有效性审核附表
机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
9000认证记录表格
文件发放记录（JL4.2-01）XXXXXX有限公司部门：部门：办公室部门：办公室文件更改审批单文件记录清单管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录/签到表年度培训计划培训记录表员工能力评价表设施验收单重点设备日常保养检查卡设施一览表（JL6.3-03）山东恒威电力设备有限公司生产设施一览表（台帐）设施检修计划（JL6.3-05）山东恒威电力设备有限公司设施检修计划（JL6.3-05）设施维修记录表合同台帐(JL7.2-02)XXXXXX有限公司合同台帐产品要求评审表□初次评审□修订评审（原评审表号：（）供方评定记录表合格供方名录(JL7.4-03)XXXXXXXX有限公司合格供方名录采购计划制单/日期：批准/日期：采购计划制单/日期：批准/日期：生产计划单编制/日期：批准/日期生产计划单编制/日期：批准/日期过程确认记录表监视和测量装置一览表(JL7.6-01)XXXXXXX有限公司监视和测量装置一览表监视和测量装置一览表监视和测量设备检定/校准计划（JL7.6-02）XXXXXXX有限公司年度监视和测量设备检定/校准计划表顾客满意度调查表顾客满意度汇总分析表JL8.2.1-02生产过程检查考核记录采用百分制计算评分办法：总分不低于85分为合格；总分不低于90分为良好；总分不低于95分为优秀。
进货验证记录进货验证记录编号：JL8.2.4-01成品检验记录（JL8.2.4-03）部门质量目标及考核记录关键零件检验记录不合格品通知单不合格品通知单月度产品质量统计表月份：部门：统计人：JL8.4-01改进/纠正/预防措施处理单。
IATF16949：2022技术文件管理程序
技术文件管理程序版本 编制日期A/0编 制审 核 批 准 编 制 记 要 备 注新版编制文件编号 QG/PJ202 版本/版次 A/0 编制单位 总页码技术部 12技术文件管理程序编制日期文件编号 版本/版次编制单位1. 目的：规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统 一性。
2.范围：本管理规范合用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责：3.1 技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存 和使用的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2 销售部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、 完整性。
3.3 各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：指产品图样、工艺文件、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2 技术性文件可以分类为：(1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明： 5.1 工作流程(见图表)技术文件管理程序编制日期文件编号 版本/版次编制单位技术文件管理程序技术性文件接收记录 JL/PJ09-Z各单位审 核YES授权人员 /单位主管 领导资料员文件标识技术文件发放表JL/PJ09-Z有效(技术)文件目 录清单旧技术性文件回收处 理登记表 JL/PJ12-Z使用单位使用单位更新编制单位技术性文件借还登记 表 JL/PJ11-Z旧技术性文件回收处 理登记表 JL/PJ12-Z新文件发放， 旧文件回收使用单位文件接收 体系内审文件实施文件编写/修订/外来文件接收文件编号 版本/版次编制单位编制日期 批准YES使用单位资料员文件清理或者废止使用单位使用单位文件存档各单位资料员评审反馈NONO5.2 文件控制工作流程标准序号1 2 3 45流程块文件编写/外来文件接收文件审核文件批准文件标识文件发放工作内容或者标准1．各类技术文件由技术部或者车间编制或者修订2．外来的技术文件由销售部接收，销售部再转发到技术部1．各类技术文件的审核按附表 1 规定的人员执行2．外来的技术文件由技术部相关人员评审其内容、发放范围等；技术更改通知单在 2 个工作日内完成，其余技术文件在 5 个工作日内完成1．各类技术文件的批准按附表 2 规定的人员执行2．外来的技术文件由技术部技术主管批准后发放，在 2 个工作日内完成各类技术文件的标识按附表 3 执行1．外来产品图样：原件由技术部存档，图纸数量不足时，允许发放复印件给使用单位。
药品召回报告模板
