差旅费管理办法
- 1 - 差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实中央“八项规定”，加强和规范本院差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，依据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省直机关差旅费管理办法〉的通知》（财行[2014]97号）及《安徽省财政厅关于调整安徽省省直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2015]2034号文），结合我院实际情况制定本办法。
第二条 本办法所称差旅费是指我院工作人员临时到常驻地以外地区（不含出国出境）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
本办法所指差旅费不包括探亲、看病、转业、调动、挂职锻炼、支援工作、脱产学习（培训）等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条 公务出差实行审批制度，先批准后执行。院领导班子成员和中层干部出差，按照《安徽省勘查技术院干部请销假制度》规定的权限进行批准；基层单位工作人员出差由基层单位行政负责人根据工作需要批准；机关科室工作人员出差经科室负责人签字同意后，由分管院领导批准。 - 2 - 第四条 领导审批时应严格控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 城市间交通费
第五条 城市间交通费是指院工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条 出差人员应当按下列规定等级乘坐交通工具，超出规定等级部分费用自理。
１、火车：硬座、硬卧；
2、高铁/动车：二等座；
3、全列软席列车：二等软座；
4、轮船（不含旅游船）：三等舱；
5、飞机：应从严控制。出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，先经院长批准后可乘坐飞机经济舱，否则，不予报销。
6、汽车等交通工具（不含出租汽车）：凭据报销。
7、本办法执行后，如有新的交通工具运行，比照本办法规定的相应乘坐等级执行。
第七条 乘坐火车（动车组和高铁除外），连续乘车时间超过6小时的，可购同席硬卧票，可购同席硬卧票而不买卧铺票的 - 3 - 按下列比例计发个人补助费：
乘坐火车慢车的，按慢车硬席座位票价的50%计发；乘坐快车的，按快车硬座位票价的30%计发。
第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条 出差人员乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费及赴机场发生的大巴、地铁费用，应随飞机票一同凭据报销，否则费用自理。
第十条 乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章 住宿费
第十一条 住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。
第十二条 工作人员出差，住宿费限额标准执行安徽省财政厅制定的分地区住宿限额标准，具体标准见附表。本着节约的原则，出差住宿提倡两人住一标准间。若有新的住宿费标准出台，则按新的住宿费标准执行。
第十三条 出差人员应当在对应的出差目的地住宿费标准 - 4 - 限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十四条 伙食补助费是指工作人员在因公临时出差期间给予的伙食补助费用。
第十五条 工作人员出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按安徽省财政厅制定的分地区补助标准给予补助。具体标准见附表。若有新的伙食补助标准出台，则按新的伙食补助标准执行。
第十六条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排就餐的，应当向接待单位交纳伙食补助费。
第五章 市内交通费
第十七条 市内交通费是指工作人员因公临时出差期间发生的市内交通费用。
第十八条 工作人员出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按每人每天80元的标准给予补助。
第十九条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第二十条 出差人员因公临时出差由单位派车的，单位不另行补助市内交通费。
- 5 - 第六章 报销管理
第二十一条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十二条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，无住宿费发票不予报销；超过住宿标准的部分费用自理。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
第二十三条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、城市间交通票据、住宿费发票等凭证。
第二十四条 院计财科应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
自带车辆不报销城市间交通费和市内交通费。
第二十五条 出差人员报销差旅费，按《安徽省勘查技术院财务收入与支出审批办法》由计财科科长审签。
第二十六条 通过公务卡消费的出差费用，由财务科转账支付。伙食补助费、市内交通费打卡支付。 - 6 - 第七章 监督问责
第二十七条 各基层单位（或部门）应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批、差旅预算及规模控制负责，领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
第二十八条 院纪监审计部门应当不定期对院差旅费管理办法的执行情况进行专项监督检查。发现违反本规定，有下列行为之一的，应追究相关单位、部门和人员的责任：
（一）无出差审批或出差审批控制不严的；
（二）虚报冒领差旅费的；
（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（四）不按规定报销差旅费的；
（五）转嫁差旅费的；
（六）其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，纪监审计会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。涉嫌违法的移交司法机关处理。
