_质量环境管理体系管理程序文件
ISO14000认证体系
ISO14000认证体系ISO14000认证体系20世纪60年代以来，人类赖以生存和发展的环境正发生着急剧的恶化，承受着前所未有的压力。
环境问题已经成为威胁人类生存，制约经济发展的重要因素。
为此，世界各国相继制定了一系列自成体系的环境保护的法规和标准，这些法规和标准在为各国的环境保护事业做出不同贡献的同时，也或多或少地形成了一些不必要的非关税贸易壁垒，或称“绿色贸易壁垒”。
国际市场竞争的需要，国家环境政策的要求，社会公众的期望，保护人类共同家园——地球的迫切要求，不断呼唤着一个国际化、系统化、规范化的环境管理标准的诞生，正是在此背景下ISO 14000环境管理体系标准应运而生。
据统计，世界各国已有超过6000 家企业通过ISO 14000认证，其中我国国内企业120家。
这说明，一个新的贸易关系可能正在形成，企业不通过ISO 14000认证，就会在国际贸易中受到影响。
国际标准化组织（ISO）充分意识到标准化工作对环境保护工作的责任与作用。
为了响应联合国环境与发展大会提出的“可持续发展”目标，协调、统一世界各国环境管理标准，加强国际合作与交流，减少世界贸易中的非关税壁垒，ISO组织于1993年10月成立了ISO/TC207“环境管理标准化技术委员会”，正式开发环境管理领域的标准化工作。
标准构成“ISO 14000”是ISO组织为TC207预留的自ISO 14001至ISO14100这100个标准号的统称。
已正式发布的六个标准是：—ISO 14001 环境管理体系—规范及使用指南；—ISO 14004 环境管理体系—原理、体系和支撑技术通用指南；—ISO 14010 环境审核指南—通用原则；—ISO 14011 环境审核指南—审核程序—环境管理体系审核；—ISO 14012 环境审核指南—环境管理审核员的资格要求；—ISO 14040 生命周期评估—原则和框架标准特点自愿性标准，以市场为驱动力强调对有关法律、法规的持续符合性，没有绝对环境行为的要求强调污染预防和持续改进强调管理体系广泛的适用性可认证性与ISO9000标准之异同相同点—都是推荐性的、管理型的ISO国际标准；—都含有第三方认证机构审核的内容；—都可能成为贸易壁垒；—都采用了著名的戴明模式（PDCA）进行全过程的系统化管理。
iso三标体系内容
iso三标体系内容ISO三标体系是指ISO 9000、ISO 14000和ISO 45001三个标准体系，分别涉及质量管理、环境管理和职业健康安全管理。
这三个标准体系是国际上广泛应用的管理体系标准，旨在帮助组织实现持续改进和可持续发展。
ISO 9000标准体系是质量管理体系的国际标准，旨在帮助组织实现客户满意度和产品质量的持续改进。
该标准体系包括ISO 9001、ISO 9002和ISO 9003三个标准，其中ISO 9001是最广泛应用的标准。
ISO 9001要求组织建立质量管理体系，包括质量政策、质量手册、程序文件、工作指导书等，以确保产品或服务符合客户要求和法律法规要求。
ISO 14000标准体系是环境管理体系的国际标准，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展。
该标准体系包括ISO 14001、ISO 14004和ISO 14005三个标准，其中ISO 14001是最广泛应用的标准。
ISO 14001要求组织建立环境管理体系，包括环境政策、环境手册、程序文件、工作指导书等，以确保组织在生产经营过程中对环境的影响得到有效控制。
ISO 45001标准体系是职业健康安全管理体系的国际标准，旨在帮助组织实现职业健康安全管理和员工福利保障。
该标准体系取代了原来的OHSAS 18001标准，包括ISO 45001和ISO 45002两个标准。
ISO 45001要求组织建立职业健康安全管理体系，包括职业健康安全政策、职业健康安全手册、程序文件、工作指导书等，以确保组织在生产经营过程中对员工健康安全的影响得到有效控制。
ISO三标体系的实施可以帮助组织实现持续改进和可持续发展，提高产品或服务质量、环境保护和员工福利保障水平，增强组织竞争力和社会责任感。
同时，ISO三标体系的实施也需要组织投入大量的人力、物力和财力，需要组织高层的支持和员工的积极参与，需要组织不断地进行内部审核和外部审核，需要组织不断地进行改进和更新。
