茶楼收银管理制度范文
门店收银规章制度范本
门店收银规章制度范本第一章总则第一条为了规范门店收银工作，加强财务管理，保障门店的正常经营，根据国家相关法律法规和公司管理制度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店全体收银员，并对所有收银工作及相关人员具有约束力。
第三条门店收银工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收银款项的准确无误。
第二章收银员职责第四条收银员职责：1. 负责门店日常收银工作，确保收银款项的准确无误。
2. 严格遵守现金、银行卡、支付宝等支付方式的操作规范，确保收银过程的安全可靠。
3. 负责每日收银报表的填写、整理和上交，确保报表数据的准确性和完整性。
4. 妥善保管好收银现金、发票等财务物品，防止丢失、损坏或被盗。
5. 保持收银台及工作环境的整洁卫生，提供良好的服务环境。
6. 遵守门店各项规章制度，服从上级领导的工作安排。
第五条收银员不得有以下行为：1. 收银过程中，故意漏收、多收或少收款项。
2. 私吞、挪用、盗窃收银款项或门店财物。
3. 擅自调整商品价格或进行虚假优惠。
4. 收银过程中，泄露顾客隐私信息。
5. 违反国家法律法规和公司管理制度的其他行为。
第三章收银工作流程第六条收银工作流程：1. 收银员在开始工作前，应检查收银设备是否正常运行，现金、发票等财务物品是否齐全。
2. 收银员在接待顾客时，应主动、热情、耐心，向顾客介绍商品，解答顾客疑问。
3. 收银员在收银时，应认真核对待购商品数量、价格及优惠信息，确保收银款项的准确无误。
4. 收银员在顾客支付时，应按照支付方式的要求，进行操作，确保支付过程的安全可靠。
5. 收银员在收银完成后，应向顾客出具正规发票，并告知顾客保留好购物凭证。
6. 收银员在每日工作结束后，应将收银款项、发票等财务物品上交给门店财务人员，并进行交接登记。
第四章违规处理第七条收银员违反本规章制度的，门店将根据违规情节轻重，给予以下处理：1. 轻微违规，给予口头警告或书面警告。
2. 严重违规，扣除当月奖金或工资。
茶厅收银管理制度
茶厅收银管理制度第一章总则第一条为规范茶厅收银管理工作，提高工作效率，防范风险，保障茶厅资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称茶厅收银管理，是指对茶厅店内收支进行统一管理的一系列制度和措施。
第三条本制度适用于茶厅的财务、收银及相关人员，茶厅财务相关事项的处理应当遵循本制度。
第四条茶厅收银管理应当依法、合规、规范进行，财务部门要建立健全相关内控制度，保证茶厅的资金安全。
第二章收银业务第五条茶厅收银业务应当按照相关规定进行，包括现金收银、银行卡收银、移动支付等多种形式。
第六条茶厅收银业务人员应当熟悉收银操作流程，做到熟练、规范，并严格按照账目进行记录。
第七条茶厅应当根据收银的规模和业务量，合理配置收银人员，保证日常业务的顺畅进行。
第八条茶厅收银业务人员应当严格遵守相关规定，不得擅自调整账目，不得私自占用店内资金。
第九条茶厅收银业务人员应当处理好现金和银行卡的平衡关系，保证资金的准确入账。
第三章收银管理第十条茶厅应当建立健全收银管理制度，对茶厅收银进行全面、有效的管理。
第十一条茶厅收银管理人员应当对收银业务进行监督、检查，及时发现问题并进行处理。
第十二条财务部门应当及时统计收银数据，对收支情况进行分析，并提交相关报表。
第十三条茶厅应当加强收银点的安防措施，保障收银过程的安全进行。
第十四条茶厅应当加强对收银业务人员的培训，提高其业务水平及意识。
第十五条收银管理人员应当妥善保管相关凭证和账簿，对收支情况进行详细记录。
第十六条财务部门应当定期对收银情况进行审计，发现问题应当及时整改并报告茶厅领导。
第四章财务监督第十七条茶厅应当建立健全财务监督制度，对收支情况进行全方位的监管。
第十八条财务监督人员应当及时掌握收支情况，随时对茶厅资金进行监督和检查。
第十九条财务监督人员应当定期对收银业务进行抽查和核实，并提出整改意见。
第二十条茶厅应当定期组织对财务情况进行自查和自审，及时发现问题并进行处理。
第二十一条对于违反收银管理制度的情况，茶厅应当给予相应的处理，并进行相应的追责。
收银员管理规章制度(3篇)
收银员管理规章制度收银工作管理制度一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过____岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条(编)码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。
８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。
５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
餐饮行业收银管理制度范本
第一章总则第一条为加强餐饮行业财务管理，确保收银工作规范、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有收银岗位。
第三条收银工作应遵循诚信、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规及本企业财务管理制度。
第二章收银员职责第四条收银员是本企业的财务代表，负责接待顾客结账，管理现金、信用卡、支票等支付方式。
第五条收银员应具备以下职责：1. 严格遵守工作纪律，按时上下班，保持良好的工作状态。
2. 接待顾客时，礼貌待人，热情服务，维护企业形象。