第八章 附则
第二十九条 工作人员因公出国（境）境内城市间交通费、 - 7 - 住宿费、伙食补助费、市内交通费等按本办法规定报销。
第三十条 本办法自发文之日起执行，《安徽省勘查技术院差旅费开支暂行办法》（皖勘院〔2014〕66号）同时废止。
第三十一条 本办法由院计划财务科负责解释。
- 8 - 附表
安徽省勘查技术院差旅住宿费和伙食补助费标准表
单位：元/人.天
出差
地点 住宿费标准（间） 伙食补助费标准 旺季期间 旺季住宿
上浮价 上浮
比例
北京 500 100
天津 380 100
河北 350 100
山西 350 100
内蒙古 350 100
辽宁 350 100
大连 350 100 7-9月 420 20%
吉林 350 100
黑龙江 350 100 7-9月 420 20%
上海 500 100
江苏 380 100
浙江 400 100
宁波 350 100
安徽 350 100
福建 380 100 - 9 - 厦门 400 100
江西 350 100
山东 380 100
青岛 380 100 7-9月 450 20%
河南 380 100
湖北 350 100
湖南 350 100
广东 450 100
深圳 450 100
广西 350 100
海南 350 100 11-2月 450 30%
重庆 370 100
四川 370 100
贵州 370 100
云南 380 100
西藏 350 120 6-9月 530 50%
陕西 350 100
甘肃 350 100
青海 350 120 6-9月 530 50%
宁夏 350 100
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。
二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。
三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。
四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。
2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。
五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案； 4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。
六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。
七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。
北京市党政机关差旅费管理办法
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北京市党政机关差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范北京市各级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)，制定本办法。
第二条 本办法适用于北京市各级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位，包括北京市属驻外地的党政机关和参照公务员法管理事业单位(以下简称北京市各单位)。
本办法所称北京市各级党政机关，是指北京市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 北京市各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 2
第五条 差旅费标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的相关标准执行。
第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
部级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和规范差旅费管理，根据国家、省市有关文件要求，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到四市区（不包括彝县、迎县和江区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、市内交通费、通讯及伙食补助费，岚山区公务出差只包含发生的城市间交通费。
第三条本办法适用于集团公司及所属分公司，全资、控股或拥有实际控制权的子公司及其分公司（以下简称“各单位"），参股公司参照执行。。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，应严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的异地学习交流和考察调研活动。
第五条集团公司资产财务部是差旅费管理的主管部门，负责差旅费管理制度、标准的制定及修订，差旅费日常管理、控制、报销等工作。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到迎市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具或自驾出行所发生的费用。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐出租汽车、旅游船的不得报销。
第八条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表： 工具
级别 ∖ 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通（不包括出租汽车）
集团领导 软席（软座、软卧）高铁/动车一等座全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销
集团中层管理人员 硬席（硬座、硬卧）高铁/动车一等座全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销
其他人员 硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销
因市场开发、合资合作等商务活动出差的，集团领导可提高一个等级乘坐交通工具，随行一人可乘坐同等级交通工具。
国家机关差旅费管理办法
中央和国家机关差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整. 第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用.
