员工内购公司产品相关制度

为让员工在购买我公司旗下***、***、***品牌的产品时，享受到公司员工福利待遇，公司特制订员工购买的“内购优惠”政策，现对员工内购公司产品的流程及相关事宜，现做出明确标准。

一、内购流程：

专柜开具销售小票部门主管签字交由财务收款备档

↓

二、结算：所有员工如需内购公司产品，结款方式统一为现金购买，概不赊欠。

三、特别声明：

员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现，责令其补齐差价，并处以500元罚款。（罚款直接从工资里面扣除）

********有限责任公司

2016年6月20日

保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

内购管理制度

1.总则 1.1.制定目的（1）增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。（2）将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2. 适用范围本公司员工申购公司产品，悉依照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。（3）总务部为本办法之管理、执行单位。（4）内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。 1.4.名词定义本办法之名词定义如下：（1）申购者系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。（2）连带保证人系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

（3）产品系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。 2．申购办法 2.1.产品价格 2.1.1.员工内部价（1）申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套（台）。（2）以内部员工价“分期付款”方式申购产品，在分期付款未缴清前，不得再以内部员工价名义申购任何产品。 2.1.2员工打折价（1）员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。（2）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。 2.1.3出厂价（1）凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。（2）本申购之产品由该项业务承办人为保证，须有能力偿还申购品之货款。（3）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。2.1.4. （1）价格制定原则本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表，呈总经理核

准后交总务、财务部门即日起生效，作为执行受理之依据。（2）价格波动处理原则本办法实施期间如遇价格波动，则自该价格生效日起按新价格审核申购，生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。 2.2. 付款方式 2.2.1.员工内部价申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式（最多分六期）由薪资中分期扣缴付清。 2.2.2 出厂价由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳，或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款（货款之总额），必须一次性尝付申购之货款。 2.3. 申购方式 2.3.1. 申购流程（1）申购者向营业部门领取申购请单，详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价，并于备注栏内注明申购价类别及付款方式，呈部门主管审核批准后，将销货申请单转交总务总门。（2）部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服

员工职业发展通道管理制度

XX证券有限责任公司员工职业发展通道管理制度

目录第一章总则 ............................................................................................................................................. - 3 -第二章组织机构与参与主体................................................................................................................... - 3 -第三章职业发展通道管理 ...................................................................................................................... - 4 -第四章职位晋升条件 .............................................................................................................................. - 7 -第五章职业发展机制 .............................................................................................................................. - 8 -第六章附则 ........................................................................................................................................... - 11 -附件 ................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

机关单位采购制度

机关单位采购制度机关单位采购制度公务用车采购要严格执行办发[2003]34号文件《关于加强机关事业单位公务用车管理的通知》精神及有关规定。本着审批从严、职责明晰、提高效率、优化服务的原则，制定本制度。1、机关事业单位使用财政预算内资金、预算外资金、上级部门争取资金和其他自筹资金购置公务用车（含专用车辆），首先提出购车申请报告（包括购车事由、资金来源、购车类型、价格等内容），经财政部门审核、报办公会议审批同意后，方可办理政府采购手续。2、新购车辆由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车购置申请表》一式三份，经主管部门（各部门为办公室，各委、办、局为市政府办公室）签字盖章、财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭有关批件办理提车付款手续，凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位政府采购公务用车入户单》到公安车管部门办理入户手续。3、机关事业单位的车辆原则上实行报废更新制。凡拟报废的车辆，事先向财政部门提出申请，同意报废后由公安车管部门进行技术鉴定，财政部门办理批复手续。报废后需更新的，凭《车辆技术鉴定表》和《物资回收证明》向财政部门提出申请。4、经批准同意调拨转让的.车辆，由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车调拨转让过户申请表》一式三份，经主管部门签字盖章，财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位车辆过户批准单》到公安车管部门办理过户手续。另外，填报《嘉峪关市财政局固定资产调拨单》一式六份，经批准后据此办理固定资产帐务处理。5、经批准同意作价处理的车辆，由单位提出作价处理申请，按市财政局、公安局《关于加强行政事业单位公务用车管理的若干意见》文件规定，经过价格评估、作价处理等程序后，财政部门办理批复手续，公安车管部门办理过户手续。6、小轿车、旅行车、越野车单价在15万元以上的委托省政府采购中心采购，单价在15万元以下的原则上委托市政府采购中心采购；微型面包车、皮卡、工程用车委托市政府采购中心采购。7、本制度由嘉峪关市政府采购办公室负责解释。机关采购管理制度2015-12-16 20:36 | #2楼为了规范机关采购工作需要，加强机关采购工作管理，倡导勤俭节约，物尽其用，杜绝铺张浪费，特制