3. 准确、快速地为顾客结账，确保账目清晰、无误。
4. 保管好现金、发票、收银单等财务凭证，不得私自挪用、侵占。
5. 定期盘点库存，确保库存与账目相符。
6. 参与店内财务、安全、卫生等各项检查工作。
第三章收银操作流程第六条收银操作流程如下：1. 收银员在上班前，应做好以下准备工作：a. 检查收银台、POS机、发票等设备是否正常；b. 准备足够的现金、零钞、找零；c. 检查收银单、发票等凭证是否齐全。
2. 接待顾客结账时，应按照以下步骤操作：a. 询问顾客消费金额，准确记录；b. 介绍支付方式，如现金、信用卡、支票等；c. 核对顾客支付金额，确保无误；d. 根据支付方式，进行结账操作；e. 向顾客提供收银单、发票等凭证。
3. 收银员在下班前，应做好以下工作：a. 检查收银台、POS机等设备是否正常；b. 整理现金、发票、收银单等凭证；c. 上报当日营业款。
第四章收银安全管理第七条收银员应严格执行以下安全管理规定：1. 不得私自挪用、侵占现金、发票、收银单等财务凭证；2. 不得将现金、发票、收银单等财务凭证交由他人代为保管；3. 不得将现金、发票、收银单等财务凭证带出工作场所；4. 不得在收银台附近闲谈、嬉笑、打闹；5. 不得将个人物品放置在收银台附近。
第五章奖惩措施第八条对收银员在工作中表现突出者，给予表扬、奖励；对违反本制度规定者，给予批评、处罚。
第九条收银员违反本制度规定，造成经济损失的，应承担相应的经济责任。
收银管理制度
收银管理制度 收银管理制度 篇一 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共xx元，共收您xx元/券，收您xx卡一张，找零xx元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。 2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。 3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。 4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。 第六条、营业款缴纳 1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。 2 m.1mi 、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。 3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。 4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。 5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。 6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。 7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。 8、每月底各门店交清当月营业款。 第七条收银小票及发票开据要求 1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。 2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。 3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。 4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。 5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的。，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额 6、“开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。 7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。 8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。 第八条处罚及赔偿责任 1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。 2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。 3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。 4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。 5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款 6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。 7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款 8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。 9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。 第就条本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。 