医药公司质量制度执行考核表

5.质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质 量领导小组在每年底组织年度考核。
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□符合规定
□不符合规定
制度名称
检查项目内容
检查方法
检查结果
存在冋题
整改意见
二、质里官理体系 内部审核制度
1.审核工作按年度进行，一般情况下在每年的12月
份。
2.按计划实施审核工作，内容基本符合计划要求，现 场审核应有记录，审核完毕应作出审核报告。
XXXXXXXXXX
质量管理制度执行情况检查考核表
检查门店：
制度名称
检查项目内容
检查方法
检查结果
存在冋题
整改意见
、质量官理制度 检查考核制度
1.各部门首先自行检查考核， 采用岗位自查或岗位交 叉检查的形式。
2.公司质管部组织专项检查和考核。
3.查看质量原始记录，从中了解质量管理制度的执行 情况，并作好检查考核记录。
3.对审核中发现的不合格问题应书面下达“纠正和预 防措施处理单”，并予以执行。
4.对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。
5.质量管理体系内部审核应按照规范的格式作好记 录，并由质管部负责整理存档。
查档案资料 现场询问相关 人员
□符合规定
□不符合规定
四、质量否决管理 制度
1.质量否决方式和内容应明确，定值量化，并符合公 司实际经营情况。
2.质量否决考核职能部门应明确，能按规定行使职权。
3.发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并按有 关程序秉公处理。
资料查阅
现场询问
□符合规定
□不符合规定
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□符合规定□不符合Biblioteka 定二、质量方针和目 标管理制度
1.公司应制定和实施质量方针，并由总经理颁布实施。
2.公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标，并 由总经理签署并书面下达实施。
3.质量目标应量化可行，有一定的先进性和实际性。
4.各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传，确 定各部门各岗位的质量目标，促使全体员工贯彻执 行。