员工小卖部管理制度

公司员工小卖部管理制度第一条为方便员工，满足员工生活所需，建立员工小卖部，特此制定本管理制度。第三条小卖部购买对象只供本公司内部员工购买，不对外销售。第四条小卖部开放时间星期一至星期六：19:00至22:00。其他时间不开放。第五条小卖部管理（一）由综合部负责小卖部的日常管理。负责制定小卖部的工作计划；负责小卖部所需物资的采购工作；负责对各类物资费用的财务核算，加强费用的控制及节省；负责监督、检查、考核售货服务员及每月收支的审核。（二）小卖部由后勤服务员负责卖货。职责如下： 1.负责按公司统一提供的货品种类和规定的价格向员工销售，不得增加种类和提价或降价； 2. 负责小卖部食品卫生的管理和监督，保质过期食品一律不出售，防止食品安全事故的发生； 3. 负责货物摆放规范、整齐。除饮料类外，其它食品的保存、陈列必须上柜上架、干燥透气、防止霉变，不得销

售私自采购的货品或开展“展销、促销活动”。 5.负责小卖部内的卫生。做好防尘、防蝇、防鼠工作，做到天花板无蜘蛛网、地面无垃圾。 6.不得向员工赊账。如因赊账引起的纠纷，自行承担一切后果。 7. 须礼貌、热情地服务。如发生打骂、斗殴现象，将按有关规定处理。 8.遵守公司规定的开放时间和有关规章制度。按时开门和关门，无故不得擅自离岗。 9.负责每月的小卖部收支情况记录，并按时上报到综合部负责人处。第六条员工应遵守的小卖部规定（一）小卖部是为方便员工购买生活必需品的场所，未经允许，不得带闲杂人员进入购买物品。（二）员工按照规定时间进入购买，不得影响正常工作。（三）因资源有限，请自觉购买个人所需，不得以其他目的购买。（四）自觉维护小卖部秩序，不得在购买时嬉闹喧哗，服从服务员的管理。（五）本小卖部遵循“货物售出，概不退换”、“零钱当面点清，离开概不负责”与“如有收到假币，一律没收”的原则。（八）如有意见与建议，请写于意见簿，公司会根据实际情况予以改进。第七条小卖部物资进货规定为确保全年无重大安全事故、无食品中毒事件，小卖部的物资进货应遵从以下规定（一）严把进货关。小卖部所有食品必须有QS标识，不准采购“三无”产品、过期、变质、漏气食品，不得采购假冒伪劣产品，所购必须是定型包装食品。（二）不准采购烈性酒，不准采购内容不健康的书画，音像物品。

北大纵横员工职业生涯规划与管理制度

贵州永红机械有限责任公司员工职业生涯规划与管理制度二零零二年八月

目录第一章总则......................................................... 错误!未定义书签。第二章职业生涯与规划管理办法...................... 错误!未定义书签。第三章管理职务任免办法 ................................. 错误!未定义书签。第四章技术职务评审办法 ................................. 错误!未定义书签。第五章业务职务评审办法 ................................. 错误!未定义书签。第六章一般管理职务评审办法.......................... 错误!未定义书签。第七章附则....................................................... 错误!未定义书签。附表1：员工职业生涯规划表............................. 错误!未定义书签。附表2：员工能力开发需求表............................. 错误!未定义书签。附表3：管理职务晋升申报表............................. 错误!未定义书签。附表4：技术职务评审申报表............................. 错误!未定义书签。附表5：业务职务评审申报表............................. 错误!未定义书签。附表6：技术职务评审打分表............................. 错误!未定义书签。附表7：业务职务评审打分表............................. 错误!未定义书签。