药品召回报告（模拟召回报告）制定：年月日审核：年月日年月日年月日批准：年月日1、目的：当销售的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反应，将危害程度和范围消除或降低。
2、依据：《药品召回管理规程》。
3、职责：召回小组全面负责、各部门协助。
3.1总经理负责召回产品命令的下达及召回工作的协调。
3.2质量受权人负责召回工作的实施、跟踪与协调。
3.3制造部负责召回产品的生产记录提供及查找生产技术原因，提供技术咨询。
3.4商务部、销售部负责销售记录的提供及同客户方进行沟通、协调以及召回产品的运输过程。
3.5质量部负责召回产品的质量记录提供及对库存产品、召回产品的控制、取样、检测工作，记录召回和通知情况。
3.6仓库负责货物的收发存核对工作及问题产品的登记、隔离、存放、保管。
4、模拟召回内容：4.1模拟召回的准备×年×月×日，公司决定进行一次模拟召回测试，以验证产品召回管理的可行性和有效性，并整改审核不符合项。
假定已经发货的×产品存在安全隐患（浸出物不合格），会给消费者健康造成危害，决定召回。
4.2模拟召回的实施4.2.1启动召回1、×月×日上午×:×：化验室针对×年×月×日生产的×（批号：×规格：×）产品，进行留样产品稳定性考察实验时发现，结果不合格；经重新取样复检，仍然显示含量结果不合格。
2、×点×分，质量部经理将问题汇报给质量负责人×，告知问题的严重性，建议启动产品召回。
3、×点×分，召回小组执行组长迅速召开召回紧急会议：总经理、质量负责人、生产负责人、财务部负责人、办公室主任、供销部负责人等小组成员讨论评估后，决定实施产品召回。
4.2.2信息汇总分析与召回产品情况的确认×点×分，经查出库记录、发货记录，产品情况确认如下：产品批号：规格：生产数量：库存数量：销售数量：销售方向：质量问题：4.2.3 召回实施1、×点×分，总经理签发《产品召回通知单》。
规章制度执行及适用性评审报告
公司
执行
适用
受控
9
变更管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
10
纠正和预防措施管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
公司规章制度制定的齐全性检查情况：
记录整理人： 记录整理时间：
评审人：
评审时间： 年 月 日
审核意见：
中铝广西有色金源稀土股份有限公司
规章制度
执行情况和适用性评审报告
编制：安环部
审核：黎翻
审批：曾阳庆
中铝广西有色金源稀土股份有限公司
规章制度执行情况和适用性评审报告
1评估目的
检查公司规章制度与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
检查公司规章制度与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
公司规章制度制定的齐全性检查情况：
记录整理人： 记录整理时间：
评审人：
评审时间： 年 月 日
审核意见：
审核时间： 年 月 日
审批意见：
审批时间： 年 月 日
单位：
序号
规章制度名称
归口主管单位
文件编号
颁布日期
实施日期
适用范围
执行情况检查
适用情况检查
4
建设项目安全设施“三同时”管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
2023年见证评审报告范例
见证评审报告范例资讯时代日新月异，评审,见证,报告相关内容及其相关写作格式也越来越被关注，以下是我整理的见证评审报告范例，欢迎阅读，如对您有所关心您可保藏必用。
篇1:见证评审报告范例CNAS－PD13/20-A/1编号：见证评审报告受评审方：地址：(注册):（其他）通讯方式电话：传真：EMAIL:评审方：中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组长：日期：*年*月*日批准：日期：*年*月*日本报告发放范围：(1)受评审的认证机构(2)CNAS秘书处一、评审基本状况评审类型o初评o复评（第次）o监督o增加关键场所o扩大认可领域o扩大业务领域o扩大业务范围o其他:评评审领域o管理体系(oQMSoEMSoOHSMSoFSMSo其他)o产品(o一般产品o有机产品oGAPoISMSo其他)o人员(o审核员o检查员o其他)oSPCAo其他见证目的见证评审依据□□□□见证评审时间：*年*月*日至*年*月*日，共===天评审组成员：评审员：(包括认证领域和业务范围代码)技术专家：(包括认证领域和业务范围代码)见证的业务范围代码（认证方案）及其相关产品/服务的描述：见证的基本信息：审核类别：□初次□监督□复评□其他审核时间：*年*月*日至*年*月*日，共===天审核组成员：审核人日数：审核依据的认证制度和标准或规范性文件：受审核的组织名称：受审核的组织地址：受审核的组织及其产品或服务、活动的范围：组织在认证范围内与体系有关的员工数：二、见证评审综述1.审核方案以及审核组的组成、审核人日数的符合性评审发觉：2.审核预备状况评审发觉：3.审核实施及审核组的力量要求评审发觉首次会议的实施：审核目的和范围审核依据和要求审核方案沟通方式资源供应和伴随征求受审核方的看法会议的时间掌握其它每个审核员的力量(包括技术力量):客观性在每个审核对象停留的时间提问题的方式、您正在扫瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版权归原、原出处全部。
