矿山企业实地核查记录表

矿山企业实地核查记录表
记录人： 日期：
矿山企业名称
采矿权人 开采矿产名称
采矿许可证号 调查表填表人

核查基础资料
采矿许可证 □ 矿山、采矿设计 □
开发利用方案 □ 尾矿库设计 □
储量台帐 □ 储量年报
□
技改方案 □ 中段平面图
□
采剥或采掘现状图 □ 开发利用年报
□
生产日报 □ 生产周报 □
生产月报 □ 生产销售台帐 □
其他（请列明资料名称）：

问题数据项 名称 上报调查 表中数值 核查实际 数值 应填报
数值
修正依据
核查过程中发现的其他问题：
填报数据情况评分表
总分
重视配合程度 （0-5分） 资料准备情况 （0-10分） 数据完整性 （0-15分） 数据一致性 （0-55分） 数据逻辑性
（0-15分）

实地核查结论：

核查人（签字）：
矿山企业意见：

矿山企业负责人（签字）：
填表说明
1．核查人、记录人、日期：指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员
以及核查时间。
2．矿山企业名称：指核查人员实地核查的矿山企业名称，应与《采矿许可证》
所载明矿山名称一致。
3．采矿权人：指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人，应与《采矿许可
证》上所载明的采矿权人名称一致。
4．开采矿产名称：指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。
5．采矿许可证号：指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。
6．调查表填表人：指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。
7．核查基础资料：指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料，例如开发利用
方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。
8．问题数据项名称：指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据
不一致的数据项名称。
9．上报调查表中数值：指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项
的数值。
10． 核查实际数值：指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据
项的数值。
11． 应填报数值：核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定
该数据不一致数据项应填报的数值。
12． 修正依据：简要说明一下修正数据的主要依据，例如根据生产记录修正、
根据初步设计修正等。
13． 实地核查结论及核查过程中发现的其它问题：指通过实地核查得出的核查
结论，分为以下3种：1.评价结论合格。2.评价结论合格，部分数据有误、漏报，
当场修改完善。3.评价结论为不合格，采矿权人重新填报。
14． 矿山企业负责人：核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字
确认。