采购管理制度.pdf

采购管理制度(试行) 第一章总则第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。第二章采购范围及方式第六条采购范围包括：（一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等；（二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等；（三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式：（一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。（三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。（四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。第三章采购程序第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇总后统一购买。定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事项进行详细的预算并审核。经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及

超市员工管理制度81669

上海世纪联华超市员工行为规范 1.目的：『企业是始于人而只于人的事业』此说明企业非但由人所组成，由人所运作，而且其目标之有效达成，端赖全体人员之团结合作，全力以赴，否则必难期有功，而组成或集合全体员工在一起共同行动，视需有一定秩序与纪律，作为规范全体组成人员之行为准则，方能避免团体变成一盘散沙的乌合之众。为保证公司各项生产与工作正常进行，提高公司生产、工作效率和管理水平，建立有序的工作、生活环境，特制订本制度。望全体员工自觉遵循。 2.新进人员报到：经采用之员工于报到时，需缴交以下数据： 2.1身份证影印本1份及相片2张。 2.2办公室人员需学历证件影印本1份。 2.3经历证件影印本1份(如证照或技术检定证明)。 2.4其他应缴交之体检报告数据或证明文件或保证书。 3．超市操作规范： 3.1员工行为规范（1）不准挪用和赊销店内财物。（2）上班时间不允许抽烟、喝酒、吃零食。（3）不脱岗、串岗、不聊天、不上班睡觉，不准迟到、早退、随便请假。（4）不打架骂人、不说笑、打闹。（5）不准乱蹲乱坐，不准衣冠不整。（6）不准怠慢顾客，更不允许与顾客争吵。（7）不准倚靠柜台和货架、手插进衣袋、脚踏货架，不准趴、伏、坐于柜台和卖场内。（8）不准放个人物品在收银台和卖场（如手提包、钱包、用餐饭盒、水杯等）。（9）不准无理取闹，顶撞领导，不服从安排。（10）不准上班接、打私人电话不准上班会客。（特殊情况需经当班责任人同意）（11）不准透露门店任何商业信息，如遇问题，须报备课长、处长处理。（12）提倡互相监督，相互提醒。 3.2 仪表规范（1）头发干净，梳理整齐。（2）女士不披散头发长发应扎整齐。（5）面部整洁，女士不描眉纹眉。（6）上班时间女士应化淡妆不得浓妆艳抹。（11）不得留长指甲。（12）女士不得涂有色指甲油或染指。（14）衣服常换洗，不得有异味。（15）衣服干净整齐，上班要穿工作服。（16）当班时间，不得穿短裤、裙子、超短裙等奇装异服。

医药研发企业员工职业发展管理制度

员工职业发展管理制度 (版本：2014-A/0) 发布日期：二零一四年四月主任签署：

目录第一章总则 (3) 第一条目的 (3) 第二条原则 (3) 第三条员工职业发展管理机构 (3) 第二章职业发展通道 (4) 第四条职级与职称 (4) 第五条职业发展通道构成 (4) 第六条职业发展方式 (5) 第三章职业发展任职资格标准 (6) 第七条任职资格标准结构和内容 (6) 第八条任职资格标准开发与修订 (6) 第四章员工职级评审与管理 (7) 第九条职级评审 (7) 第十条职级调整 (10) 第十一条薪酬发放.................................... 错误！未定义书签。第五章附则 (10) 第十二条解释权 (10) 第十三条生效时限 (10) 附件 (11)