4体系审核基本知识
受审核的过程 涉及的部门 检查内容 检查方法 检查记录 评价结果
21
按过程审核
受审核过程：7.4 内审员:张三 日期: 5月7日 审核组长:XXX 序号 检查内容 受审核部门 检查方法 现场审核记录 结果
按部门审核
受审核部门：销售部 内审员:张三 日期: 5月7日 审核组长:XXX
序号 检查内容 标准条款
体系审核基本知识和流程
谢冬妙
1
审核： 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定 满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并 形成文件的过程
审核目标 审核准则
标准要求 法律法规 体系文件 作业标准
定义与术语
审核结论 比较 审核发现
不符合项 建议项
审核报告
审核证据
作业记录 口头陈述 实际操作 实物
2
5
定义与术语
审核准则 用作依据的一组方 针、程序或要求。
ISO9001质量管理体 系要求 质量方针、质量目标、 质量手册、程序文件、 作业指导书、图样、质 量 计划和其它政策性的 承诺 法律法规、行业技术 标准 与顾客签订的合同
让高质量的产品乘着环宇风帆，冲出 亚洲、走向世界。
6
定义与术语
4
审核： 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定 满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并 形成文件的过程
三个核心特点
客观性 系统性 独立性
对审核对象 的评价是以 客观证据为 基础的。
审核也是一 个过程，应 采用“管理 的系统方法 ”原则去理 解。
以独立的不 受他们人干 扰的审核原 则为基础。
目的 范围 审核方 审核时间 审核人员 审核结论 与受审方 的关系
第一方审核
符合性和有效 性 全面性 组织 组织自定 内部、外部 符合性和有效 性 隶属关系 雇佣关系
供货者资格审核制度
供货者资格审核制度一、首营企业审核1、首营企业是指:购进医疗器械时,与本公司首次发生供需关系的医疗器械生产企业或经营企业.2、对首次开展经营合作的企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核查 .审核供方资质及相关信息, 内容包括:1索取并审核加盖首营企业原印章的医疗器械生产经营企业许可证;2 工商营业执照复印件;3 医疗器械注册证等复印件;4供货单位法定代表人签字或盖章的企业法定代表人授权委托书原件应标明委托授权范围和有效期和销售人员身份证复印件、学历证明、品行证明等资料的完整性、真实性及有效性；5签了质量保证协议书.6审核是否超出有效证照所规定的生产经营范围和经营方式；3、首营企业的审核由综合业务部会同质量管理部共同进行.销售部填写“首营企业审批表”,并将本制度第2款规定的资料及相关资料进行审核,报公司质量负责人审批后方可从首营企业进货 .4、首营企业审核的有关资料按供货单位档案的管理要求归档保存.二、首营品种的审核1、首营品种是指:本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械.2、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核.审核内容包括:3、索取并审核加盖供货单位原印章的合法营业执照、医疗器械生产许可证经营许可证、医疗器械注册证、同意生产批件及产品质量标准、所购进批号医疗器械的出厂检验报告书和医疗器械的包装、标签、说明书实样等资料的完整性、真实性,方可从首营企业进货；4、首营企业审核的有关资料按供货单位档案的管理要求归档保存；5、审核医疗器械是否符合供货单位医疗器械生产企业许可证规定的生产范围,严禁采购超生产范围的医疗器械；6、当生产企业原有经营品种发生规格、型号或包装改变时,应进行重新审核；7、首营品种审核方式: 销售部填写”首营品种审批表”, 