公司质量手册及程序文件信息沟通管理程序
质量管理体系程序文件标准手册
50
质量手册—正文部分
应包含三方面的内容：
标准要求所涉及的有关部门和活动； 达到标准要求的措施和方法； 执行该要求时所涉及的参考文件，如对程序文
件、作业指导书等相关文件的引用。
51
编写质量手册步骤
确定质量方针、目标 确定质量管理体系要求
确定质量手册的格式
逐项展开、 描述为达到 各项要求的 措施和方法
管理体系系列培训教材
手册、程序、作业标准书 制订
1
何为质量管理体系文件
是描述质量管理体系的一整套文件。 是通向质量的交通路线图。 给出了最好的、最切合实际的达到质量目
标的方法。
通过质量管理体系文件的运行
质量方针 质量目标
2
质量管理体系文件的构架
质量方针、质量目标
按规定的质量方针和目标以及适用的管理体 质 量 系标准简要描述质量管理体系 手册
9
质量管理体系文件的基本要求
适用性
遵循“最好、最实际的方式”这一原则编写各 类文件；
编写所有的文件都应依据标准的要求和企业的 实际状况；
所有文件的规定都应确保实际能完全做到。
10
质量管理体系文件的编写方法
（第一种）
（第二种）
（第三种）
11
程序文件结构
封面 刊头 修改控制页 正文部分
12
25
程序文件--正文部分
6、相关文件：
涉及的相关的程序文件； 引用的作业指导书、操作规程及其它技术文件； 涉及的其他管理性文件。
7、相关记录：
执行程序所使用的表单、报告； 执行程序所涉及的表单、记录等。
注：请参见《培训管理程序》
26
培训管理程序——范例
质量管理手册
为判定本公司建立的质量管理体系的适宜性和有效性,以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会，本公司确定、收集而且分析与产品、过程及质量管理体系有关的数据，包括对他们进行监视和测量结果方面的数据。
收集的内容、渠道和方法包括：
a)顾客满意与不满意的程度；
b)与产品要求的符合程度；
c)质量管理体系过程变化的趋势，以及采取预防措施的机会；
d)产品特性变化的趋势，以及采取预防措施的机会；
e)涉及与供方的有关信息。
8.5改进
8.5.1持续改进
管理者代表应根据总经理意图组织好持续改进的策划工作，并负责实施持续改进过程的管理。
***质量管理体系持续改进框图
8.5.2/8.5.3纠正及预防措施。
质量管理程序文件
质量程序手册CEE/QP-00-2007总页码： 59程序文件依据ISO9001:2000编写（A/0版）2007-02-05批准 2007-02-05实施质量程序手册CEE/QP-00-2007总页码： 59目录1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序 (04)2. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序 (10)3. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序 (12)4. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序 (16)5. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序 (19)6. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序 (22)7. CEE/QP-07-A/0 客户投诉管理程序 (24)8. CEE/QP-08-A/0. 产品设计和开发管理程序 (26)9. CEE/QP-09-A/0 采购管理程序 (29)10.CEE/QP-10-A/0 产品检验和试验状态控制程序 (32)11.CEE/QP-11-A/0 产品总装配过程控制程序 (35)12.CEE/QP-12-A/0 环保设备监测系统市場工作程序 (39)13. CEE/QP-13-A/0 标识和可追溯性管理程序 (41)14.CEE/QP-14-A/0 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序 (43)15.CEE/QP-15-A/0 客户满意度管理程序 (45)16. CEE/QP-16-A/0 内部质量审核程序 (47)17.CEE/QP-17-A/0 不合格品管理程序 (49)18.CEE/QP-18-A/0 纠正和预防措施控制程序 (52)19. CEE/QP-19-A/0 数据分析管理程序 (54)20.CEE/QP-20-A/0 质量改进管理程序 (56)质量程序手册CEE/QP-00-2007总页码： 59文件发放清单序号部门质量手册程序文件汇编签字1 营运总监 1 12 总经理 1 13 办公室 1 14 工程部 1 15 技术部 1 16 生产部 1 1789质量程序手册CEE/QP-00-2007总页码： 59CEE/QP-01-A/0 文件和资料控制程序1.目的本程序规定了文件的起草、审核、批准、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应的文件的有效版本，并能及时收回失效或作废的文件。
ISO9001-2015 文件清单-手册和程序文件
文件清单
文件类别：程序文件/质量手册
序号 文件编号 版本/版次 制订部门
文件名称
1
QM-01
A2
管理代表 品质手册
2
QE-001
3
QE-002
A0
管理代表 组织环境与相关方管理程序