第一章总则第一条目的建立员工职业发展管理体系的目的是在中心发展战略指引下，通过中心提供发展机会及员工个人努力，保留有价值的员工、保证中心关键岗位的人才储备，提高员工对中心的贡献度，提高员工自身价值，实现中心与员工的共赢。第二条原则 1、价值导向和激励原则：员工的价值体现在对中心的贡献，对于不同职级的员工，中心将提供不同的激励。 2、业绩与能力导向原则：只有业绩与知识、技能水平达到一定要求，才能提升职级，对于不同职级的员工，业绩与能力的要求不同。 3、动态调整优化原则：一方面，职级不搞终身制，实行定期评审和调整，能升能降；另一方面，职级所对应的任职资格标准本身，根据中心的发展，要不断做出调整和优化，以适应中心对人员能力不断变化的需求。第三条员工职业发展管理委员会为确保本制度顺利实施，中心特设员工职业发展管理委员会，全面领导中心员工职业发展管理工作，职业发展管理委员会组成人员包括中心主任、副主任、主任助理和各科室主管以及集团领导层人员。委员会的职责主要包括： 1、明确中心员工职业发展管理的目的、指导思想和工作原则； 2、审定、批准和发布员工职业发展管理制度和任职资格标准； 3、组织对员工的任职资格进行评价，批准员工晋级申请； 4、对员工职业发展管理中出现的特殊问题和破格提拔做出决定。办公室是员工职业发展日常管理的归口部门，承担中心员工职业发展管理的组织、协调工作。

政府采购管理制度

萍乡市皮肤病防治所政府采购管理制度一、医院招标采购规定医疗设备招标采购管理规定依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24号），萍乡市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托萍乡市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。（二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。（三）后勤科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报萍乡市卫计委审批。

（四）萍乡市卫计委组织萍乡市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，萍乡市卫计委还将邀请萍乡市的医疗专家前来论证。（五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交萍乡市财政局政府采购管理处进行审批和公示。（六）萍乡市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给萍乡市政府采购办，进行审批。（七）萍乡市政府采购办审批后，委托萍乡市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。（八）医院和中标单位签订购买合同。（九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，医院根据合同条款，按医院有关审批程序办理付款手续。三、以下情况不列入本规定招标采购：（一）、专业设备特定的附件、易耗品（二）、专业设备的维修配件（三）、独家生产的设备（四）、医院已另订立协议的设备（五）、设备的维修及其他售后服务

购物中心管理规章制度

为努力提高购物中心整体形象，打造一流的购物中心，为顾客创造良好的购物环境，根据租赁合同，特制定本公约。

目录第一章日常行为规范一、考勤管理二、会议制度三、人员管理四、仪容仪表、礼仪规范第二章商铺管理一、店铺营运二、商品管理三、销售管理四、展销管理五、广告位管理六、餐饮管理第三章投诉处理一、投诉原因二、客诉处理三、应急预案处理第四章违规处罚标准一、违规的处理形式二、违规处罚标准

第五章消防安全责任书第一章日常行为规范一、考勤管理 1、营业前准备工作 2、租户营业员必须于上午9:30前到位，并且做好商铺的清洁/陈列工作，做好开业前准备。 (租户营业员入场时间为:9:00-9:30 ) 3、非晨会日，各店铺营业员应在9:40前佩戴好铭牌，穿着好工装做好开店前准备。 4、开店前迎宾10分种(9:55-10:05)，请租户在各自的店面前安排人员依照广播提示参加迎宾。二、会议制度 1、每周一至周五晨会,各店铺店长需换好工服,配戴好铭牌于9：30至指定地点参加晨会，不可缺席、迟到。 2、一、二楼员工至一楼西中厅参加店长晨会，三、四楼员工至四楼神采风扬门口，五楼员工至多伦多门口。 3、所有参会人员需自带笔记本，记录晨会相关内容，并第一时间传达至店铺所有人员。 4、参会人员需将手机保持静音或关机状态，晨会中不可接听私人电话。三、人员管理 1、租户营业员需服从购物中心统一管理。 2、租户营业员不得延迟开店或提早打烊。 3、租户营业员须保持店铺内干净、整洁。 4、租户营业员须在开始营业前十分钟调整好货品及出样，并确保营业区域内货品充足，如第二天有大型活动请在第一天晚上将所有活动商品及海报、pop等摆放标准到位。 5、租户营业员需主动将促销活动内容告知顾客。 6、租户营业员不得与顾客发生任何理由的吵闹、打架、斗殴等。 7、租户营业员不得于营业时间在营业现场进行化妆、补妆、梳理头发、修剪指甲等行为。 8、租户营业员(包括促销、岛柜、花车等现场营业员)应按规定轮流用餐，用餐前请如实填写离岗登记以免空柜或店内人手不足，且严禁在商铺内或所在购物中心内面客区域饮食。 9、租户营业员不得将废弃物、垃圾丢至于公共走廊垃圾桶内。 10、租户营业员不得串柜聊天、聚集闲谈、蹲坐或看书报杂志,不得在公众区域接听手机,看视频。 11、严禁租户营业员在商场内做赌博、喝酒闹事等破坏商场形象的行为。 12、租户营业员必须唱营唱收，不得接受顾客钱款或持顾客的信用卡代顾客付账。 13、租户营业员不得替顾客看包或其他物品，因此引发的纠纷，将由租户自行承担。 14、租户营业员凭管理公司认可的员工证统一从员工通道进退场,并需主动出示员工证,配合现场管理员的检查, 员工证需贴一寸免冠照片,员工证上的信息需填写完整。(员工证办理流程：身份证复印件+一寸免冠照片 +20元押金+10元工本费至五楼前台办理) 15、租户营业员需依照国家要求办理好相应的流动人口、上岗、健康确认等证件。 16、租户营业员不可利用职务之便，私自套取积分，为自己或朋友谋利。