iso14000质量管理体系
iso14000质量管理体系ISO 14000质量管理体系是一种环境管理标准，旨在帮助组织管理和减少对环境的影响，并确保其业务活动与环境可持续发展的目标保持一致。
ISO 14000质量管理体系包括一系列标准和指南，旨在帮助组织建立和维护有效的环境管理体系。
这些标准包括ISO 14001：环境管理体系要求，它为组织提供了建立和实施环境管理体系的框架。
其他标准还包括ISO 14004：环境管理体系的一般准则，以及一些特定领域的指南，如ISO 14006：环境管理体系和环境技术设计的准则。
ISO 14000质量管理体系的创建是为了帮助组织实现环境可持续发展，并降低对环境的不利影响。
通过实施这一体系，组织可以有效地识别和管理与其业务活动相关的环境方面，并确保其符合适用的法律法规和其他要求。
创建ISO 14000质量管理体系需要组织进行一系列步骤和活动。
首先，组织需要确定其业务活动的环境方面，并进行环境风险评估。
接下来，组织需要制定一套环境目标和目标，并制定相应的计划来实现这些目标。
然后，组织需要建立和实施一套适当的程序和控制措施，以确保其业务活动符合ISO 14001标准的要求。
这些措施可能包括培训员工，建立环境管理手册，建立监测和测量系统，以及进行定期的内部和外部审核。
此外，组织还需要不断改进其环境管理体系，以确保其持续适应变化的环境条件和业务需求。
这可以通过定期评审和绩效评估来实现，以识别潜在的改进机会并采取相应的行动。
总之，ISO 14000质量管理体系的创建是为了帮助组织实现环境可持续发展，并确保其业务活动与环境保护的目标相一致。
通过建立和实施这一体系，组织可以有效地管理和降低其对环境的影响，并达到符合法律法规和其他要求的目标。
制造业ISO9001 14001 二级文件 程序文件 方针、目标控制程序
方针、目标控制程序1目的通过规定方针、目标的制定，并对目标、指标的展开、实施、监测等过程的控制，最终确保公司目标、指标和方案的实现。
2范围适用于公司方针、目标、指标和方案的制定与展开。
3职责3.1最高管理者负责质量方针、质量目标、环境方针、环境目标指标和方案的制定及批准发布。
3.2管理者代表负责质量方针、质量目标、环境方针、环境目标指标和方案审核。
3.3体系管理员负责形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标指标和方案的管理。
3.4各部门负责本部门年度环境目标指标和方案及质量目标展开与实施。
4工作程序4.1方针、目标的制定、审核、批准4.1.1质量方针、环境方针是公司在一定时期内的经营纲领和战略计划，是公司全体员工实现目标、指标和方案的行为准则。
公司质量方针、环境方针一般以3至5年为实现时间段，质量目标、环境目标指标和方案每年一制定。
4.1.2最高管理者在制定质量方针、质量目标时的主要依据：a公司的中、长期规划；b国家有关政策、法律、法规和条例；c市场情报和预测；d国内、外同行业竞争对手的技术经济动向和经营策略；e本公司的现状。
包括技术水平、生产能力、资金及人力资源的实现情况等。
4.1.3最高管理者在制定环境方针、环境目标指标和方案时的主要依据：a. 初始环境评审的结果；b. 公司的经营战略及战略计划，如公司的长远战略中的环境条款、能源及资源条款等；c. 现有的其他方针，如职业健康、安全、质量方针；d. 相关方如员工、执法机构、居民、顾客、供方、投资者等的观点和要求；e. 相关的适用法律、法规；f. 成文的环境标准、包括ISO14000系列标准。
4.1.4最高管理者通过以上信息分析提出质量方针、质量目标、环境方针、环境目标指标和方案的草案，并报总经理办公室审议通过，由管理者代表审核，最高管理者批准。
4.1.5 最高管理者确保质量方针：a充分体现公司经营理念在质量上的要求；b符合公司规模及产品类型；c承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性；d提供制定和评审质量目标的框架，通过目标的展开、落实而得以实现；4.1.6 最高管理者确保环境方针：a.适合于公司所有活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；b.包括对遵守有关法律、法规和其他要求的承诺；c.包括对持续改进和污染预防的承诺；d.提供建立和评审环境目标和指标的框架；4.1.7质量目标在内容上应包含：a建立在公司的质量方针的基础上，尤其是对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺方面应与质量方针保持一致；b包括满足产品要求所需的内容。
