医院后勤物资管理制度
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 背景与目的医院作为提供医疗服务的机构，为了保障医疗过程的顺利进行，务必要有高效的后勤物资采购管理制度。
本制度旨在规范医院后勤物资的采购流程，确保采购的物资具有良好的品质和价格合理。
2. 范围本制度适用于医院内所有后勤物资的采购行为，包括但不限于医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认1.各科室提出物资采购需求，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息；2.各科室提交采购需求单至后勤部门。
3.2 供应商选择1.后勤部门根据采购需求单，收集并整理供应商清单；2.后勤部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素；3.与供应商进行谈判，确定最终的供应商。
3.3 采购合同签订1.后勤部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2.合同内容应包括物资名称、数量、规格、价格、交货时间、质量标准等。
3.4 采购执行1.后勤部门跟踪供应商的交货进度，并及时与供应商沟通；2.确保物资的及时交付，并做好入库记录。
3.5 采购验收1.后勤部门对收到的物资进行验收，确认物资的质量、数量是否符合合同要求；2.验收合格后进行入库，并及时更新库存管理系统。
4. 监督与评估4.1 监督机制1.后勤部门应建立定期的物资采购检查制度，对各科室的采购行为进行监督；2.监督部门可以随时对采购流程进行检查，发现问题及时纠正。
4.2 评估指标1.采购物资的质量合格率：评估物资的质量是否符合要求；2.供应商履约情况：评估供应商的交货时间、质量是否按合同要求。
5. 修订与发布5.1 修订1.本制度由后勤部门负责修订；2.若有修改意见，可以由相关部门提出，并经过讨论后确定。
5.2 发布与通知1.修订后的制度应及时向全院相关人员发布，并告知相关部门；2.制度的发布方式可以采用内部通知、会议宣讲等方式。
6. 法律责任和违纪处理对于违反本制度的行为，医院将依法对相关责任人进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、记大过、停职、解职等。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度一、总则1.为规范医院后勤物资采购管理，提高采购效率和经济效益，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于医院所有后勤物资采购活动。
3.本管理制度的实施部门为医院的后勤部门，负责统一管理和监督后勤物资采购工作。
4.各部门在进行后勤物资采购时应遵守本管理制度的规定。
二、采购流程1.需求确认：各部门提出后勤物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、数量、规格、型号、要求到货时间等信息。
2.预算编制：采购部门根据需求确认的物资信息，编制采购预算，包括估算的费用、预计到货日期等。
3.供应商选择：采购部门根据采购预算和需求确认的物资信息，选择合适的供应商。
供应商应具备相应的资质和信誉，能够提供质量合格的物资。
4.发布招标公告：若采购金额超过一定限额，采购部门应发布招标公告，择优选择供应商。
5.招标/询价：供应商按要求提交招标文件或报价，并在规定时间内闭标。
6.评标/议价：采购部门组织评标委员会对招标文件或报价进行评审，选定最终供应商。
如有必要，可以进行议价以达成双方满意的价格。
7.签订合同：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、物资的数量和质量要求、价格和支付方式等。
8.发货验收：供应商按照合同约定的时间和地点，将物资发至医院，并由采购部门组织验收。
验收合格后，及时支付供应商款项。
9.后续管理：采购部门负责对采购合同的履行进行监督和检查，确保物资的使用情况和质量达到预期目标。
三、采购管理机制1.采购备案：采购部门应将采购合同及相关文件进行备案，以备查阅和底稿留存。
2.库存管理：采购部门应建立或维护后勤物资的库存清单，并定期检查库存情况，及时补充物资或清理过剩物资。
3.物资管理：采购部门应做好物资的标识、分类、存放以及保管、维修和报废等工作，确保物资的安全和有效使用。
4.供应商管理：采购部门应定期评估供应商的绩效，对不合格的供应商采取相应的处理措施，并及时寻找替代供应商。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为规范和管理医院后勤物资采购工作，保障医院后勤物资供应的质量和有效性，提高工作效率。
1.2 依据：本制度依据国家相关法律法规、医院管理制度和业务规范进行订立。
第二条适用范围2.1 本制度适用于医院全部单位和相关从业人员的后勤物资采购管理工作。
2.2 各单位和相关从业人员必需遵守本制度的规定。
第二章组织机构和职责第三条组织机构3.1 医院设立采购管理部门，负责医院后勤物资采购管理工作。
3.2 采购管理部门的具体组织机构和人员设置依据医院实际情况进行规定。
