供应商管理办法范文
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供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
供应商质量管理方法(5篇)
供应商质量管理方法(5篇)供应商质量管理方法(5篇)供应商质量管理方法范文第1篇一、培植现代质量管理理念，强化釆购质量意识随着IS09000族标准的普遍采纳，质量管理领域发生了观念上的变革，一些新的质量管理理念不断涌现，而这些新的理念极大地促进了质量管理水平的提高。
为此,企业在选购管理中应培植现代质量管理理念,强化选购质量意识，要做到这点，就要求企业领导在组织商品生产经营活动时,企业选购人员、质量管理人员、质量检验人员在从事选购商品质量管理与掌握活动中，必需树立和强化“质量第一”、“预防为主”、“持续改进”、“协作精神”、“注意质量效益”、“顾客至上”等理念，增加关怀选购质量和爱护质量的自觉性。
质量意识的形成和提髙,是一个长期的过程，但可通过以下方法强化质量意识的形成：(一）通过学习、宣扬，提高选购人員的质量意识通过各种形式的学习、宣扬，使选购人员提高对选购商品质量重要性的熟悉，乐观主动地提髙业务水平和操作技术，提髙学法守法的自觉性,严格按质量法规、质量标准做好有关工作，树立以质量为核心的职业道德，明确没有选购质量,就没有产品质量，就没有企业效益,就没有个人利益,不断增加质量意识。
(二）提高领导质量意识提高选购质量意识，关键在于企业领导层质量意识，只有领导决策层具有剧烈的质量意识，髙度重视选购质量工作，把质量管理作为企业经营的中心工作真抓实干，才能提高质量意识，形成强大的内在动力，不断提高选购质量。
同时,企业领导应擅长倾听选购人员的心声，通过沟通，使选购人员认同企业选购质量目标，贯彻执行企业选购质量策略。
二、选择优秀的供应商，构建全新的选购质量管理模式选购是企业与一个或多个供应商之间的交易活动，选购商品质量与供应商的质量管理水平亲密相关。
阅历表明,一个企业要是能将四分之一到三分之一的质量管理精力花在供应商的质量管理上，那么企业过程质量和成品质量起码可以提高50%以上。
所以,选择优秀的供应商,构建全新的选购质量管理模式，加强供应商质量管理与掌握，是提高企业产品质量的重要保证。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商安全管理制度范文(3篇)
供应商安全管理制度范文第一章总则第一条为了保障公司及其供应商的安全，确保供应链的稳定和可靠运行，制定本安全管理制度。
第二条本制度适用于公司与其供应商之间的安全管理工作。
第三条公司要建立完善的供应商审批制度，对供应商的安全管理进行严格监管。
第四条供应商在与公司合作的过程中，必须遵守国家法律法规和公司相关规定，采取有效措施确保其安全工作。
第五条公司要加强对供应商的培训和指导，提高供应商的安全意识和管理能力。
第二章供应商审批第六条公司要制定供应商审批的流程和标准，对供应商进行资质审查和风险评估。
第七条供应商资质审查主要包括以下内容：1. 供应商的企业资质和生产经营许可证是否合法有效；2. 供应商的财务状况是否良好，能否履行合同义务；3. 供应商过去的业绩和信誉是否良好；4. 供应商的安全管理措施是否符合公司要求。
第八条风险评估主要根据供应商的经营范围、地理位置、生产工艺和产品特性等因素来评估供应商的潜在安全风险。
第九条供应商须提供真实、准确的企业信息和相关证明材料，并承诺在合作过程中遵守安全管理制度。
第十条公司要定期对已合作的供应商进行评估和监督，发现问题时要及时采取相应的措施予以处理。
第三章安全管理要求第十一条供应商要建立健全的安全管理制度，包括安全生产管理、质量管理、环境保护等方面的要求。
第十二条供应商要加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十三条供应商要定期进行安全检查和隐患排查，发现问题要及时整改，确保生产经营活动的安全可靠。
第十四条供应商要建立健全的安全风险管理机制，对潜在和实际的安全风险进行及时预警和处理。
第十五条供应商要建立完善的应急预案和应急救援机制，确保在突发事件发生时能够迅速、有序地采取应对措施。
第四章协同管理第十六条公司与供应商要建立互信、互利的合作关系，加强信息的共享与沟通。
第十七条公司要与供应商定期举行安全协商会议，共同解决安全管理中的问题和难题。
第十八条公司可以派遣专人到供应商企业进行安全检查和指导，提出改进建议和措施。
优秀供应商管理办法
优秀供应商管理办法
1. 质量管理
优秀的供应商必须具备以下质量管理能力：
- 熟悉并实施相关国家和行业标准
- 对产品质量有严格的控制措施
- 持续改进及时纠正不合格的产品
供应商必须建立和实施一套完整的质量管理体系，并提供相关证明文件。
2. 交付管理
供应商必须具备良好的交付管理能力：
- 将按时交付作为首要原则
- 确定交货时间并准确履行
- 及时通知任何交期变更或延迟
供应商必须建立和实施一套完整的交付管理体系，并提供相关证明文件。
3. 成本管理
优秀的供应商必须具备以下成本管理能力：
- 根据采购量提供合理且透明的价格
- 提供全面的成本分析
- 建立长期的供应关系
供应商必须建立和实施一套完整的成本管理体系，并提供相关证明文件。
4. 服务水平
优秀的供应商必须提供高质量的服务：
- 快速响应并解决任何问题
- 提供及时和准确的信息
- 提供良好的客户服务
供应商必须建立和实施一套完整的客户服务体系，并提供相关证明文件。
5. 供应商评价
对供应商进行评估是很重要的，以下是评估内容：