应急准备和响应控制程序(ISO14000)
公司管理程序文件
1 / 1
1.0 目的
确定公司潜在的环境事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随产生的环境影响。
2.0 范围
适用于公司活动、产品或服务中可能发生的环境事故或紧急情况的处理。
3.0 职责
综合部为公司潜在事故或紧急情况的归口部门，并负责对潜在事故或紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证并完善本程序。
各部门在潜在事故或紧急情况发生时，立即通报综合部，
服从管理者代表统一指挥，积极参与应急准备和响应，预防潜在事故或紧急事件的发生。
4.0 程序
本公司可能发生的事故或紧急情况有：火灾、洪涝灾害事故、化学品泄漏等。
4.1 火灾：综合部按《消防管理制度》要求对公司内建筑物防火设施进行维护和保养，
对主要的用电、用水设施进行例行检查。
由综合部建立并保持《火灾事故应急预案》。
4.2 洪涝灾害：综合部对公司内的三废进行每年监测，由综合部建立并保持公司《应急
预案》。
4.3 化学品泄漏：公司按《化学品、油品管理制度》要求对化学品、油品进行管理，并
由生产部建立并保持《化学品泄漏事故应急预案》。
纠正与完善：事故发生后，各相关部门应组织分析事故原因，填写《意外事故调查处理表》，针对导致意外事故的原因，采取纠正措施，交管理者代表批准后予以实施，并将《意外事故调查处理表》交综合部备案，以对其实施效果进行监督验证；综合部组织对本程序和相关的应急预案进行评审修改，重点是改进预案中可能执行不力或不能达到预案目的的部份，含人员的安排、处置顺序等，按《文件控制程序》执行。
5.0 相关文件
《各类应急预案》
6.0 相关记录（无）。
第3讲ISO14001环境管理体系介绍
ISO14001环境管理体系介绍1、ISO14000系列标准是在什么背景下产生的？1972年，联合国在瑞典斯德戈尔摩召开了人类环境大会。
大会成立了一个独立的委员会，即“世界环境与发展委员会”。
该委员会承担重新评估环境与发展关系的调查研究任务，历时若干年，在考证大量素材后，于1987年出版了“我们共同未来”的报告，这篇报告首次引入了“持续发展”的观念，敦促工业界建立有效的环境管理体系。
这份报告一颁布即得到了50多个国家领导的支持，他们联合呼吁召开世界性会议专题讨论和制定行动纲领。
从80年代起，美国和西欧的一些公司为了响应持续发展的号召，减少污染，提高在公众的形象以获得商品经营支持，开始建立各自的环境管理方式，这是环境管理体系的雏形。
1985年荷兰率先提出建立企业环境管理体系的概念，1988年试行实施，1990年进入标准化和许可证制度。
1990年欧盟在慕尼黑的环境圆桌会议上专门讨论了环境审核问题。
英国也在质量体系标准（BS750）基础上，制定BS7750环境管理体系。
英国的BS7750和欧盟的环境审核实施后，欧洲的许多国家纷纷开展认证活动，由第三方予以证明企业的环境绩效。
这些实践活动奠定了ISO14000系列标准产生的基础。
1992年在巴西里约热内卢召开“环境与发展”大会，183个国家和70多个国际组织出席会议，通过了“21世纪议程”等文件。
这次大会的召开，标志全球谋求可持续发展的时代开始了。
各国政府领导、科学家和公众认识到要实现可持续发展的目标，就必须改变工业污染控制的战略，从加强环境管理入手，建立污染预防（清洁生产）的新观念。
通过企业的“自我决策、自我管理”方式，把环境管理融于企业全面管理之中。
为此国际标准化组织（ISO）于1993年6月成立了ISO/TC207环境管理技术委员会正式开展环境管理系列标准的制定工作，规范企业和社会团体等所有组织的活动、产品和服务的环境行为，支持全球的环境保护工作。
ISO14001新版标准
4. 自愿性
