用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)
用友财务软件的操作方法
用友财务软件的操作方法用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件，它的使用方法具体包括哪些呢?本文将详细的为您解读。
用友财务软件使用方法包括：一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友财务软件简要流程及注意事项
用友财务软件简要流程及注意事项一、新建帐3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友ERP财务软件实务操作教程 第3章 基础设置
2.结算方式
该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与
财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2
级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能。
3.开户银行
系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位 的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了开户银行的“增加”、“删除”和“修改”功能。
3.凭证类别
企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各 单位的分类方法不尽相同，所以系统提供了“凭证类别”功能，用户完全可 以 按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设置，可以 按以下几种常用分类方式进行定义。
记账凭证
收款、付款、转账凭证
现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证
自定义凭证类别
2.5
收付结算 1.付款条件 付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷 款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条 件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天 内偿还贷款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款； 在20天内偿还贷款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％ 的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30 天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付 延期付款利息或违约金。 付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销 售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持 4个时间段的折扣。 系统提供对付款条件的“增加”、“删除”和“修改” 功能。
用友软件的操作流程
用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。
我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友u8软件的使用流程
用友U8软件的使用流程概述用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。
本文将介绍用友U8软件的使用流程。
安装和初始化1.下载用友U8软件安装包并双击运行。
2.点击“安装”按钮开始安装过程。
3.安装完成后，打开软件，进入初始化界面。
4.根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。
5.点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。
登录和权限设置1.打开用友U8软件，进入登录界面。
2.输入用户名和密码进行登录。
如果是首次登录，需要创建管理员账号。
3.登录成功后，进入主界面。
4.根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。
可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。
基础数据设置1.在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。
2.在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。
3.点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。
业务操作财务管理1.在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。
2.在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。
3.点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。
4.点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。
2.在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。
3.点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。
4.点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。
供应链管理1.在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。
2.在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。
3.点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。
4.点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。
报表查询1.在菜单栏中找到“报表查询”选项，点击进入。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友软件操作流程
用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。
下面是一个简单的用友软件操作流程。
1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。
点击登录按钮，进入系统操作界面。
2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。
点击模块图标，进入该模块的操作界面。
3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。
点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。
4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。
如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。
5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。
如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。
6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。
点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。
点击修改按钮，可以修改已保存的信息。
7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。
点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。
点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。
8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。
点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。
点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。
以上就是一个简单的用友软件操作流程。
根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。
但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。
用友财务软件的系统管理和基础信息设置
二、U850的主要功能模块概述
基础信息: 包括系 统启用、编码方案
和数据精度
二、U850的主要功能模块概述
二、U850的主要功能模块概述
帮助用户对项目进行全 成本核算
为用户提供成本 分析、成本核算、
成本预测
二、U850的主要功能模块概述
二、U850的主要功能模块概述
考勤管理和人事信息管 理，主要帮助用户进行
u850又称决策支持系又称决策支持系统为用户提供统为用户提供数据分析预测数据分析预测辅助决策等功能辅助决策等功能u850解决了解决了erperp产品与用产品与用友其他产品外部第友其他产品外部第三方软件产品之间的三方软件产品之间的数据交换问题数据交换问题采购采购销售销售库存管理库存管理总账总账工资工资应收款应收款应付款应付款库存管理库存管理固定资产固定资产成本管理成本管理图图661各子系统的启用次序关系各子系统的启用次序关系总账总账销售销售工资工资资金资金固定资产固定资产应付款应付款库存管理库存管理采购采购应收款应收款存货管理存货管理成本管理成本管理图图661212各子系统的结账次序关系各子系统的结账次序关系一安装sqlserver示例二安装用友软件示例光盘安装u8数据库数据库安装安装u8u8安装安装光盘安装u8光盘安装u8光盘安装u8光盘安装u8数据库数据库安装安装u8u8安装安装光盘安装u8光盘安装u8启动用友软和数据库软件用友软件安装成功后即可运行用友软件
应用篇
用友财务软件的系统管理和基础 信息设置
本章内容
1 用友财务软件概述
2 用友财务软件的系统管理
3 用友财务软件的基础信息设置
4
上机操作
第一节 用友财务软件概述
❖ 一、用友软件ERP-U8的介绍 ❖ 二、U850的主要功能模块概述 ❖ 三、各子系统模块的运行次序 ❖ 四、用友软件的安装、启用和退出
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用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。
1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。
2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。
3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。
4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。
5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。
单击确定并退出。
6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。
7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。
选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。
出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。
9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。
接下来，关闭完成。