收银管理制度 篇二 一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人ID复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。 二、收银员在本餐厅内所出现的`问题担保人应承担连带责任。 三、负责本部门的营业统计与报表。 四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。 五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。 六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。 七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。 收银管理制度 篇三 1、收银员必需有担保或押金。 2、保持收银台洁净干净，娴熟收银操作程序。 3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格掌握超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。 4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。 5、无论收现金还是签单必需有值台效劳员签字，写明收现或签单金额；签单必需要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特别缘由不签字的罚款50元。 6、单据治理 （1）酒水单、点菜单、结账单实行连号治理，由收银员到财务室签字领取并保存。 （2）当天上班后，由效劳员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。 （3）当日下班前，效劳员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，效劳员签字确认，缺一联罚款100元。 （4）收银员应于其次天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。 （5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发觉问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。 7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，其次天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。 8、当日业务完毕后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的`现金，签字确认。 9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发觉现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同担当责任，补足短缺金额。
餐饮收银管理制度范文
餐饮收银管理制度范文
一、总则
为规范餐饮企业的收银管理制度，提高餐饮企业的经营效率和服务质量，制订本管理制度。
二、收银员岗位职责
1. 接待顾客，核对订单，结算款项；
2. 维护顾客与收银台之间的秩序；
3. 定期清点现金和银行卡余额；
4. 准确记录每笔交易；
5. 协助配合相关部门工作。
三、收银操作流程
1. 顾客点餐结束后，收银员核对订单，结算款项；
2. 顾客支付款项后，收银员确认收款并出具发票；
3. 结账结束后，收银员将订单信息录入系统，准确记录每笔交易；
4. 收银员应保持收银台的整洁，确保现金和银行卡的安全；
5. 收银员应向上级主管汇报每日营业额和现金流量。
四、收银管理制度
1. 收银员应按时到岗，严格遵守上班时间；
2. 收银员应着工作服，并保持仪表整洁；
3. 收银员应礼貌待客，为顾客提供优质服务；
4. 收银员应保守商业秘密，不得泄露公司机密信息；
5. 收银员应严格遵守公司规章制度，不得擅自处理款项。
五、奖惩制度
1. 对优秀表现的收银员给予表扬和奖励；
2. 对工作懈怠、失误频发的收银员给予警告和处罚；
3. 对涉嫌贪污、违规操作等严重违规行为的收银员将予以开除处理。
六、附则
1. 本管理制度自发布之日起生效；
2. 公司保留对本管理制度进行修改和解释的权利；
3. 收银员如对本管理制度有任何疑问，可向公司领导提出并解答。
以上便是餐饮收银管理制度的相关内容，希望能为餐饮企业提供一个规范、高效的收银管理模式，为公司的发展和成长贡献一份力量。
餐厅收银管理制度规定模板
餐厅收银管理制度规定模板一、制度目的为了规范餐厅收银工作，保障财务收支的准确性和安全性，提高餐厅收银工作效率和质量，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司餐厅的收银操作员和相关负责人员。
三、管理标准收银工作内容1.收银工作应依照公司规定的收费标准进行操作，确保收银准确无误。
2.收银员应保证收银台、收银设备的档案完备，设备正常运行，以确保顺利的收银操作。
3.收银员应及时处理客户的现金、刷卡、扫码等支出方式。
4.收银员应及时核对金额，找零准确，不得擅自留存顾客支出的现金。
收款及存款管理1.收银员在收取现金时应当向顾客出示明细票据，并及时记录金额。
2.收银员每天结束收银工作前，应当确认本身的收银现金是否与系统扎帐记录全都。