组织建立EMS和申请认证完全是自愿的,不得强迫实施。 在实施中不应增加或改变一个组织的法律责任。
5. 对环境绩效未提出绝对要求
本标准除了要求在方针中对遵守法律法规和进行持续改进 作出承诺外,未提出对环境表现（绩效）的绝对要求，因此 两个从事类似活动但具有不同环境表现的组织，可能都是 遵守本标准要求的。
注：1）ISO由185个国家组成,是能发布国际标准的唯 一组织，有60年历史，至今发布12000个标准。 2）TC207是国际环境管理技术委员会。
2
1.2 产生背景
世界主要环境问题 • 臭氧层破坏 • 全球气候变暖 • 海洋污染严重 • 酸雨蔓延 • 森林面积迅速减少 • 土地沙漠化 • 生物多样性减少 • 水资源短缺 • 污染转移 • 城市化带来的环境问题
2）本标准仅包含那些用于认证．注册和（或）自我声明目 的，可以进行客观审核的要求。 说明：本标准作为认证依据或准则的标准。
3）为确信自己的环境表现持续满足法律和方针的要求，须 在一个结构化的管理体系内予以实施。 说明：为了实施有效的环境管理，必须在组织内按本标准 要求建立一套结构化的管理体系。
10O14001：2004 标准
——环境管理体系 要求及使用指南
7
一、ISO 14001标准的结构和组成
引言 正文 附录A—（资料性附录）本标准使用指南 附录B—（资料性附录）ISO14001与ISO9001的联系 参考文献目录：
1) ISO 9000：2000质量管理体系 基本概念和术语 2) ISO 9001：2000质量管理体系 要求 3) ISO14004：2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通
3
国际社会的对策和行动
1972年斯德哥尔摩第一次环境大会、通过了《人 类环境宣言》《人类环境行动计划》、成立了联 合国环境规划署、6月5日为世界环境日； 1983年组建世界环境与发展委员会、1987年通过 《我们共同的未来》提出不要把环境问题留给下 一代的观点； 1992年里约热内卢环境与发展大会,183个国家、70 个国际组织、102位元首参加，通过《关于环境与 发展宣言》等5个重要文件，将可持续发展作为经 济与环境协调发展的战略。
ISO14000不符合纠正和预防措施程序
1 目的采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。
2 适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1公司办为环境管理体系发出《不符合、预防和纠正措施报告》归口管理负责部门。
3.2当内部体系审核出现不合格时，由审核员发出《不符合、预防和纠正措施报告》，并进行跟踪验证。
3.3当管理评审或其他情况出现不符合时，由公司办发出《不符合、预防和纠正措施报告》，并进行跟踪验证。
3.4各部门对发生的不符合情况采取措施减少所产生的影响，并采取纠正和预防措施，予以完成并验证效果。
3.5管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协调的作用。
4 工作程序4.1不符合来源a与环境管理体系要求的不符合：如违反环境法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况；b活动、产品、环境出现重大问题，造成重大环境污染或环境事故，或超出公司规定的标准；c相关方投诉；d内、外部审核出现不合格；e管理评审出现不合格。
4.2不符合的分类4.2.1一般不符合：对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题，不影响体系的运行。
4.2.2严重不符合a体系出现区域性失效，例如某一要素、某一关键过程重复出现的失效现象。
即多次重复发生，而又未采取有效的纠正措施加以纠正；b体系运行出现区域性失效，例如某一部门中有关要素的全面失效；c体系运行后仍然造成了严重的环境危害，说明体系未能对重要环境因素进行有效的控制。
4.3各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预防措施，并将结果交公司办进行监督管理。