A0
管理代表 风险和机遇管制程序
4
QE-003
B4
品保部 文件管理程序
5
QE-004
B4
品保部 记录管理程序
6
QP-005
B1
管理代表 管理责任程序
7
QP-006
B0
品保部 品质计划程序
8
QE-007
A3
管理代表 信息沟通管理程序
9
QE-008
B2
管理部 資源管理程序
10
QP-009
B4
品保部 檢驗與測試設備管理程序
11
QP-010
A0
管理代表 组织知识管理程序
12
QP-011
B5
采购部 采購管理程序
13
生效日期 2020.03.02
2020.03.02
2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02
东莞伸东电子有限公司
文件清单
文件类别：程序文件/质量手册
序号 文件编号 版本/版次 制订部门
文件名称
36 備 注:
QE-033
A0
家电部 生产运作控制程序
20
QE-020
B3
品保部 不合格品管理程序
21
QP-021
质量手册(15版)
1 范围1。
1总则本《质量手册》依据GB/T 19001-2016和GJB9001C-2017标准的要求,确立了本公司质量方针、质量目标和质量管理体系的范围，表述了质量管理体系过程之间的相互关系，对内用于产品开发、生产和服务的全过程质量管理和质量控制，对外用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和相关的法律、法规要求的产品.通过质量管理体系的有效运作，旨在不断增强顾客满意。
1.2应用本《质量手册》适用于公司承担的航空、航天、舰船等军用产品机械加工零部件的生产和服务，也适用于外贸及民用产品的高精密加工和配套。
本公司机械加工产品均依据顾客提供的设计图样等技术文件,标准8。
3条款“产品和服务的设计和开发"除8。
3。
7“新产品试制"外，其余要求不适用；公司加工方法均为机械加工，无特殊过程，标准8.5。
1f)条款要求不适用;同时,公司的产品中不包括软件产品,标准中涉及软件产品的要求不适用。
2 规范性引用文件下列引用文件对本《质量手册》的应用是不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19000—2016 质量管理体系基础和术语GJB 9001C-2017 质量管理体系要求GJB 190 特性分类GJB 571 不合格品管理GJB 841 故障报告、分析和纠正措施系统GJB 907 产品质量评审GJB 908 首件鉴定GJB 909 关键件和重要件的质量控制GJB 1269 工艺评审GJB 1405 装备质量管理术语GJB 1710 试制和生产准备状态检查GJB 3206 技术状态管理3 术语和定义本手册采用GB/T19000界定的术语和定义.本手册军用产品特殊要求采用GJB1405中界定的术语和定义。
4 组织环境4.1 理解组织及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
最新ISO9000质量手册及程序文件范本 GB T 19001-2016 ISO 9001：2015
最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。
依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。
经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。
公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。
手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。
手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。
本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。
ISO9001：2015版质量管理手册范本
本公司《质量手册》是本公司质量管理体系纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门的质量管理过程。现批准《质量手册》自年月日实施。
我要求公司全体员工必须认真学习《质量手册》，正确理解，履行职责，贯彻落实各项规定要求，保证质量管理体系持续有效运行，以实现公司的质量安全方针和质量安全目标。
质量目标及其实施的策划
最高管理者应确保以质量方针为基础建立本公司的质量目标，并
在质量方针给定的框架内在各部门进行展开；
质量目标应满足方针要求：
包括满足产品、服务和顾客满意要求所需的内容；
能够测量，可作为质量管理体系评价的依据；
在组织内充分沟通并理解。
在必要时对目标进行更新，如：目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要求变化等。
为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；
）确保过程所需资源和信息的获得；
）实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；
在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果；
）持续改进这些过程。