3.收银员应当及时将现金存入指定的保险柜，并填写相应的存款清单，确保现金的安全。
4.收银员每月依照公司规定的时间，将上个月的销售报表与收款明细报表进行核对，确保数据的准确性。
5.每月末，餐厅会计将对餐厅收款情况进行汇总核对，与财务部门进行对账。
食材销售台账管理1.每天结束前，收银员应当认真清点并记录当天销售的食材以及金额，并将该信息及时汇总到系统。
2.收银员不得将销售额私自窜改，一旦发现，将受到严格惩罚。
3.收银员应当每日将销售台账的纸质记录存档备查，方便进行核对和审计。
四、考核标准1.收银准确性：收银员在收银过程中应当保证准确无误，不得造成金额遗漏或错误找零。
准确率实现90%以上。
2.数据统计及报表：收银员应定时完成销售台账的记录及汇总，确保数据的准确性和完整性。
3.密码保护：收银员应妥当保管个人收银账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。
4.审计合规：收银员应当乐观搭配餐厅和公司的内部审计工作，确保收银工作符合相关的合规要求。
五、违规和惩罚1.收银员在工作中若违反本制度相关规定，将依照公司规定的违纪处理规定进行惩罚。
2.若收银员显现多次收银错误或涉嫌财务作假行为，可能会被降职、开除，并承当相应的法律责任。
餐厅收银管理规章制度范本
餐厅收银管理规章制度范本第一章总则第一条为规范餐厅收银工作，提高服务质量，维护餐厅形象，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅所有员工，包括收银员、服务员、经理及其他相关员工。
第三条餐厅收银员在工作中应准确、高效地完成收银工作，确保账款安全，并维护餐厅正常的营运秩序。
第四条餐厅收银管理规章制度是餐厅管理的重要组成部分，所有员工都应遵守执行。
第二章收银员的基本要求第五条收银员应具备良好的亲和力，态度礼貌，尊重客人，主动为客人提供服务。
第六条收银员应熟悉餐厅菜单及定价，能够快速而准确地为客人结账。
第七条收银员应具备较强的计算能力和逻辑思维能力，能够在高压情况下保持冷静。
第八条收银员应遵守纪律，严格按照规定的操作流程进行工作，不得私自处理餐厅账款。
第九条收银员应具有较强的团队合作精神，能够与其他员工协作配合，共同完成工作。
第十条收银员应具备良好的自律能力，不能私自外借餐厅财物，如发现财务问题应及时向领导汇报。
第三章收银员的工作流程第十一条收银员在接待客人时，应主动问候客人，并引导客人到合适位置就座。
第十二条收银员应耐心为客人介绍菜单，解答客人疑问，并热情推荐美食。
第十三条收银员应根据客人点餐情况记录订单，核对菜单与账单，准确进行计算结账。
第十四条收银员应及时处理客人支付方式，正确找零，保持账款准确无误。
第十五条收银员应认真记录每笔交易信息，保持账务清晰，方便领导查阅。
第十六条收银员应每日清点收银台现金并填写清点表，确保账款安全。
第四章收银员的工作注意事项第十七条收银员应定时巡视收银台周围环境，保持整洁干净。
第十八条收银员应保持工作服整洁，穿着规范，不得穿拖鞋、露背装等不符合要求的服装。
第十九条收银员应注意保护客人隐私，不得泄露客人信息。
第二十条收银员应随时保持良好的工作状态，做到心无旁骛，全神贯注。
第二十一条收银员应积极学习，不断提升自己的专业水平，提高工作效率。
第五章处罚规定第二十二条凡有违反本规章制度的行为的员工，一经查证，将受到相应的处罚。
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茶楼收银管理制度范文
茶楼收银管理制度范文
第一章总则
第一条为规范和管理茶楼的收银工作，提高财务管理水平，
制定本制度。
第二条本制度适用于茶楼的收银工作。
第三条茶楼应当成立收银部门，专人负责收银工作。
第四条茶楼应当建立完善的收银制度，保证茶楼的财务安全。
第二章收银岗位职责
第五条收银员应当认真负责地完成以下工作：
（一）接待顾客并提供服务。
（二）接受顾客的点单，计算价格并开具发票。
（三）正确操作收银系统，确保交易的准确性和及时性。
（四）妥善保管收银机、发票和相关财务资料。
（五）学习财务知识，提高自身的财务管理能力。
（六）配合财务人员进行结账工作。
第三章收银操作流程
第六条收银员应当按照以下流程进行收银操作：
（一）顾客点单后，收银员应当核对菜单，计算价格。
（二）收银员应当向顾客确认价格，确认无误后，开始收款。
（三）收银员应当正确操作收银系统，输入订单信息，选择支付方式。
（四）收银员应当正确操作收银机，录入顾客提供的金额，进行找零操作。
（五）收银员应当核对收款金额，确认无误后，更正菜单状态并开具发票。
（六）收银员应当将收款金额交给财务人员进行存款。
第四章收银员的权益与义务
第七条收银员有权要求茶楼提供必要的工作条件，包括收银机、发票、财务资料等。
第八条收银员有义务按照本制度要求，认真负责地完成收银工作。
第九条收银员有义务保守商业机密，不得将收银设备和资料透露给外人。
第十条收银员有权处罚顾客恶意拒付款项或使用不正当手段进行交易的行为。
第五章茶楼的财务安全
第十一条茶楼应当建立健全的财务制度，加强内部控制。
第十二条茶楼应当设置财务部门，专人负责财务管理工作。
第十三条茶楼应当定期进行财务检查，发现问题及时整改。
第十四条茶楼应当加强对收银员的培训，提高其财务管理能力。
第六章监督与处罚
第十五条茶楼应当建立有效的监督机制，对收银工作进行监督。
第十六条对收银员违反本制度规定的行为，茶楼有权采取相应的处罚措施。
第十七条茶楼应当建立健全的申诉机制，接受顾客对收银工作的投诉。
第七章附则
第十八条茶楼应当根据本制度制定相应的操作规程。
第十九条本制度由茶楼总经理负责解释。
第二十条本制度自颁布之日起生效。