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级 别 火车(含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船) 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车）
部级及相当职务人员 火车软席（软座、软卧）,高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销
司局级及相当职务人员 火车软席（软座、软卧）,高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销
其余人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销
部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
中央和国家机关差旅费管理办法
中央和国家机关差旅费管理办法
？
中央和国家机关的差旅费管理办法（以下简称本办法）由国务院制定，批准并发布。本办法，旨在规范中央和国家机关是否发放差旅费，如何发放差旅费以及发放差旅费标准等方面的规定。
一、本办法适用范围
本办法适用于中央和国家机关的差旅费管理，规定其办理各项行政管理事项时，批准发放差旅费标准以及发放范围、目的和权责等方面的规定。
二、本办法批准发放标准
（一）食宿费发放标准：除非另有规定，否则按照本办法规定的标准，发放给公务员和有关人员的食宿费总额，不得超过其去往地本级市场价格不超过每天50元（统一计算）。
（二）补贴发放标准：除非另有规定，否则按照本办法规定的标准，发放给公务员和有关人员的补贴总额，不超过其给付的水电费、通讯费和其他必要费用总额，但补贴总额不得超过每年3000元（含3000元）。
三、本办法有效期
本办法自公布之日起施行，取消、改变或修改本办法，由国务院决定。
本办法旨在保障中央和国家机关的差旅费标准，强调干部服务业务行政管理活动必须节约开支，保证公务员和有关人员在完成公务时拥有充足、合理的差旅费用。此外，本办法强调公务员及其他有关人员的差旅往返必须首先通过经济实惠的公共交通工具，防止出现差旅费用的浪费。
集团有限公司差旅费管理办法(WORD11页)
—1— 集团有限公司差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为保证 集团有限公司（以下简称为：集团公司）员工在出差期间的工作和生活需要，统一和规范差旅费开支项目和开支标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，根据财政部〔1996〕2号文件精神以及国家税务机关的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 根据地图标记，员工因公到距所在工作单位50公里及以上的为出差，可以根据本办法的规定报销差旅费。
第三条 员工出差前须填写《中铁四局集团有限公司员工出差派遣证》（格式附后，以下简称为：派遣证），派遣证的内容应按要求填写完整，并经所在单位领导或部门负责人批准同意。所称单位领导指直属集团公司的派出机构、独立核算单位、分公司以及集团公司直接管理的社会职能单位的在职领导成员；所称部门负责人为集团有限公司机关各部门正职负责人。
第四条 差旅费由住宿费、城际间交通费、乘坐交通工具补助费、市内交通费、伙食补助费五项组成。
第二章 差旅费计划与统计核算
—2— 第五条 集团公司年度差旅费开支计划在年度财务预算中确定，经集团公司董事会批准后实施。
第六条 集团公司各部门的差旅费计划由集团公司经费审核小组核定，报经总经理批准后下达实施；其他单位的差旅费计划由集团公司财务部门编制计划方案，报经总经理批准后实施。
第七条 差旅费计划核定的方法
计划单位计划年度前三年差旅费支出总量的简单算术平均数×调节系数；调节系数由集团公司财务部门根据历史资料和社会环境综合测定。差旅费计划与其他管理费计划一并下达。
第八条 集团公司机关按部门核算、统计差旅费。集团公司工程部（含各工程指挥部，下同）、经营部（含各驻外经营性办事处，下同）、集团公司的分公司、集团公司所属的独立核算单位、集团公司直接管理的社会职能单位或部门的差旅费核算执行现行规定。
第三章 差旅费的包干控制
第九条 集团公司机关各部门的差旅费，按年度总量计划包干，超支不予报销。个别部门确因工作需要而年初上报计划中又未考虑到的，实际差旅费支出超过计划的部分，严格按以下程序办理：责任部门先提出差旅费增补计划书面报告，由经费管理小组审核，经主责分管领导批准后方可增补差旅费计划。年度考核
财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知
财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知
文章属性
• 【制定机关】财政部
• 【公布日期】2006.11.13
• 【文 号】财行[2006]313号
• 【施行日期】2007.01.01
• 【效力等级】部门规范性文件
• 【时效性】失效
• 【主题分类】财务制度
正文
财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知
（财行[2006]313号）
国务院各部委、各直属机构：
经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（以下简称《办法》）印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。现将有关具体事项通知如下：
一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法
二○○六年十一月十三日
附件：
中央国家机关和事业单位差旅费管理办法
第一章 总则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
北京市党政机关差旅费管理办法暂行版
希望本文对您有所帮助！
北京市党政机关差旅费管理办法暂行版
导读：本文是关于北京市党政机关差旅费管理办法暂行版，希望能帮助到您！
差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。下文收集了北京市党政机关差旅费管理办法，仅供参考!