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
产品和服务要求的更改
产品和服务的设计和开发
总则
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发控制
设计和开发输出
设计和开发更改
外部提供的过程、产品和服务的控制
总则
控制类型和程度
提供给外部供方的信息
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
标识和可追溯性
工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017文件控制程序
1.目的文件时信息及其承载媒体。
起到传递信息、沟通意图、统一行动的作用，它是一切管理和技术活动的依据。
管理体系文件是公司开展检测工作的依据和见证，为建立文件标识系统，对管理体系的所有文件进行的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施有效控制，防止使用无效文件或作废文件，制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对本公司管理体系有关文件的控制与管理。
3.职责3.1董事长：负责批准《质量手册》、《程序文件》、管理制度及其相关文件。
3.2技术负责人：负责审核《质量手册》、《程序文件》，批准作业指导书等技术文件。
3.3质量负责人：负责组织编制《质量手册》、《程序文件》；批准相关质量文件；负责监督文件资料的维持、控制，批准质量文件和受控版本的发放及作废。
3.4综合管理室：负责受控文件的编号、发放和收回等管理。
3.5各检测室主任：组织各检测部门的有关专业技术人员编写、审核作业指导书类技术文件；负责管理体系文件的受控管理，及时处理过期文件。
3.6检测员：负责编写本部门的作业指导书类技术文件；负责及时清理过期文件并移交管理室，保证在作业现场使用有效文件。
3.5资料管理员：负责对质量管理体系文件的管理工作，确保与质量有关的场所使用有效版本的文件；负责技术管理文件的管理工作。
3.6资料员：负责委托单、原始记录、检测报告的归档、发放、盖章。
4.程序4.1文件的分类4.1.1按文件性质可分为管理类文件和技术类文件1.质量文件：质量手册、程序文件、管理制度；2.技术文件：作业指导书类文件（检验实施细则、仪器设备操作规程等）；4.1.2文件按其来源可分为内部文件和外部文件1. 内部文件：本公司内部编制发布的文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、质量/技术记录、质量/技术计划、设备档案、规章制度等；2.外部文件：与检测有关的法律法规、标准、设备说明书、形成文件的外部检测方法、图纸、软件、上级文件等。
4.2文件的编号与标示4.2.1本公司质量管理体系的所有文件应编制唯一性标识，唯一性标识由公司代号/文件代号/文件序号组成。
质量手册、程序文件宣贯培训
建设工程设计（规划建设局） 建设工程施工（规划建设局） 地形图测绘（规划建设局） 项目前期规划（规划建设局） 土地使用权证登记发证（国土海洋分局） 海域使用权证登记发证（国土海洋分局） 采矿权证登记发证（国土海洋分局） 外出巡查违法建设（监察大队） 景区管理工作（景区管理处） 宣传报道、新闻管理工作规范 质量管理体系运行和维护工作规范 质量体系运行监督管理工作规范
3 管理评审控制程序
1目的 按策划的时间间隔评审管理体系，通过系统的评 价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要， 以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有 效性。 2范围 适用于本管委开展质量管理体系管理评审。
3 管理评审控制程序
4.9.1管理评审的相关记录包括： 4.9.1管理评审的相关记录包括： a.管理评审计划 a.管理评审计划 b.管理评审会议有关通知； b.管理评审会议有关通知； c.管理评审会议记录； c.管理评审会议记录； d.各部门为管理评审输入的资料； d.各部门为管理评审输入的资料； e.其他与管理评审有关的记录，如会议签 e.其他与管理评审有关的记录，如会议签 到表\ 到表\领导讲话。
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年度考核工作规范 考勤、请销假制度工作规范 有错与无为实施管理规范 财政票据管理（财政局） 财政资金拨付管理（财政局） 项目备案（产业局） 项目统计报表报送（产业局） 招商引资（产业局） 旅游宣传（产业局） 专项规划编制（规划建设局）
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
10 预防措施控制程序
1 目的 针对本管委质量体系运行的潜在不合格采 取预防措施，消除其产生潜在不合格的原 因，防止发生不合格，确保质量管理体系 有效运行。 2 适用范围 适用于本管委对可能发生的潜在的不合《工作规范》主讲内容
公司质量手册范本样本