员工内购管理制度

件名称员工内购管理制度版本/状态A/0 生效日期2015.04.08 页码1/2 1 .0、目的 1.1、为增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠，并使员工有使用自已生产的产品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。 1.2、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制，特制订本操作流程； 2 .0、适用范围公司全体员工。 3.0 、权责 3.1 总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。 3.2市场部、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门；。 4. 0、名词定议本流程之名词定议如下： 4.1员工内购：指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司一定量货品的行为，简称：内购 5.0内购之说明 5.1、内购仅限于每周周五，其他时间概不允许、收款、开单、出货。 5.2、内购过程中，内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响，如遇其他人员正常工作造成影响，如遇其它人员工作繁忙，应该择不忙时间内购。 5.3、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款，内购货品金额需以现金方式缴纳杜绝从员工工资中扣款。 5.4、财务部签收货款项明细并做账，开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。 5.5、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认，并指示仓管开具出库单，然后按购买配置给予配货。（仓库配好货后将货品放在门卫处） 5.6、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记（门卫回收出货清单、点清数目）方可拿货品出厂。 5.7、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。 5.8、内购商品不允许退换货，内购货物每月单类货品不得超过两件（10元以下商品除外）5.9需要邮寄货物的员工，需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用，核算完邮寄费用到财务部缴费，缴完费后由物流部负责邮寄。

腾讯技术族职业发展通道管理制度

腾讯公司技术人员职业通道管理制度（暂行稿）一、目的为了能激励员工不断提高其胜任能力，树立有效培训和自我学习的标杆，并让公司部门主管、人力资源专业人员和员工能够清楚正确使用腾讯技术人员职业通道相关资源和工具，保持公司的持续性发展，特制定本制度。本制度是对《腾讯技术人员职业通道模型》、《腾讯技术人员职业通道标准》、《腾讯技术人员培训通道》和《腾讯技术人员素质模型》等职业通道体系的操作说明和补充。二、腾讯技术人员职业通道组织管保障腾讯公司人力资源委员会下设技术人员职业通道管理委员会，负责公司技术人员职业通道的规划和管理。为了保证委员会决策建议的贯彻实施、有效协调对各层次的员工发展和培养工作的管理，各部门成立职业通道管理分会配合委员会工作。人力资源部作为公司的常设机构，作为委员会的秘书机构和职业发展通道管理的执行推动协调组织，负责公司与员工培养和发展相关的日常管理。委员会和各分会组成人员如下：? 腾讯技术人员职业通道管理委员会组成： ?主任：分管技术的公司高层管理人员 ?成员：人力资源部、员工职业规划及任职管理部门及主要技术相关部门主要成员 -执行秘书：人力资源规划发展管理人员