北京市党政机关差旅费管理办法20xx暂行版
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范北京市各级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔20xx〕531号)，制定本办法。
第二条 本办法适用于北京市各级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位，包括北京市属驻外地的党政机关和参照公务员法管理事业单位(以下简称北京市各单位)。
本办法所称北京市各级党政机关，是指北京市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 北京市各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;严禁无实质内
希望本文对您有所帮助！
容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 差旅费标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔20xx〕531号)规定的相关标准执行。
第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。部级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
差旅费管理办法
差旅费管理办法
差旅费管理办法
一、概述
为规范差旅费的使用和管理，提高差旅行为的效率和合理性，制定本差旅费管理办法。
二、差旅费的范围和标准
1.差旅费的范围
差旅费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、其他费用等。具体涉及差旅费的具体项目和使用范围，详见附件一。
2.差旅费的标准
差旅费的标准根据不同的差旅目的地和差旅时长进行区分，参照国家相关规定并结合本单位实际情况制定。具体的差旅费标准详见附件二。
三、差旅费的申请和报销流程
1.差旅费的申请
差旅费的申请应提前向上级主管部门或财务部门进行书面申请，包括申请的差旅目的、出发时间、差旅地点、预计费用等。申请需得到批准后方可进行差旅活动。2.差旅费的报销
差旅费的报销应按照相关要求提交报销申请，包括差旅活动的具体费用明细、费用发票、出行证明等。报销申请需经过财务部门审核通过后，方可进行报销。
四、差旅费的管理责任与监督
1.差旅费的管理责任
上级主管部门负责差旅费的管理，并对本单位差旅费的预算、审批和使用进行监督。财务部门负责差旅费的报销审核和核算工作。
2.差旅费的监督
差旅费的使用和报销应当遵守相关法律法规和单位内部管理规定。财务部门对差旅费的使用情况进行定期抽查，对异常情况进行调查核实。
附件一：差旅费项目明细
1.交通费：包括机票费用、火车票费用、公交车费用、的士费用等。
2.住宿费：包括宾馆房费、旅馆房费等。
3.餐费：包括早、中、晚餐费用。4.通讯费：包括国内长途电.化费用、国际长途电.化费用、上网费用等。
5.其他费用：包括会议费用、礼品费用等。
附件二：差旅费标准
差旅费标准根据不同的差旅目的地和差旅时长进行区分，具体标准详见下表：
----差旅目的地----差旅时长----差旅费标准----
------------------------------------------
----国内城市A ----1-3天 ----标准A ----
----国内城市B ----1-3天 ----标准B ----
差旅费管理办法 2
差旅费管理办法
1、 目的
为加强公司差旅费的管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和公司财务管理制度的有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。
2、 定义
本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。
3、 范围
3.1 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。
3.2 因出差发生的到车站、码头、机场的出发地市内交通费属于差旅费开支范围，在单位未安排接送站的情况下，可凭票据实报销一次往返的出租车费；其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费进行管理。
4、原则
4.1 出差人员的住宿费按级职标准凭票报销；伙食费、市内交通补助实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。
4.2 通讯费补助统一并入公司综合补助统一管理，不再实行单独补助。
5、差旅费标准
5.1.1 住宿费、伙食费补助、市内交通费标准，按不同地区，不同职级确定。
5.1.2 公司职级分类，见附表1《全国地区分类表》和附表2《差旅费报销职级划分表》
5.1.3 交通工具等级标准，见附表3《乘座交通工具的等级标准表》
5.1.4补助标准，见附表4《差旅费补助等级标准表》
5.2相关规定
5.2.1 员工赴外地出差期间，伙食补助部分在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。
5.2.2住宿凭住宿发票按标准报销，超支部分自理；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。
5.2.3.部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、四等及四等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、四等及四等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管总监批准并由监审主任审批后，呈总裁批准。
5.2.4 夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船10小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按卧辅与硬座差价给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。