质量手册0.1管理手册公布令 (1)0.2授权书 (2)0.3企业介绍 (3)0.4管理方针和中长久管理目标 (5)0.5管理手册说明和管理 (6)1.0适用范围 (8)2.0引用标准 (8)3.0术语和定义 (9)4.0管理体系 (10)4.l总要求 (10)4.2文件要求 (11)5.0管理职责 (12)5.l管理承诺 (12)5.2以用户及相关方为关注焦点 (13)5.3质量环境职业健康安全管理方针 (13)5 4策划 (15)5.5职责、权限和沟通 (17)5.6管理评审 (19)6.0资源管理 (20)6.l资源提供 (20)6.2人力资源 (20)6.3基础设施 (21)6.4工作环境 (22)7.0产品实现 (22)7.l产品实现策划 (22)7.2和用户及相关方相关过程 (23)7.3设计和开发 (26)7.4采购 (26)7.5生产和服务提供 (27)7.6监视和测量装置控制 (31)8.0测量、分析和改善 (32)8.1总则 (32)8.2监视和测量 (32)8.3不符合控制 (35)8 4数据分析 (36)8.5改善 (37)附录A 管理体系组织机构图 (39)附录B 管理体系职能分配表 (40)附录C 管理手册和标准条款对照表 (43)附录D管理体系程序文件清单及标准条款对照表 (46)附录E管理手册修订状态统计页 (47)0.5《管理手册》说明和管理0.5.1《管理手册》说明为了强化管理，实现企业跨越式、可连续发展，企业依据并在满足GB／T19001：、GB／T24001：1996、GB／T28001：标准要求同时，建立包含质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系。
《管理手册》是对管理体系概述，是管理体系纲领性文件。
内容包含：管理方针、中长久管理目标、管理体系包含各子过程相互关系及其作用描述。
0.5.2《管理手册》编写标准《管理手册》以GB／T 19001：标准为根本，根据GB／T 19001：标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入GB/T 24001：1996和GB／T 28001：标准要求。
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公司质量手册及程序文
件信息沟通管理程序
集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
XXXXX有限公司
控制状态：
信息沟通管理程序
文件编号： SJ/QP-014
文件版本： B
生效日期：
发文编号：
编制 质量部 审核 XXX 批准 XXXX
1 目的
建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量管理体系运
作的相关信息能得到及时的沟通和处理。
2 范围
适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。
3 定义和术语
无
4 职责
各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。
质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
销售部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
管理部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。
5 程序
工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通
→沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存
沟通内容（信息）之分类
5.1.1 外部信息
5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息
a. 客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈
的信息。
b. 产品标准类信息。
c. 市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。
d. 供应商的质量信息及投诉等。
e. 其它外部与产质量量相关的各类信息。
5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息
a. 政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。
b. 市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。
c. 与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。
5.1.2 内部信息
a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。
b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。
c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。
d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。
e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。
信息的收集
信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运
行程序的规定收集和整理相关的信息。
信息重要度分级