纠正和预防措施的要求如下：a查明不符合发生的原因；b有效纠正；c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确实施负责人、完成期限等。
4.4不符合的处理4.4.1对日常运行过程中发现和发生的不符合，由发生不符合部门调查引起不符合原因，制定必要的纠正与预防措施并予以实施。
ISO14000的审核内容是那些
ISO14000的审核内容是那些二、第一阶段审核的内容第一阶段审核包括文件审核和必要的现场审核。
其内容分别为：1、文件审核的内容：a．确认环境管理体系文件符合iso14001认证标准中的各项要求。
b．环境方针、重要环境因素、目标指标、管理方案和控制程序的一致性，确认体系的建立可以实现环境方针。
2、在一阶段现场审核过程中应把握以下内容：a．体系建立的基本情况，通过审核初始环境评审的时间、手册、程序文件的发布时间，环境因素、清单等要素记录的形成时间，确认体系试运行已在三个月以上。
运行时间对体系有效性的审核和审核和有效性是十分重要的，实施和保持远比建立环境管理体系难，坚持运行时间的要求也是保持体系健康发展的举措。
b．重点审核环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及识别、评价过程的记录与结果。
环境因素的识别是环境管理体系运行的一项基础性工作，重大环境因素的评价是环境管理体系运行的一项方向性工作。
在环境因素充分识别的基础上，准确、适宜地评价出体系所要控制的重大环境因素是第一阶段审核有效性的体现。
很难想象，一个污水还在严惩超标的组织回避污水排放这个重大环境因素，制定的目标指标、环境管理方案或运行控制程序，将节约用纸作为重大环境因素。
这样的体系好比是一篇离题千里的命题作文。
从体系角度而言，是避重就轻，是无效的。
c．法律法规的符合性及获取、识别程序的实施情况。
法律法规的获取和识别也是环境管理体系的基础性工作，因为法律法规是制定目标指标的首要因素，也是环境因素识别和重大环境因素评价的重要依据。
一阶段审核必须对组织是否充分识别其环境因素相应的法律法规的条款和内容作出评价。
对组织而言，比较薄弱的一块是未能充分收集组织污染排放执行的具体标准，即根据组织所在区域的地表水、大气、声环境功能区的要求，执行相应的污染物排放标准。
这个排放标准应以地方有关行政部门的批文（如环境影响评价批文等）为准。
同时一阶段审核过程中，还应对组织法律法规的符合性作出评价。
ISO14000简介
SC6 ： T&D
WG ： EAPS
2000-03-01
Quality & Satisfy
13
Q u a li t y S a t i s fy
ISO14000发展历史
BS7750 EMAS 1992年 (英国国家标准) 年 英国国家标准) 1993年 (EU理事会规则) 年 理事会规则) 理事会规则
2000-03-01
Quality & Satisfy
4
Q u a li t y S a t i s fy
全球八大环境问题
3. 水资源危机与海洋污染
全球总贮水量估计为13.9亿立方千米,其中淡水总量仅为 亿立方千米,其中淡水总量仅为0.36 全球总贮水量估计为 亿立方千米 亿立方千米.可利用的不足世界总贮水量1%的淡水 的淡水. 亿立方千米.可利用的不足世界总贮水量 的淡水. 水资源的大量消耗 水质的污染造成了水资源危机 大量消耗及 造成了水资源危机. 水资源的大量消耗及水质的污染造成了水资源危机.我国农业 万公顷, 万农村人口饮水困难. 每年受旱面积约2000万公顷,8000万农村人口饮水困难.城市 每年受旱面积约 万公顷 万农村人口饮水困难 缺水问题日益严重,缺水城市约占总城市的60%--70%.我国 缺水问题日益严重,缺水城市约占总城市的 . 的第二大河黄河近十年来, 黄河近十年来 的第二大河黄河近十年来,由於上游水量的过度利用已出现了 断流现象,断流的时间越来越长. 断流现象,断流的时间越来越长. 人类每年向海洋倾倒约600~1000万吨石油,约1万吨汞,约25万 万吨石油, 万吨汞 万吨汞, 人类每年向海洋倾倒约 万吨石油 万 吨铜, 万吨锌, 万吨铅, 万吨有机氯农药等. 吨铜,约390万吨锌,约30万吨铅,约100万吨有机氯农药等. 万吨锌 万吨铅 万吨有机氯农药等 废弃物和污染物对海洋生态系统特别是海洋生物构成巨大威胁 .
