公务出差管理规定
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇为使公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度人员出差管理规定，欢迎参阅。
人员出差管理规定1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
中央和国家机关差旅费管理办法【财行[2013]531号】
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中央和国家机关差旅费管理办法【财行[2013]531号】中央和国家机关差旅费管理办法财政部财行[2013]531号2013年12月31日第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
公务出差标准
公务出差标准公务出差是指国家机关、事业单位、企事业单位为了开展工作任务而派遣工作人员外出的活动。
公务出差标准的制定和执行，对于规范公务行为、提高工作效率、保障公务出差人员的安全和权益具有重要意义。
下面将从出差范围、出差审批、出差费用、出差安全等方面，对公务出差标准进行详细介绍。
一、出差范围。
公务出差范围应当明确规定，包括出差目的地、出差时间、出差任务等内容。
出差任务应当与工作职责和工作任务相关，不得违反国家法律法规和组织规章制度。
出差范围应当经过严格审批，确保合理性和必要性。
二、出差审批。
公务出差应当按照规定程序进行审批。
申请出差的人员应当提前向上级主管部门提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点、经费预算等内容。
上级主管部门应当根据实际情况进行审批，对于不符合条件的出差申请应当及时予以否决。
三、出差费用。
公务出差费用应当严格控制，遵循节约用钱的原则。
出差期间的交通、住宿、餐饮等费用应当按照相关规定执行，不得超出标准。
同时，出差费用的报销应当符合规定程序，提供真实有效的票据和证明材料。
四、出差安全。
公务出差人员的安全是最重要的。
在出差前，应当对目的地的安全情况进行充分调查和评估，制定相应的安全预案。
出差期间，应当严格遵守相关安全规定，确保人身和财产的安全。
五、出差管理。
公务出差管理应当建立健全，包括出差记录、出差报告、出差总结等内容。
对于出差过程中出现的问题和困难，应当及时进行沟通和协调，确保工作任务的顺利完成。
六、出差回访。
出差结束后，应当进行出差回访，了解出差情况和工作成果。
同时，对于出差过程中存在的问题和不足，应当及时进行总结和改进，为今后的公务出差提供经验和借鉴。
综上所述，公务出差标准的制定和执行，对于规范公务行为、提高工作效率、保障公务出差人员的安全和权益具有重要意义。
各级单位应当严格执行公务出差标准，确保公务出差的合理性、合法性和安全性，促进工作任务的顺利完成。
公务出差的法律规定(3篇)
第1篇一、引言公务出差是指国家机关、企事业单位工作人员因工作需要，按照规定到外地执行公务的行为。
公务出差是保障国家机关、企事业单位正常运转的重要手段，同时也是工作人员履行职责、提高工作效率的必要途径。
为了规范公务出差行为，保障公务出差的安全、合理、高效，我国制定了相关法律法规。
本文将从公务出差的定义、审批程序、费用管理、纪律要求等方面，对公务出差的法律规定进行梳理和分析。
二、公务出差的定义根据《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》等法律法规，公务出差是指国家机关、企事业单位工作人员因工作需要，按照规定到外地执行公务的行为。
公务出差主要包括以下几种情况：1. 上级机关委派下级机关工作人员到外地执行公务；2. 下级机关工作人员因工作需要到外地执行公务；3. 国家机关、企事业单位工作人员因参加培训、考察、调研等活动到外地；4. 其他因工作需要到外地执行公务的行为。
三、公务出差的审批程序1. 提出申请：工作人员因工作需要到外地执行公务，应当向所在单位提出申请，说明出差事由、时间、地点、人员、经费预算等。
2. 单位审批：单位负责人对工作人员的出差申请进行审核，符合规定条件的，予以批准；不符合条件的，不予批准。
3. 报备审批：涉及跨地区、跨部门的重要公务出差，需报上级机关审批。
4. 出差通知：单位审批通过后，向工作人员发出出差通知，明确出差时间、地点、任务、经费预算等。
四、公务出差的费用管理1. 差旅费标准：根据《国务院关于调整国家机关、事业单位工作人员差旅费标准的通知》等文件，明确了公务出差的差旅费标准，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 差旅费报销：工作人员按照规定标准，凭发票和相关票据报销差旅费。
3. 差旅费结算：单位财务部门对工作人员的差旅费报销进行审核，确保报销金额准确、合理。
4. 差旅费审计：对公务出差费用进行审计，确保公务出差费用的合规性。
五、公务出差的纪律要求1. 严格执行公务出差审批程序，不得擅自出差。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一1、目的为使__x工程有限公司__分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来__面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。
借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差与公出管理规定
主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者出差及公出管理规定文件密级作废日期作废执行人出差及公出管理规定1.目的1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2.适用对象2.1销售公司全体员工。
3.出差、公出的定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4.出差、公出的相关规定4.1出差申请与核准4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
财政部出差标准
财政部出差标准在财政部出差标准中，我们需要明确了解出差的定义、出差的审批程序、出差的费用报销标准以及出差人员的权利和义务等相关内容。