根据信息的紧急及重要程度，分为三级：
A、一级数据为重要且紧急的数据，指直接影响顾客满意度的数据；
B、二级数据为不重要但紧急的数据；
C、三级数据为日常信息，不需标识。
数据的标识由数据收集部门在信息单的右上角打“√”说明。
信息沟通
5.4.1 沟通方式及追踪落实
5.4.1.1 会议
5.4.1. 会议计划
a例行性会议
b临时性会议
5.4.1. 例行性会议
表1：例行性会议的相关规定
会议名
称
周期 会议目的 时间 主持人 会议主席 参加人员
经营会议 季 经营计划执行
分析及调整
不定期 总经理 总经理 部门经理及以上成
员
管理评审会议 按计划 质量管理体系运行情况及改进需求 按计划 管理者 代表 总经理 各部门主
管
月例会 月 布置有关事项安排追踪已布置工作及事项协调 每月最后一个周末 15：30 总经理 总经理
各部门主
管
生产 调度会 周 生产计划及事项协调 周六 生产部经理 生产部经理 车间、有
关主管
质量分
析会
重大质量问题 质量问题分析、解决措施探讨落实 不定期 质量部经理 质量部经理 车间主任以上有关
主管、质
量部主要
人员
新产品开发会议 按项目 进度 新产品开发 相关事宜安排 不定期 项目组长 技术部经理 项目组成
员和列席
人员
早会 天 各班组内部工作安排 每日早 7：30 部门主管、车间主任、组长 部门主管
各班组全
体员工
员工座季 了解员工心态及不定期 管理部经理 总经理或根据实际
谈会 管理、技术现状 管理部经理 情况分批
确定
5.4.1. 临时性会议由总经理或相关权责主管在信息沟通之必要时提议，经总经理或
相关部门主管同意时召开。
5.4.1.2 会议管理
a.例行性会议如有变更，原则上应提前半个工作日通知，如无变更则不另行通
知。
b.临时性会议原则上应至少提前1小时通知参加人员。
c.会议参加者必须准时出席必要时填写《签到表》，因故无法到会者，事先须向
主持人请假并取得许可，或派代理人出席（代理人应向主持人报备），迟到、早退者
须向主持人报备，取得谅解及同意。
d.会议应事先明确主题，与会人员应依据本职工作做好各种准备（包括资料、数
据）。
e.主持人应控制会议时程，尽量在规定的时间内结束会议。
f.会议决议的落实实施情况，应作为下次会议议题之一。
5.4.1.3 会议纪律
a. 参会人必须清楚与会目的，简单扼要的阐述需呈报事项；
b. 在进行专项讨论的时候，与会人员需围绕主题进行；
c. 会议主持人应根据讨论议题，适时的控制会议时间；
d. 会议中途需离席时，需向主持人说明；
e. 在会议主持人宣布会议结束后，方可散会。
5.4.1.4 会议决议追踪落实。
a. 会议结束后，由会议主席根据会议沟通内容的重要程度决定是否签发《会议纪
要》，并分发相关部门或人员。
b. 签发《会议纪要》的，由会议主席指定专人对《会议纪要》相关内容的落实情
况进行追踪，并汇报追踪结果。
5.4.2 计划、报表、报告和通告沟通
计划、报表、报告和通
告
频次 责任部门（车间或人员） 呈报、主送 抄送（报）
月度工作计划 各部门（科、车间或人员） 总经理
月度工作计划报告 总经理
生产
报表
生产日报 日 仓管员 生产副总 生产部
生产月报 每月 仓管员 总经理、财务部
生产副总、生
产部
质量
报表 外购外协品 月 检验员 质量部经理 物管部、生产部 自制在制品 日 检验员 质量部经理 生产部
月 质量部经理 有关各部门
交付后产品 出现时 销售→质量 总经理 有关各部门
质量体系运行情
况
内审后 管理者代表 总经理
管理
评审前
管理者代表 总经理
废品损失报表 月度 生产部 财务部或有关部门 各部门
产品开发报表 开发结束 项目组长 生产部经理 总经理
工艺检查结果 每日 工艺员 生产部经理 车间主任
生产工艺报告 月度 生产部经理 总经理
生产部、质量
部
采购情况报表及分析
月度 生产部经理 采购部经理 总经理
供应商开发及管理情况
报告
人事管理情况报告 月度 管理部 总经理
行政管理情况报告
后勤管理情况报告
现场5S检查结果 月度 管理部经理 生产部 常务副总
设备运行维护报表 月度 车间主任 生产部
动力消耗报表 月度 财务部
仓库
报表
材料报表 需要时，月度 仓管员 生产、物管、财务
半成品报表 生产、财务
成品报表 生产、业务、财务 总经理
废品月报 月度 财务 总经理
奖罚通告 必要时 管理部 奖罚对象 根据相关规定
事务通告 相关部门
报告要求见【各部门主管报告要求】。
5.4.3 其它沟通形式
沟通方式 适用时机
《工作联系单》
反映和解决行政事务方面宜用
《信息反馈单》
反映和解决质量问题宜用
总经理信箱 员工需要越级反映情况和提供意见的时候
公告 需要将信息告诉大部分人的时候
电话
时间紧迫或内容不重要
个别交谈 各级主管自定
走访
为了解更多信息和实际情况，以及体现诚意时用，对内部员工、
外部的供应商、客户、合作者均适用
调查表
对员工和顾客满意度的调查
沟通效果评价和沟通改进：见《持续改进管理程序》。
沟通内容（信息）的归档与保存。
5.6.1 各部门均需做好信息原稿和接收信息的保管和归档、处置工作，属于文件类
的按《文件控制程序》执行，属于记录类的按 《记录控制程序》执行。
6 支持性文件
《各部门主管报告要求》
《纠正和预防措施管理程序》
《持续改进管理程序》
《文件控制程序》
《满意度管理程序》
《记录控制程序》
7 记录
《会议签到表》 保存期三年
《会议纪录》 保存期：重大会议/三年甚至更长；一般会议/一年
《工作联系单》 保存期二年
《信息反馈单》 保存期二年