- 质量评估
- 交付评估
- 成本评估
- 服务评估
评估结果将决定我们是否继续与供应商合作。
6. 结论
通过以上措施，我们将评估和选择优秀的供应商，并与之建立长期的、稳定的合作关系，从而提高采购效率和质量，降低采购成本和风险。
公司供应商管理办法-通用模板、范文
公司供应商管理办法第一章总则笫一条为加强公司供应商管理，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及各分子公司的供应商管理。
第三条以下名词在本办法中的定义：（一）投资企业，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业。
（二）电子采购平台，是指公司电子采购平台。
（三）公司商务服务中心（以下简称商务中心），是指负责电子采购平台各项采购招标工作的执行机构。
（四）供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的独立民事主体。
供应商分为内部供应商和外部供应商。
（五）内部供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的各子公司或控股投资企业。
（六）外部供应商，是指内部供应商以外的供应商。
（七）供应商不良行为，是指供应商在参与准入申请、采购活动、合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题。
第四条公司计划采购部为供应商的归口管理部门。
第二章职责分工第五条计划采购部主要职责：（一）制定并督导贯彻落实公司各项供应商管理制度;（二）负责公司及各分子公司供应商的专业审核和管理；（三）组织开展本公司供应商的评价；（四）监督、指导各分子公司开展供应商管理工作；（五）报送拟申请内部供应商的投资企业。
第六条各部门职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）负责本部门采购分工内供应商的初步专业审核，并择优推荐；（三）负责本部门执行的采购工作的供应商评价；（四）配合计划采购部完成供应商专业审核的终审工作。
第六条各分子公司主要职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）对供应商进行初步专业审核，并择优推荐；（三）开展供应商的评价；（四）及时报告供应商的不良行为。
第七条商务中心设在中投咨询有限公司，履行以下主要职责：（一）负责电子采购平台中供应商模块的管理；（二）负责供应商的基础审核；（三）协助公司及控股投资企业做好相应的供应商管理。
第三章外部供应商管理第八条供应商应符合以下标准：（一）具有企（事）业法人资格和独立承担民事责任的能力；（二）具有健全的财务会计制度、良好的财务状况和商业信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具备必要的生产能力、经营场所，合理的专业技术人员结构；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（六）提供的产品符合国家技术、安全和环境保护标准；（七）具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；（八）法律、法规及公司相关规章制度规定的其他条件。
供应商管理制度范文
供应商管理制度范文篇一：供应商管理制度供应商管理制度1目的为规范供应商管理建立安全、稳定的供应商队伍确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故特制定本制度2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作对供应商品质体系进行评估与定期稽核3.3总经理负责批准《合格供应商名单》4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理生产、质量、技术等部门予以协助4.1.2米购部门进行初步调查填写《供应商基本资料表》调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等4.2样品需求与样品确认4.2. 1如企业有样品需求由采购部门通知供应商送交样品采购人员需对样品提出详细的技术质量要求如品名、规格、包装方式等4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品数量应多于两件4.2.3样品在送达企业后由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验并填写《样品确认表》4.2.3经确认合格的样品需在样品上贴上样品标签注明合格标识检验状态4.2.4合格的样品至少为两件一件返还供应商作为供应商生产的依据一件留在质量部作为检验的依据4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价挑选出值得进一步评审的供应商召集本部门、采购部门及技术部门对供应商进行相关评审1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别不同级别实行不同的控制等级2）对于提供关键与重要材料的供应商质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审并由质量部填写《供应商综合评价表》采购部、技术部签署评审意见3）对于提供一般材料的供应商无需进行现场评审4