各部门职业通道管理分会组成： ?组长：本部门主管或分管人力资源责任人 ?成员：部门人力资源成员和管理者/监督者代表公司技术人员职业通道管理组织具体职责如下： (1)腾讯公司技术人员职业通道委员会 ?贯彻公司人力资源和员工发展工作的方针政策，组织制定技术体系有关职业通道管理规章制度 ?组织、推动技术体系通道等级确认和结果评审，并根据公司总体发展战略和业务需要对评定结果作出调整 ?负责专家及以上人员的职业通道规划及确认 ?负责受理申诉，组织人员调查处理或授权分会处理 ?指导、协调各技术通道管理分会工作 (2)人力资源部 ?负责组织技术体系技术通道标准的制定和完善 ?参与技术通道等级的确认 ?配合委员会组成申诉处理小组对确认过程中的申诉意见进行调查 ?为干部和员工进行发展通道管理工作提供方法和资源支持 ?负责技术通道管理工作的宣传、推动和有关培训 ?负责审核各技术人员通道管理分会的初评、测评、确认结果并向公司技术人员通道管理委员会提交评审意见 (3)各部门/分公司职业通道管理分会 ?统一规划本分会范围内人员发展、员工职业生涯规划工作 ?为本分会范围内员工职业发展提供资源和技术支持 ?定期评估所属范围内职业发展规划执行情况并提出建设性意见 ?对所属各级管理人员对员工发展工作进行监督和评价 ?组织实施所属范围技术通道等级确认工作 ?公司职业通道管理委员会授权处理的其它事务三、技术人员职业通道管理流程（流程图见后）

政府采购管理制度.

政府采购管理制度为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第一章总则第一条本制度。第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。第二章政府采购预算第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

每天超市员工管理制度守则

每天超市员工管理制度一、员工签到及请假规定： 1、员工早上需提前15分钟到岗签到，其余时间需提前5分钟到岗。如果有事不能按时到岗的需提前30分钟通知部门领导人，由部门领导人通知店长，否则按迟到处理，迟到5分钟内罚款5元，10分钟内罚款10元……迟到30分钟以上者按旷工半天处理。旷工半天，免当日全部工资或辞退，旷工一天，免两天工资或辞退。 2、员工病假须向店长出视医院开据的病假条，并附于本人的签到本上。病假超过3天的，须向总经理请假批准。 3、员工事假须提前向店长请假批准，事后请假的视矿工处理。事假需超过两天以上者，须直接向总经理请假批准。 4、员工不得早退，早退5分钟以内罚款5元，10分钟以内罚款10元…… 早退30分钟以上者按旷工半天处理。二、员工工作时间及休假的规定： 1、员工实行倒班制，工作未干完的情况下，需干完工作后方可下班，否则按旷工半天处理。如遇促销活动、收货或盘点等特殊情况需要加班时，必须服从领导安排，不服从安排的将予以辞退。 2、员工每月休假2天，每超过一天免去当月奖金的二分之一，无奖金的免去1.5天的工资。三、防损防盗的规定： 1、员工必须在指定地点更换衣服。任何员工不得将私人物品带入超市，也不得将超市内商品私自拿出超市，否则按偷盗处理。 2、员工使用更衣箱需领导指定，任何人不得私自更换。任何人不得在更

衣箱内存放店内商品中，如有特殊情况需要存在的，须由店长批准，否则按偷盗处理。 3、员工平时出入超市一律走出口，并主动向划票人员出视购物小票及随身物品。 4、员工在工作中由于过失造成商品损坏的，须照价赔偿，故意损坏商品的须按商品的10倍赔偿并予以辞退。 5、员工如有偷盗商品的，按商品价值的100倍以上罚款或移交公安机关处理。 6、员工在工作中，需加强店内防盗工作。如本组商品盘点超过千分之 2.3将免去本组的全部奖金用于弥补商品损失，直到补齐为止。注：各组员工都该列出本组内易丢失的物品，每天清点并与库存进行核对，发现问题及时向店长反映。 7、员工在超市吃喝商品的一律按偷盗处理。四、员工在工作中的注意事项及规定： 1、员工在工作时间内一律不得接打私人电话，如有特殊情况需经领导批准到办公室内接打。 2、员工在工作时间内不得购物，购物一律在下班后方可，晚上可在下班前10分钟内购物。员工购物一律到指定收款台交款。 3、员工不得在超市内坐着工作或休息。 4、员工不得在超市及库房内吸烟看书报。 5、员工不得空岗，如有事需要出超市需通知相关领导并在门口做好登记。 6、员工不得在工作时间内吃饭或休息，如有特殊情况须经店长批准后方可。