并将本制度第3款规定的资料及样品报公司质管员审核合格和主管质量负责人批准后,方可经营；8、首营品种审核记录和有关资料按质量档案管理要求归档保存；9、验收首营品种应有首次购进该批号的医疗器械出厂质量检验合格报告书；10、首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主,对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的判断时,销售部应会同质量管理部进行实地考察,并重点考察其质量管理体系是否满足医疗器械质量的要求等,质量管理部根据考察情况形成书面考察报告,再上报审批；11、首营企业的有关信息由质管员根据电脑系统中的客户分类规律输入电脑, 首营品种的有关信息及一般医疗器械新增的有关信息由验收员根据电脑系统中的商品分类规律输入电脑；12、首营企业和首营品种的审批应在二天内完成；13、有关部门应相互协调、配合,准确审批工作的有效执行；附表: 1、首营商品审批表。
响应文件（工程类）
响应文件（工程类）政府采购谈判响应文件（正本/副本）采购项目编号（包、组号）：采购项目名称：谈判供应商名称：日期：年月日一、自查表注：以上材料将作为谈判/报价供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，谈判/报价供应商必须严格按照其内容及序列要求在谈判/询价响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效谈判响应！在对应的□打“√”。
二、资格性文件2.1 谈判/询价响应函（政府采购代理机构）：依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目的谈判/询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（谈判/报价供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本份。
1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。
在此，我方声明如下：1.同意并接受谈判/询价文件的各项要求，遵守谈判/询价文件中的各项规定，按谈判/询价文件的要求提供报价。
2.谈判/报价有效期为递交谈判/询价响应文件之日起天，成交供应商谈判/报价有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部谈判/询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。
我方已完全清晰理解谈判/询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次谈判/报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7.我方同意按谈判/询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。
谈判/报价供应商：地址：传真：电话：电子邮件：谈判/报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：谈判/报价供应商名称(公章)：开户银行：帐号：日期：2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（1）法定代表人/负责人资格证明书致：（采购人和采购代理机构名称）同志为本单位法定代表人，特此证明。
采购部关键绩效考核指标表!采购收藏
采购部关键绩效考核指标表！采购收藏
一、绩效考核目的
为了不断提高员工的职业能力和工作绩效，提高员工的工作执行中的主动性和有效性，进而作为员工奖惩、职业发展规划的有效依据，促使员工与企业的共同成长。
二、绩效考核对象
采购部全体正式员工（部门经理外）
三、绩效考核周期
每月一次，每月10日之前将上月绩效考核结果交至行政部备案。
四、绩效考核细则
按照考核表对员工进行考核、评分，根据考核结果决定当月绩效奖金发放数量。
各岗位绩效考核表见附表
五、绩效考核奖惩
1．绩效考核结果决定月绩效工资发放数量：
计算方法：采购助理月绩效工资基数=基本工资×20%
采购专员月绩效工资基数=基本工资×30%
工作业绩80
分
工作业绩
80分
项目管理中对施
工组织设计和监理大纲审查的准确性提高项目管理水平
审查后的施工组织设计和监理大纲不合理之处
不超过[ ]处
项目管理施工过
程中对关键分
部、分项工程的
施工方案审查的
准确性
提高项目管理水平审查后的方案不合理之处不超过[ ]处
解决项目施工和验收交接过程中的重大技术难题的及时性准确性保证项目施工和验收
过程中遇到的技术难
题能够得到顺利解决
在项目施工和验收交接过程中未能及时解决的
技术难题不超过[ ]个，因解决不当而使工
程受损失的次数不超过[ ]次。