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后报送企业最高管理者批准并列入《合格供应商名单》4.4.2原则上一种材料需准备两家或两家以上的合格供应商以供采购时选择4.4.3对于唯一或独占市场的供应商可直接列入《合格供应商名单》如客户提供供应商名单采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订删除不合格的供应商重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录对于供货不合格的采购物资应及时通知供应商连续三次物资不合格则暂停采购对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》4.5.2合格供应商应每年重新评价一次由质量部填写《供应商综合评价表》评价结果分合格和不合格两类并将评价结果列出清单合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等5记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》篇二：公司供应商管理制度公司供应商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范公司供应商管理提高公司经营合理化水平加强信息共享降低供应成本提高采购物资质量增强供应安全系数及供应可靠性特制定本制度第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核统一建立公司物资供应商档案库实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）第二章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作供应商管理中主要履行以下主要职责：（一）组织制定公司供应商管理制度；（二）各单位供应商准入审核备案工作；（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制下达各单位执行监管各单位供应商管理工作1第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作履行以下主要职责：（一）组织建立供应商资质审查小组落实供应商准入管理工作（二）组织建立供应商考核小组落实供应商考核管理工作（三）依据平台下达的供应商管理政策参与供应商评审、推荐和考核工作第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（三）具有良好的商业信誉近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；（五）集团公司或平台要求具备的其它条件第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外还要提供必要的资质资料资质资料包括:（一）营业执照复本及复印件；（二）税务登记证副本及复印件；（三）组织机构代码证；2（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；（六）企业通过的IS09001体系证明文件；（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件第九条供应商准入审批程序（一）采购管理部门在规定的时间内根据要求填写《供应商调查表》同时要求供应商提供相应的资质资料所有资料必须加盖单位公章并保证有效（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组由资质审查小组对其进行评选评定（三）评定合格的供应商进行送样由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告验收合格的供应商对送样物资进行报价采购部门负责比价、议价原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格（四）经综合评分合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告经主管领导审核总经理审批后报平台审核备案集团公司审定添加录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证3第十条供应商准入证实行有效期制准入证有效期一年每年12月份审验一次期满后复审复审合格的换发新证；不合格的准入证作废并收回取消准入资格第十一条供应商发生更名时其准入资格自动取消从供应商名录中予以删除供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；第四章供应商的考核管理第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评当供应商所供物资发生重大质量事故时随时对供应商进行评价及考核确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则对供应商进行客观的评价第十三条供应商评价标准（产品质量：40分价格：30分交货期: 