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.6、持续改进
4.6.1、公司对于质量环境管理改进工作应根据内容审核，管理评审等活动，采取纠正预防
措施，推动质量环境管理体系的持续改进。
4.6.2、管理者代表应组织或督促相关部门通过资料分析和审核结果寻找改进机会，修正错
误，发扬优点，执行、维护和持续不断地改进质量环境管理体系。
4.6.3、总经理及管理者代表应根据实际情况，不断改进质量环境方针和质量环境目标。
A/0
40
3
15 QEM/MZD215-200 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
A/0
41
3
16 QEM/MZD216-200 监视和测量装置管理程序
A/0
43
3
17 QEM/MZD217-200 数据资料分析管理程序
A/0
45
3
18 QEM/MZD218-200 顾客满意度管理程序
A/0
47
3
e） 质量过程策划可以是单一性的策划，也可以是质量管理体系各过程的组合应用。
4.4.4、过程测量与监控：
a） 公司针对组成质量环境管理体系的各个作业过程进行测量与监控，尤其是加强对产
品生产过程的监控能力；
b） 生产部、各生产车间，依据《过程管理程序》对生产过程进行监控，确保生产过程的
稳定性；
c） 生产部、质检部依据《数据资料分析处理程序》对生产过程的趋势、产品稳定性和质
各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质 量环境管理体系中的各项要求。 4、 管理程序 4.1、质量管理体系文件化结构，详见表 1：质量环境管理体系文件化结构。 4.1.1 、 第 一 层 次 ： 质 量 环 境 手 册 （ 规 划 公 司 质 量 环 境 方 针 、 目 标 及 管 理 体 系 的 总 体 要 求）； 4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方 式途径等）； 4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人 员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体 操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）； 4.1.4 、 第 四 层 次 ： 使 用 记 录 、 表 单 等 （ 确 定 信 息 交 流 和 记 录 的 格 式 及 检 测 、 评 审 的 依 据）。 4.2、ISO9001：2000 标准和 ISO14001：1996 标准对照表，见附录 1。 4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录 2。
e）规划所需要记录格式。
4.4.3、产品/过程策划，实施的结果，应及时报告管理者代表，应考虑以下因素：
a） 对产品、项目、合同等应说明能达到的质量目标。
b） 用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过程,及需要提供的资源和设
施。
c） 建立验证和确认活动及效果验收标准。
d） 保存过程规划实施过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。
.专业.专注.
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
文件编号
文件名称
QEM/MZD201-200 质量环境管理体系管理程序
3
QEM/MZD202-200 文件管理程序
3
QEM/MZD203-200 记录管理程序
3
QEM/MZD204-200 管理职责程序
3
QEM/MZD205-200 信息交流管理程序
4.6.4、管理者代表应对质量环境管理体系流程的符合性进行评定，并在管理评审中提出纠
正预防措施及执行效果进行确认。
4.7.、本wo程rd 序可编所辑涉及. 到的有关记录由公司企划部负责收集、整理、归档保存。 5、 相关文件
5.1、《过程管理程序》
QEM/MZD212-2003
5.2、《数据资料分析管理程序》
. word 可编辑 .
.专业.专注.
文件编号 标题
QEM/MZD202-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0
文件管理程序
共 3 页第 1 页
. word 可编辑 .
.专业.专注.
文件管理程序
1.目的 对质量环境管理体系有关的文件及资料进行管理，确保各相关场所及时得到并使用
有效文件。 2.适用范围
.专业.专注.
文件编号 标题
QEM/MZD201-200 3
程序文件
质量环境管理体系管理程序
版号 A 修改状态 0 共 3 页第 2 页
. word 可编辑 .
.专业.专注.
b) 技术、工艺的提供或改进；
c) 测量方法包括测量工具的开发；
d) 若需修订体系文件或制订新标准应尽量与体系事融合，并保持相容性；
a） 质量环境目标（或项目名称）；
b） 现状分析；
c） 实施办法（包括：负责人，措施，以及指标的分解）；
d） 评价（包括：评价内容，评价方法，评价人）。
4.5.3、计划制订后，经总经理批准初稿。
4.5.4、实施中出现异常时，应采取纠正预防措施。
4.5.5、管理者代表应将质量环境目标实施结果向管理层通报，并提交管理评审会议。
量特性进行统计分析，以监测生产过程能力，确保质量环境管理体系的实施效果。
4.5、质量环境目标实施
4.5.1、公司制订质量环境目标时，应考虑公司质量环境方针，顾客期望、要求等使质量环
境目标具有可测量性和可完成性。
4.5.2、质量环境目标确定后，管理者代表应组织各部门制订实施计划，将质量环境目标进
行分解，确保其有效实施，实施计划应包含以下内容：
.专业.专注.
质量环境管理体系管理程序
1、 目的 建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合 ISO9001：2000
与 ISO14001：1996 标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合 现象发生。 2、 适用范围
本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类 织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境 管理工作。 3、 职责
.专业.专注.