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附表1 自动监测数据有效性审核企业自查表 表1-1 水污染源自动监测数据有效性审核企业自查表 表1-1-1 企业基本情况 企业名称 地址 邮政编码 联系人 固定电话 移动电话
主要产品情况 产品 设计生产能力 实际产量
企业生产状况（季度正常运行天数） 废水处理工艺 设计处理能力（吨/日） 实际处理能力（吨/日） 废水排放去向 纳污水体功能区类别 环评批复对在线设备要求及文号 表1-1-2 在线监测设备基本情况 企业名称： 监测项目 COD 氨氮 流量 其他 设备型号 出厂编号 生产商 集成商 生产许可证编号 环保产品认证编号 方法原理 检出限（mg/l） 测定量程（mg/l） 运营单位 表1-1-3 现场安装情况 企业名称：
排污口位置 东经：度分秒；北纬：度分秒 与边界距离
排污口规范化情况 形状 水面宽度 流量计类型 测流段长度 排污口处是否有环保图形标志
监控站房情况 与排污口距离 面积及高度 是否有防漏、防尘、通风、消防、接地、避雷等措施 电源电压 供电功率 是否照明电源 是否有浪涌保护器 是否有总开关 是否独立控制仪器 废液回收 是否回收 时间间隔 处理单位 表1-1-4 运行与维护 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
站房、辅助设备 保持站房清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常 采水、排水及内部管路 定期维护和清洁，保证内部管路畅通，防止堵塞和泄露，是否有记录
在线监测设备 是否定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器，是否有记录 电路、仪器传输 保持电路、仪器传输系统是否正常工作
日常维护及巡检 是否按HJ/T355-2007中4的要求系统进行日常维护并作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录
检修 是否按HJ/T355-2007中6的要求进行在线监测设备的检修、停用、拆除或者更换并作记录 表1-1-5 质量保护与质量控制 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
操作人员 操作人员是否按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗
标准溶液 是否定期对标准溶液进行检查，结果符合要求并记录
实际水样比对试验 是否定期每月进行实际水样比对实验，结果符合要求并记录 表1-1-6 稳定性 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
通信稳定笥 数据采集传输仪和上位机之间的通信是否稳定，不出现经常性的通信连接中断，报文丢失、报文不完整等通信问题 数据采集传输仪在线率 % 数据传输稳定性 % 表1-1-7 数据准确性 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
数据传输正确性 在线监测仪器显示值、数据采集传输仪数据和上位机接收的数据这三个环节的实时数据是否保持一致 在线监测设备验收 是否已经验收，并提供检测报告和验收报告 实际水样比对 是否每月按照实验室标准方法进行实际水样比对试验 相对误差
质控样试验 是否每月对在线监测设备进行质控样试验 质控样品浓度1 mg/L 相对误差 % 质控样品浓度2 mg/L 相对误差 % 表1-1-8 数据数量要求 企业名称： 项目 评价内容 完成情况 连续排放 是否满足每2小时获得一个监测值的要求
间歇排放 监测数据是否不小于污水累计排放小时数。对pH值、温度和流量而言，监测数据是否不小于污水累计排放小时数的6倍 表1-1-9 设备运转率 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
运行时间 CODcr平均无故障连续运行时间 小时/次 其余项目平均无故障连续运行时间 小时/次
设备运转率 设备运转率%=（实际运行小时/企业排放小时数）×100% %
表1-1-10 仪器技术档案 企业名称： 项目 评价内容 说明
技术档案内容 是否有仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录 是否有监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录 是否有监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录 是否有检测机构的检定或校验记录 是否有仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录 是否有各种仪器的操作、使用、维护规范