20分售后服务：10分）（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素供应商在供应产品的过程中采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验物资验收时每发生一项质量不合格的扣2分该项物资第二次验收不合格的扣10分物资安装后发生一般质量问题的扣10分严重影响公司安全生产的本项不得分（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数各企业根据所属物资情况参考市场价格对主要物资建立物4资价格信息库供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%扣1分每高于合理利润价格2%扣2分依次类推；同一供应商供应几种物料按平均计算（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标每类物资逾期一天扣1分逾期停工待料扣10分给公司安全生产造成重大影响的本项不得分（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后供应商所做的售后工作供应商应主动提供售后报务主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访或通过问卷调查等方式更好的为公司服务评价得分：按期服务：10 分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分第十四条供应商等级划分（一） A级供应商（优秀供应商考核评定N90分）（二） B级供应商（良好供应商考核评定N80分）（三） C级供应商（合格供应商考核评定N70分）（四） D级供应商（不合格供应商考核评定V70分）第十五条供应商考核处理（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排该类物资采购总额N50%（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足并限期整改整改不力的降级处理该类物资采购总额N30%（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予5 篇三：供应商管理制度供应商管理制度1.总则1.1制定目的为规范供应商管理提高经营合理化水准特制定本规章1.2适用范围凡本公司之供应商管理除另有规定外悉依本规章办理1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集（2）供应商基本资料表填写（3）供应商接洽（4）供应商问卷调查（5）样品鉴定（6）提出供应商调查申请2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核（3）列入合格供应商名列2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购（2）询价（3）比价（4）议价（5）定价（6）订购（7）交货（8）验收2. 4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴（2）每半年进行一次总评（3）列出各供应商之评鉴等级（4）依规定奖惩2. 5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查（2）复查流程同供应商调查（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时随时可以作供应商复查2. 6供应商辅导(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导(2)不合格供应商应予除名(3)不合格供应商欲重新向本公司供货应予辅导及重新作调查评核2. 7供应商奖惩2. 7. 1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：(1)A等供应商可优先取得交易机会(2)A等供应商可优先支付货款或缩短票期(3)A等供应商可获得品质免检或放宽检验(4)对价格合理化及提案改善品质管理、生技改善推行成果显著者另行奖励(5)A、B、C等供应商可参加本公司举办之各项训练与研习活动(6)A等供应商年终可获公司“优秀供应商”奖励2. 7. 2惩处方式(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失由供应商负责赔偿(2)(2) C等、D等之供应商应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施(3)(3) E等供应商即予停止交易（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准视同E 等供应商予以停止交易（5）因上述原因停止交易之供应商如欲恢复交易需接受重新调查评核并采用逐步加量之方式交易（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节战略采购包括供应商的开发和管理订单协调则主要负责材料采购计划重复订单以及交货付款方面的事务统一标准的供应商情况登记表来管理供应商提供的信息这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等通过分析这些信息可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力在供应商审核完成后对合格供应商发出询价文件一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节并要求供应商在指定的日期内完成报价在收到报价后要对其条款仔细分析对其中的