第四条职责4.1 采购管理部门的职责包含但不限于以下几个方面：4.1.1 订立医院后勤物资采购管理制度，并确保其执行；4.1.2 统一订立医院后勤物资采购政策和标准；4.1.3 负责编制医院后勤物资采购计划，及时进行物资需求评估；4.1.4 研究和订立医院后勤物资采购流程和标准操作规程；4.1.5 监督和检查医院后勤物资供应商的合规性和质量；4.1.6 负责采购合同的签订和履行管理；4.1.7 统计和分析医院后勤物资采购数据，供应决策依据；4.1.8 对医院后勤物资采购过程中的问题及时处理和解决。
第五条各单位和相关从业人员的职责5.1 各单位和相关从业人员应乐观搭配采购管理部门的工作，并依照规定履行相应职责。
5.2 各单位负责评估和提交物资需求，供应真实、准确的数据。
5.3 相关从业人员对采购合同的履行情况进行监督和检查，并及时向采购管理部门报告。
5.4 相关从业人员应定期参加采购管理部门组织的培训和学习，提高采购管理水平。
第三章采购流程和操作规程第六条采购计划6.1 采购管理部门负责编制医院后勤物资采购计划，并将计划报批后执行。
6.2 各单位依据实际需求，及时向采购管理部门供应物资需求信息，并依照采购计划执行采购工作。
6.3 采购计划包含但不限于以下内容：物资名称、规格型号、数量、质量要求、采购方式、采购金额、供应商选择等。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度在医院管理中，后勤物资采购管理制度是至关重要的一部分。
良好的采购管理制度可以确保医院后勤物资的供应及时、品质可靠，并在一定程度上控制医院的运营成本。
本文将从采购管理的重要性、流程、关键要点和监督措施等方面探讨医院后勤物资采购管理制度。
一、采购管理的重要性医院后勤物资的采购管理涉及到医疗设备、消耗品、办公用品等方方面面，直接关系到医院病人的治疗效果、医护人员的工作效率以及医院的财务状况。
一套科学、规范的采购管理制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保物资的品质和供应的可靠性，有利于医院的持续稳健发展。
二、采购管理流程医院后勤物资采购管理流程一般包括需求审批、供应商筛选、采购合同签订、采购执行、验收入库、结算付款等环节。
•需求审批：各科室提出物资需求，由相关部门审核核准后方可进入采购流程。
•供应商筛选：根据需求定位，筛选具备合法资质、信誉好，价格合理的供应商。
•采购合同签订：明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
•采购执行：按照合同要求进行物资的采购。
•验收入库：检验收到的物资是否符合要求，确认入库。
•结算付款：按照合同约定及时结清款项。
三、关键要点1.制定合理的采购计划：根据临床需求、财务状况等因素制定采购计划，避免过度或不足采购。
2.严格执行采购程序：要求相关人员严格按照采购管理制度执行，确保采购流程的合规性和透明度。
3.强化供应商管理：建立供应商档案，评估供应商的信誉、质量，与供应商建立长期稳定的合作关系。
4.加强验收质量把控：严格执行验收标准，确保入库物资的质量和数量完全符合合同要求。
5.健全后勤运营监督机制：建立健全的后勤运营监督机制，及时发现并纠正后勤物资管理中出现的问题。
四、监督措施医院后勤物资采购管理涉及到大量资金和物资，为了确保医院的利益不受损失，需要健全的监督措施。
监督措施主要包括：1.由相关部门建立监督检查制度，对采购管理流程进行定期抽查和评估，及时发现并纠正问题。
医院后勤物资管理制度(标准版)
医院后勤物资管理制度
一、后勤仓库物资应帐物相符，按院领导审批计划购物。
二、科室职工每二年领取冬、夏工作服一件，若有特殊情况（毁坏、遗失）需领工作服，后勤仓库按购入价出具领单，由领取人到财务科交款后发给。
三、新分配来院职工秋冬季首次领取长袖工作服两件，春秋季首次领取短袖工作服两件，后满二年领取长、短工作服各一件。
四、各科室一律不得领取毛巾、肥皂、洗衣粉、电池、信笺、笔墨等办公及家用物品，少数科室因工作需要必须由院领导审批后方可领取。
五、科室领取物品必须应有两名科室人员签字，否则，后勤仓库可拒绝办理。
六、科室需批量物品及非医疗所需物品，必须出具书面申请单，按规定审批权限报总务科及分管领导审批后，后勤仓库方可购置并按程序办理发放手续。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 引言医院后勤物资采购管理制度旨在规范医院后勤物资采购的流程和管理，确保物资采购工作的高效、合规和透明。
本文档详细阐述了医院后勤物资采购的各个环节和相关责任人的职责，以及采购流程中需要遵循的各项规定和措施。
2. 采购管理组织结构为了确保医院后勤物资采购管理的协调性和高效性，建议设立采购管理小组。
该小组的成员包括但不限于以下角色，并各自承担相应职责： - 采购经理: 负责制定和执行采购计划，并对采购流程的合规性进行监督和管理。
- 采购主管: 负责协调采购流程中的各个环节，并和供应商进行沟通和谈判。
- 财务主管: 负责审批和监督采购资金的使用，确保采购活动的经济合理性。
- 物资管理员: 负责物资的入库、出库和库存管理，以及相关档案记录的维护。
3. 采购流程3.1 采购计划编制采购经理负责根据医院的需求和预算，编制采购计划。
采购计划中需要包含物资的种类、数量、预计采购时间和预算等信息。
采购计划应经过相关部门的审批，确保与医院整体发展战略和财务预算相符。