10 QEM/MZD210-200 采购管理程序
A/0
27
3
11 QEM/MZD211-200 产品的监视和测量管理程序
A/0
30
3
12 QEM/MZD212-200 过程管理程序
A/0
33
3
13 QEM/MZD213-200 标识和可追溯性管理程序
A/0
38
14 QEM/MZD214-200 顾客财产管理程序
3
QEM/MZD206-200 资源管理程序
3
QEM/MZD207-200 培训管理程序
3
QEM/MZD208-200 服务管理程序
3
QEM/MZD209-200 顾客需求鉴定及合同评审程序
3
.目 录
有效版本 页码
A/0
2
A/0
5
A/0
9
A/0
11
A/0
15
A/0
17
A/0
19
A/0
24
A/0
25
. word 可编辑 .
A/0
56
3
24 QEM/MZD224-200 环境法规及其他法制与评价管理程序
A/0
60
3
25 QEM/MZD225-200 环境目标指标管理程序
A/0
63
3
26 QEM/MZD226-200 环境管理方案管制程序
A/0
65
3
27 QEM/MZD227-200 废水管理程序
A/0
68
3
28 QEM/MZD228-200 废气管理程序
.专业.专注.
文件编号 标题
QEM/MZD202-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0
文件管理程序
共 3 页第 2 页
. word 可编辑 .
.专业.专注.
4.4.7、企划部和生产部按规定要求下发文件，发放和接收部门应分别在《受控文件清单》内 做好收发记录。 4.4.8、所有公司内使用的文件均为受控文件，要其封面上应加盖受控印章，对外提供的 （除第三方认证机构外）非受控体系文件不受更改影响，过期失效不必收回，在其封面加 盖红色非受控印章，受控章复印的文件无效。 4.4.9、技术文件由生产部加盖红色“受控”印章，其他文件由企划部加盖红色“受控”印章。 4.5、文件发放范围 4.5.1、企划部和生产部按《文件发放清单》规定下发文件； 4.5.2、若需扩大发放范围，技术文件和其他文件须分别经生产部经理和管理者代表审批。 4.6、文件修改 4.6.1、各部门在执行文件过程中，对文件的不适用处可向编制部门提出修改建议，由原编 制部门对修改建议进行分析，评价其适用性和可操作性，如需修改则由原编制部门进行修 改，并将修改情况报企划部或生产部。填写程序文件更改记录表 4.6.2 技术文件和其他文件修改时，分别由生产部和企划部将文件修改情况填在《文件更改 通知单》中或随附修改后的文件，由原审批人员进行审批，并在《文件更改通知单》上做好 记录，如需指定他人审批时，则应获得原审批所依据的有关背景资料。 4.6.3、由企划部和生产部对文件的修改情况进行登记，填制《文件更改台帐》以便对文件更 改进行有效控制。 4.6.4、文件的修改，可采用换页或在修改处划改并加盖“校正”章方式进行，若换页，则应 做好换页标识，应在原页后加“A”（第一次换页），“B”第二次换页……依次类推；若采用划 改则应在修改处和修改状态栏内标明相同的修改标识，如“1”（第一次修改），“2”（第二 次修改），……依次类推。 4.6.5、技术文件和其他文件经修改后是否换版，分别由生产部和企划部决定，文件的换版 都应做好修改记录并保留一份换版前的原稿，并对该文件所换版本的版号加以标识。 4.7、文件的收回和销毁 4.7.1、对作废的技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制《文件作废通知单》，分别 经生产部经理和管理者代表审批后下发至相关部门，并对作废的文件依据《文件发放/接收 表》及时收回，并加以记录。销毁应填写《文件销毁记录表》。 4.7.2、对因法律和信息需要保留作废文件，由保管部门作“文件保留”的标识。 4.7.3、对发放的文件需修改、换版或使用后自动失效时，如需收回，接收人和发放人应在 《文件发放/接收表》中做好收回标识，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。 4.7.4、对收回的失效文件应隔离存放，除了保留一份失效文件作长期保管外，对其他的作 废文件由企划部监督销毁。 4.8、文件保管、借阅和复制 4.8.1、文件应存放在防止损坏且容易存取的地方，各部门应妥善保管相应文件； 4.8.2、人员调岗时，应移交全部文件； 4.8.3、根据实际需要或发现文件遗失，则须填制《文件领用/复制申请单》，经按 4.4 条规定 审批后方可发放（补发），同样需在双方的《文件发放/接收表》中做好收发记录。 4.8.4、技术文件和其他文件借阅须分别经生产部经理和管理者代表批准，且借阅人须在