内购会活动方案

山东中扬&大众报业集团专场内购会活动方案一、活动背景员工福利、基本工资、奖金并称为现代薪酬体系的三大支柱。在薪酬管理中，员工福利在企业提供给员工的薪酬中所占的比例越来越大，不仅因为员工福利可以使企业获得人才竞争、低成本、核心竞争力等优势，最主要的还在于好的员工福利是促进企业不断自我优化与成长的关键，鉴于此，各大中小公司都以给予员工最好的福利回报员工。山东大众报业集团历来将员工福利作为一项最有诚意的事业来经营，将公司所能给予员工的关怀最大化、有效化和实际化。历来的员工福利体现形式都集中以购物券、消费券或者代金券为准，至于买什么，企业没有过多的干涉或者筛选。但近年来随着商品的丰富化程度及质量的良莠不齐，企业开始关心给予员工的福利是否效益最大化。因此企业会利用自身的优势与一些国内外知名企业联合，将员工福利的内容特定化，即达到回馈员工的目的，同时也保障福利的效益，可谓一举夺得。鉴于此，大众报业集团联合中扬进口食品举办大型内购会既是用为员工提供优惠进口食品的方式，取代过去节日发购物卡行为。进口食品作为健康、安全的食品诉求点，不仅满足人们营养、健康的基本需要，还满足人们新奇的品味和体验。山东中扬进口食品拥有多年行业经验，在进口食品的安全、质量等方面历来是行业翘楚。严格的进口食品流通准入机制及世界范围内精选的品质保障，为合作保驾护

航。二、活动目的及宗旨 1、通过内购会的活动形式将山东媒体人员引入中扬购物平台，并成为永久会员。 2、借助媒体人自身的可信度，提升品牌在当地的辨识度、知名度和影响力。 3、通过与大企报业的合作，建立良好的信誉机制、积累有效的活动经验。 4、发挥好大众报业集团内部员工的消费市场，防止资源外流，活动当天实现交易额翻倍。三、活动主题 “收割健康扬爱大众”山东中扬&大众报业集团专场内购会四、主办单位山东中扬电子商务有限公司山东大众报业传媒集团五、活动时间 11月初（拟定）六、活动地点山东新闻大厦一楼（酒店大堂）七、活动内容（一）活动流程前期准备阶段：1、活动场地勘察，实地考察活动场地的大小、空间方位等，为布场设计人员提供准确的场地数据；2、人流量的统计及预估。实际蹲点及咨询新闻大夏工作人员，查明一天中人流量密集时

XX员工职业发展通道管理制度

XX证券有限责任公司员工职业发展通道管理制度目录第一章总则 ............................................................................................................................................. - 2 -第二章组织机构与参与主体 .................................................................................................................. - 2 -第三章职业发展通道管理 ...................................................................................................................... - 3 -第四章职位晋升条件.............................................................................................................................. - 5 -第五章职业发展机制.............................................................................................................................. - 6 -第六章附则 ............................................................................................................................................. - 8 -附件................................................................................................................................. 错误！未定义书签。

医院政府采购管理制度

医院政府采购管理制度撰写人：___________ 部门：___________

医院政府采购管理制度篇一：医院招标采购规定 xxxx医院医疗设备招标采购管理规定依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔xx〕24号），xx市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托xx市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。（二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。（三）设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报xx市卫生局审批。第 2 页共 2 页