3.2 供应商选择与谈判采购主管负责寻找合适的供应商，并与其进行谈判和洽谈。
供应商的选择应注重信誉度、质量保证和价格合理性等因素。
谈判过程中，需确保遵守公平竞争的原则，不得收受供应商的回扣或其他不正当利益。
3.3 采购合同签订采购主管与供应商达成一致后，将与其签订采购合同。
采购合同中需明确物资的品名、规格、数量、价格、交付时间和质量标准等条款，以及各方的权益和责任。
3.4 物资入库管理采购主管负责监督物资的入库工作，并与物资管理员一同核对物资的数量和质量。
物资的入库需及时进行登记和归档，并确保入库信息的准确性和可查询性。
3.5 物资分发与使用物资管理员根据医院各个部门的需求，将物资进行合理分发和调配。
物资的发放应按照有关规定和流程进行，确保物资的合理利用和安全性。
3.6 供应商绩效评估采购主管负责对供应商的绩效进行评估和考核。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度第一章总则第一条目的与适用范围1.为规范医院后勤物资采购行为，保障医院日常运营的需要，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于医院后勤物资采购过程中的各个环节。
第二条词汇解释1.后勤物资：指医院日常运营所需的各种办公用品、设备、药品、耗材、食品饮料等。
2.采购：指医院为满足日常运营需要，通过购买、租赁或其它方式获取后勤物资的行为。
3.采购主管部门：指负责医院后勤物资采购管理的部门。
第二章采购流程第三条采购需求确认1.各科室提出采购需求，包括但不限于物资类别、数量、品牌要求、验收标准等。
2.采购主管部门根据实际需求，确认相关采购需求，并进行分类、编制采购计划。
第四条供应商选择与评估1.采购主管部门根据采购需求，寻找合适的供应商，并邀请供应商参与竞争性谈判或招标。
2.采购主管部门对供应商进行资质审核、信用评估和实地考察，确保其具备供应后勤物资的能力。
第五条合同签订与履行1.采购主管部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并明确后勤物资的供货时间、质量要求、价格、付款方式等。
2.采购合同中应包含双方的权利义务，以保障双方的利益。
3.采购主管部门对供应商的履约情况进行监督，如有违约行为，及时采取相应的纠正措施。
第六条后勤物资验收1.采购主管部门负责组织后勤物资的验收工作。
2.验收人员应严格按照验收标准进行验收，并填写相应的验收记录。
3.如发现问题产品，应及时与供应商沟通，以便进行退换货或维修处理。
第三章管理标准第七条采购计划编制1.采购主管部门根据医院日常运营需要，编制年度采购计划。
2.采购计划应包括后勤物资类别、数量、预算、采购方式等信息。
第八条供应商管理1.采购主管部门建立供应商信息库，定期更新供应商的信用评估和业绩评价数据。
2.对于供应商违约或质量问题，采购主管部门应及时记录并采取相应的处理措施，如限制其参与未来的采购活动。
第九条合同管理1.采购主管部门建立合同档案管理制度，将采购合同按照时间和供应商分类进行管理。
医院后勤物质采购管理制度
医院后勤物质采购管理制度1. 引言医院后勤物质采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本，保障医院后勤物资供应的稳定性和质量。
2. 适用范围该制度适用于医院所有后勤物资采购，包括但不限于办公用品、消耗品、设备配件等。
3. 采购需求确认•各科室、部门提出采购需求，填写采购申请单，并注明采购物品的名称、数量、规格要求等详细信息。
•采购需求申请单需经相关负责人审核签字确认后，方可提交给采购部门。
4. 供应商选择•采购部门负责编制供应商清单，包括现有合作供应商和潜在供应商。
•采购部门根据采购需求的种类和规模，制定供应商选择的相应流程和标准，确保选择的供应商具备资质和信誉。
•供应商选择的结果需经相关负责人审核确认后，方可进行下一步的采购操作。
5. 采购合同签订•采购部门与供应商就采购物品的价格、交付时间、品质要求等进行协商，最终达成一致意见。
•采购合同需明确双方的权利义务，并由双方的法定代表人签字确认。
•采购合同签订后，采购部门负责在合同规定的时间内与供应商进行货物的接收和验收。
6. 采购执行•采购部门根据采购合同的要求，组织相关人员进行采购执行工作。
•采购部门负责跟踪采购进度，确保货物按时交付，并及时处理采购过程中的问题和变更。
7. 质量控制•采购部门在采购执行阶段对所采购的物品进行质量把关。
•采购部门需制定相应的质量检验标准和程序，对货物的品质进行检验和抽检。
8. 采购记录和档案管理•采购部门需建立完善的采购记录和档案管理制度。
•正式的采购文件、合同、发票等必须妥善保管，存档时间不少于五年。
9. 监督与考核•相关部门和人员可以对采购过程进行监督和检查，确保采购活动的合规性和规范性。
•对违反采购管理制度的行为进行处理，并纳入个人绩效考核体系。
10. 物资库存管理•采购部门需对医院后勤物资进行库存管理，确保库存的合理、安全和准确。
•定期进行库存盘点，并对低库存物资进行补充采购。
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医院后勤物资管理制度
医院后勤采购管理制度1
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要
采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。
3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。
医院后勤采购相关职责制度
一、总务科物资采购职责
（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
二、后勤采购的注意事项
（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。
（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、
型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利” 等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。
如发现不符合要求的，坚决拒收。
各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。
（A）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。
（九）维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。
（十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。
三、库房管理制度
（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。
（-）坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务医疗的原则。
（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。
（四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。
如
物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位联系处理。
（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即:
1.三清：规格清、材质清、质量清。
2.两齐：库容整齐、摆放整齐。
3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存
放。
4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
（六）定期编制仓库与设备物资库存情况报表。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。
报表要准确，并与财务相符。
（七）须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
（A）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
（九）及时掌握市场信息，根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。
（十）采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。
（十一）库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库医院后勤物资采购管理制度2
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
二、采购原则
1、采购品种：
办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则：
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式
后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单
价进行编制。
采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。
具体采购程序：
(1)常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次；由各职能科室负责人根据前一年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。
(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。
并附各类物品的历史价格作参考。
(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。
四、采购要求
1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
4、上述物品指单价在IOOO元以下的低值易耗品，单价在 IoOO 元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。