技术档案基本要求 档案中的表格是否采用统一的标准表格 记录是否清晰、完整，是否有专业维护人员的签字 是否可从技术档案中查阅了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价 与仪器相关的记录放置在现场并妥善保存
填表人： 审核： 批准： 表1-2 烟气污染源自动监测数据有效性审核企业自查表 表1-2-1 企业基本情况表 企业名称 地址 邮政编码 联系人 固定电话 移动电话
主要产品情况
产品 设计生产能力 实际产量
企业生产状况 企业脱硫设备运行情况 除尘设备运行情况 环评批复对在线设备要求及文号 表1-2-2 自动监测设备基本情况 企业名称： 检测项目 SO2 烟尘 NOX 氧量 烟气流速 烟气温度 其他 设备型号 出厂编号 生产商 集成商
生产许可证编号 环保产品认证编号 方法原理 检出限（mg/l） 测定量程（mg/l） 运营单位 表1-2-3 现场安装情况 企业名称：
烟囱位置 东经：度分秒；北纬：度分秒 与边界距离
烟囱规范化情况 烟囱材质 烟囱高度 平台高度 爬梯类型 平台防震及防雷情况
监控站房情况 站房与烟囱距离 面积及高度 站房震动情况 是否有防漏、防潮、防尘、通风、消防接地、避雷等措施 站房电源类型 供电功率 是否有总开关 是否有浪涌保护器 是否有稳压措施 表1-2-4 运行及维护 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
站房、辅助措施 保持站房清洁，保证监测用站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需要，辅助设备工作正常
气路等管路 定期维护和清洗，保证气路畅通，防止堵塞、泄露，是否有记录
在线监测设备 是否定期清洗、更换耗材，定期校准仪器，是否有记录 电路、仪器传输 保持电路、传输仪器是否正常工作
日常维护及巡检 是否按HJ/T75-2007中的规定要求对系统进行日常维护并做好巡检记录
检修 是否按要求进行在线监测设备的检修、停用、拆除或者更换并做记录 表1-2-5 质量保护与质量控制 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
操作人员 操作人员是否按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗
标准气体 是否定期对标准气体进行检查，结果符合要求并记录
定期校准 是否按HJ/T75-2007要求对在线设备定期进行校准，结果符合要求并记录 表1-2-6 稳定性 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
通讯稳定性 现场机在线率为90％以上； 正常情况下，掉线后，应在5分钟之内重新上线； 单台数据采集传输仪每日掉线次数在5次以内； 报文传输稳定性在99％以上，当出现报文错误或丢失时，启动纠错逻辑，要求数据采集传输仪重新发送报文。 表1-2-7 数据准确性 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
数据传输正确性 在线监测仪器显示值、数据采集传输仪数据和上位机接收的数据这三个环节的实时数据是否保持一致
在线监测设备验收 是否已经验收，并提供检测报告和验收报告
比对监测 当地环境保护技术主管部门按HJ/T752007中7.2每年不定期地对烟气CEMS技术性能指标至少进行一次比对临测，但临测样品数量可相应减 少，监测颗粒物、流速、烟温等样品数量至少3对（指代表整个烟道断面的平均值），抽检气态污染物样品数量至少6对，抽检结果应符合本标准7.4。 表1-2-8 设备运转率 企业名称： 项目 评价内容 完成情况
运行时间 主要设备平均无故障连续运行时间 其余项目平均无故障连续运行时间
设备运转率 设备运转率%=（实际运行小时/企业排放小时数）×100% 表1-2-9 仪器技术档案 企业名称： 项目 评价内容 说明
技术档案内容 是否有仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录 是否有监测仪器校准的例行记录 是否有监测仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录 是否有检测机构的检定或校验记录 是否有仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录 是否有各种仪器的操作、使用、维护规范
技术档案基本要求 档案中的表格是否采用统一的标准表格 记录是否清晰、完整，是否有专业维护人员的签字 是否可从技术档案中查阅了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价 与仪器相关的记录放置在现场并妥善保存 填表人： 审核： 批准：