（四）xx市卫生局组织xx市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，xx市卫生局还将邀请xx市的医疗专家前来论证。（五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交xx市财政局政府采购管理处进行审批和公示。（六）xx市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给xx市政府采购办，进行审批。（七）xx市政府采购办审批后，委托xx市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。（八）医院和中标单位签订购买合同。（九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，采购单位根据合同条款，按本单位有关审批程序办理付款手续。三、以下情况不列入本规定招标采购：（一）专业设备特定的附件、易耗品（二）专业设备的维修配件（三）独家生产的设备第 2 页共 2 页

员工餐厅采购管理制度

汇丰兴业集团太原办事处员工餐厅采购管理制度一、员工餐厅在太原办事处主任领导下，由厨师长负责日常管理工作，日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。二、员工餐厅采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟定下周员工用餐的菜谱，厨师长根据菜谱和员工厨房配菜材料的库存情况，列出买货计划清单并安排采购所需配菜材料，报送办事处主任审阅同意后，安排下周自购或请求供应商送货。来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准，根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。四、建立健全餐厅食材采购台账，员工餐厅自购或由供应商送货到达时，或者是根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，员工餐厅根据采购订单计划核对品种和质量，由餐厅第三人共同过称核对重量和种类，然后在餐厅食材采购登记

台账上验收签名确认，厨师长最后在购买时的发票（收据）上和采购登记上同时签名确认。五、物品采购需要入库保管时，要安排仓库管理人员清点验收、过称核对，确认无误后填写入库单。物品需要出库时要填写出库单，经办事处主任审批后方可出库。仓库保管员每月要清点一次仓储物品，做到“账、物、卡”相符。六、对于采购的食材进行验收时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，凡是需要过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。七、厨师长对员工餐厅采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。八、所有食材采购的原始票据必须完整据实。采购人员每月25日前将票据和采购明细汇总单一并报给办事处主任签批后进行报销，不得跨月报销。办事处主任每月不定期对餐厅采购台账、票据和采购食材进行数次稽查核对，发现问题及时整改。九、采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报高价位材料价格，私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损失

员工内购制度

员工内购制度员工内购制度及流程为让员工在购买公司自己的产品时，公司能够给予员工购买的“内购优惠” 政策，让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇，并在保证公司产品成本在可控范围内的同时，对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜具体如下: 一、内购目的:1、增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠; 2、规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制特制订本操作流程; 二、适用范围:本公司员工申购公司产品，悉依照本流程所规范的体质管理; 三、权责单位:1、行政总办负责本办法制订、修改、废止之标准; 2、总经理负责本办法制订、修改、废止之标准; 3、行政部i本办法之管理; 4、直营部、市场部、财务部、商品部、物流等相关部门为本办法协助执行部门; 四、名词定义:本流程之名词定义如下: 1、员工内购:系指本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司产品的行为简称:内购 2、内购货品:系指本公司代理经营的各类产品; 五、员工内购的操作流程: 员工内购申请日填写(申购员工填写)-------部门领导审批-----商品主管审批(填写价格)------总办行政审核备档------财务审核(收款，核实金额)------申购人付款现金到财务出纳------财务进账并开收据出单-------物流根据员工内购申购单明细配发货品; 六、内购原则说明:

1、内购折扣为相应品牌产品的成本价+15%; 2、内购仅限于周六上午打单，其他时间不允许打单出货; 3、每人/每月仅限一件，超出部分按照5折购买; 4、内购必须付现金，不得从工资中扣除，以免麻烦; 5、所有员工内购的货品必须从公司出货，不得从自营终端出货，若从自营终端出货按照(商场店帐6折，专卖店5折)结算，计入单店自营销售; 6、对于公司有业务往来的或者未转正的实习员工及已离职的员工至店铺内购按照吊牌价(商场店帐6折，专卖店5折)结算，并需要自营主管、总经办、总经理签批; 7、内购不允许退换货七、特别声明: 员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现，责令其补齐差价，并处以200元罚款。(罚款直接从工资里面扣除) 以上流程自2014年1月1日起开始执行，以前与流程不相符的地方按照此流程执行～谢谢～陕西兴派针纺有限公司行政总办 2014年1月1日内购申请单购买人部门职位日期购买产品款号颜色码数件数零售价折扣折后价元。元。