首先，出差是指因公务需要，单位安排工作人员到外地或者外国进行工作活动。
出差应当属于单位的正常工作需要，且出差人员应当是单位的正式员工。
出差人员在出差期间应当服从工作安排，维护单位利益，完成出差任务。
其次，出差的审批程序应当严格按照财政部相关规定进行。
出差计划应当提前报备，经过单位主管领导批准后方可实施。
出差人员应当提前办理相关手续，如出差证明、签证、机票预订等。
同时，出差人员应当按照规定提前做好出差准备工作，确保出差任务的顺利完成。
出差的费用报销标准是出差人员最为关注的问题之一。
财政部对出差费用有明确的规定，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
出差人员应当按照规定提供相关费用票据，并在规定的时间内完成费用报销手续。
同时，财政部也对出差费用报销进行了限额管理，出差人员应当严格按照规定的标准进行费用报销，不得超标准报销。
最后，出差人员在出差期间应当注意安全和保障个人权益。
出差人员应当遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
同时，出差人员应当合理安排出差时间，保证自身身体健康和工作状态。
出差人员应当积极完成出差任务，确保出差工作的顺利进行。
总之，财政部出差标准对出差工作进行了详细的规定和管理，出差人员应当严格按照规定执行，确保出差工作的顺利进行，同时也要注意个人权益和安全。
希望广大出差人员能够严格遵守相关规定，做好出差工作，为单位的发展贡献自己的力量。
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子项目一：公办高等职业学校设立、分立、合并、变更（包括修改章程）和终止的审核
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受控状态：□
文件编号
02
公务出差管理规定
版 本 第 A 版 规
定日期
2017/12/
06
修 订 号 第 1 次修改 规
定部门
综合部
1.0目的
1.1为规范对公务出差人员报销标准及报销行为的管理，明确报销、暂支等标准，特制定本管理规
定。
2.0适用范围
2.1适用本公司所有人员。
3.0职责
3.1由综合部制定、各相关部门实施，总经理审批签发。行政部配合通知，财务部监督执行。
4.0定义
无。
子项目一：公办高等职业学校设立、分立、合并、变更（包括修改章程）和终止的审核
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5.0参考文件
无。
6.0作业内容
6.1暂支流程
6.1.1暂支单需由借款人本人填写，经部门负责人签字后，由借款人本人至财务部办理借款。
6.2差旅费标准
6.2.1差旅费标准依据人员级别和职务的不同而有所不同。差旅费含交通费、住宿费、餐费等项目，
具体标准参照下表：
级 别 职 务 一线城市住宿标准 （间/天） 二线城市住宿标准 （间/天） 交通工
具（跨地区）
交通工具 （市内） 餐
标
（元）
一级 董事长 五星 五星 专车/公务舱 专车 午/
晚餐200
子项目一：公办高等职业学校设立、分立、合并、变更（包括修改章程）和终止的审核
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二级 总经理/总裁 四星或600 四星或400 公车/经济舱 公车/私家车 午/
晚餐120
三级 经理及以上 500 300 火车/公车 公车/私家车 午/
晚餐60
四级 主管及以下 220 200 火车/长途汽车/公车 公车/公共交通 午/
晚餐60
备注：以上标准为报销上限，原则上实报实销。
6.3出差交通工具
6.3.1出差人员按差旅费标准中列示的交通工具执行。在不影响工作的前提下，公司鼓励员工本着
节约成本的原则，按上表中的交通工具先后顺序选择搭乘。
6.3.2苏州及周边短途外出办公，优先选择公交、地铁，不方便时可选择公车或出租车。私家车公
用时由行政部开具《用车申请单》，由门卫记录往返公里数，按1.2元/公里标准报销。
6.4住宿标准
6.4.1入住当地有公司协议酒店的，需入住协议酒店，如无，则按照差旅费标准入住其它酒店。
6.4.2如两位同性别员工一起出差，需入住一个标准间。
子项目一：公办高等职业学校设立、分立、合并、变更（包括修改章程）和终止的审核
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6.4.3出差期间公司只报销入住酒店的住宿费，其它如物品赔偿、洗衣费、电话费等各种消费一律
自行支付。
6.4.4出差人员返程当日的住宿费，应结算至当日中午12：00，无特殊原因，超出部分自行承担。
如有特殊情况，需事先经有权限部门负责人批准（如总经理），经批准后可适当延后至当晚18：00结
算。
6.4.5出差人员应提前将批准过的出差信息告知行政部，以便行政人员预订票务。
6.5差旅费报销流程
6.5.1出差人员返回公司后，应在三个工作日内整理好相关票据并报销，报销单备注一栏，需写明
每一张票据的使用事由，票据粘贴顺序需与报销单填写顺序一致，便于相关人员审核。
6.5.2出差人员填写好报销单，经本部门负责人批准后，提交总经理签批，总经理批准后，提交财
务部进行审核，财务部审核无误后，通知报销人员领款。
6.5.3出差借款需提前审批。前次借款未清，不得再次借款。
6.5.4核销差旅费借款时，由财务部根据本规定的标准审核销账。
6.6其他
6.6.1招待费 单次超过500元的招待费需向总经理短信/微信/电话申请后执行。招待费报销单须
写明事由、人数。
6.6.2通讯费 员工视工作需要，向行政部申请公司手机，通讯费不再另行报销。
6.6.3出国相关费用 员工因工作需要出国参观、考察，随同上级主管部门或旅行社组团同行的，
全部费用已经包括在团费中，公司不另行补贴。如实际确需发生的费用，由公司酌情报销。
子项目一：公办高等职业学校设立、分立、合并、变更（包括修改章程）和终止的审核
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6.6.4出差人员返程，在下午15：00前到达回程目的地者，需回公司上班(节假日除外)，如有特殊
情况，需向上级领导请示，经批准后可不回公司上班。未经批准而不回公司上班者，视同旷工处理。
7.0附则
7.1本规定由公司综合部负责制定、解释、修订，由财务部监督各部门执行。
7.2本规定自发文之日起执行。
7.3本规定未尽事宜参照公司员工手册等其他规定执行。