疑问要彻底澄清而且要求用书面方式作为记录包括传真电子邮件等后续工作是报价分析报价中包含有大量的信息如果可能的话要求供应商进行成本清单报价要求其列出材料成本、人工、管理费用等并将利润率明示比较不同供应商的报价你会对其合理性有初步的了解入：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后，交供应部经理,，进入“寻价比价程序”B：供应部经理按资金使用情况经“寻价比价程序”后转交财务部，进入“采购申请申查程序”C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后进入“采购程序”C1：在财务部审核后决定签否的情况下将资料退回申请部门申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请C2：经过“坚持申请采购程序”后报总经理审核如总经理签批进入“采购程序”；如总经理签否仍退回申请部门由部门经理放弃申请用其他方法解决。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
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供应商管理办法1 目的为规供应商开发流程,加强供应商管理,组建并优化供应商网络，与优秀供应商形成长期合作与战略伙伴关系，保证合格的供货渠道,保证采购质量和交货进度，控制采购成本，减少公司风险，特制定本办法。
2 适用围本规定适用于公司EPC业务单元及BOT业务单元的设备及材料供应商的管理。
3 引用标准及文件《设备材料采购管理规定》4 职责4.1 采购部4.1.1采购部是公司对供应商管理的归口部门。
负责组织寻找潜在供应商、开拓供货渠道；收集供货资质、业绩、技术介绍和产品目录；编制《供应商名录》，并适时更新。
4.1.2组织对主要供应商工厂、用户（投运或在建项目）的考察与交流。
4.1.3组织对供应商的选择、评价、管理以及归档工作。
4.1.4组织工厂监造，并收集和归档监造、整改验收资料。
4.1.5定期（至少1年1次）或适时组织（如工程168小时试运后、质保期满后的三个月）对主要供应商进行评价，建立并动态管理《合格供应商名录》。
4.1.6寻求与主要供应商建立长期合作和战略伙伴关系，以此获得产品优惠的价格、付款条件、交货期以及产品的售中和售后服务保障等商业利益。
4.2 工程管理部/特经营管理部4.2.1负责对主要供应商业绩能力进行考察、审核、评价工作，包括：在同行业、电力行业或化工行业的运行业绩以及质量水平、交货能力配套服务等。
4.2.2负责审核并跟踪供应商质量控制体系。
4.2.3参与工厂监造并编制监造报告，敦促供应商整改并验收，编制整改验收报告。
4.2.4对质保期满项目，负责对主要供应商的评价。
包括设备质量、售后服务、技术性能的评价。
4.3 设计院4.3.1 是对供应商所提供的设备材料和服务的技术负责部门。
负责对供应商技术能力的考察、审核、评价工作，包括：对设备的性能、技术参数、技术适应性、技术能力和设计配合情况等。
4.3.2负责对供应商的技术考察和交流，编制并提交技术考察或交流报告。
4.3.3参与工厂监造并编制监造报告，敦促供应商整改并验收，编制整改验收报告。
4.3.4工程168小时试运及质保期满后，负责对主要供应商的评价。
包括设备质量、技术性能的评价。
4.4 项目部4.4.1参与工厂监造并编制监造报告，敦促供应商整改并验收，编制整改验收报告。
4.4.2对供应商设备材料质量、售后服务事件进行记录、统计，反馈给采购部作为供应商评价的依据。
4.4.3组织供应商对用户进行培训。
4.4.4项目168小时试运后，项目经理参与对其承担项目的供应商的评价。
包括设备质量、交货进度、现场服务、技术性能的评价。
4.5招标委员会4.5.1是供应商管理工作的监督管理机构。
4.5.2负责对项目主要供应商进行审核。
4.5.3负责对《合格供应商名录》中的主要供应商进行审核。
5 程序5.1 供应商名录的建立5.1.1《供应商名录》来源于全公司围各种渠道的信息征集，收集掌握各类设备材料潜在供应商及其基础信息。
5.1.2《供应商名录》经合格供应商选择、评价流程通过后能增补进《合格供应商名录》。
5.2 新供应商选择5.2.1采购部组织工程管理部/特经营管理部、设计部对供应商进行选择，包括对供应商规模、资质、技术和业绩的选择。
5.2.2采购部负责供应商规模、资质的选择，供应商规模、资质包括：营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证明、质量体系认证，财务报表，特殊物资供应商还需提供物资生产可证、物资经销可证、物资运输可证、物资安装可证、计量器具可证、环保局审批证及代理授权书等。
采购部评审完毕后形成书面意见。
5.2.3工程管理部/特经营管理部和设计院负责对供应商资质、业绩和设备技术能力的选择。
工程管理部/特经营管理部和设计院评审完毕后形成书面意见提交采购部。
5.2.4采购部依据上述评审意见评价供应商，建立合格供应商名录。
5.3合格供应商名录的维护5.3.1《合格供应商名录》收录的供应商，必须经过评价。
其所收录设备材料种类应覆盖业务单元的实际需要；其中每类物资供应商原则上不能少于3家，否则应说明情况。
5.3.2合格供应商名录的审核，一般按专业划分，集中会议的式进行。
具体由采购部负责汇总收集和整理评价资料，由招标委员会统一进行综合审核。
5.3.3《合格供应商名录》由采购部根据审核结果汇总编制后发布实施。
5.3.4评价意见和审核资料应统一交采购部存档。
5.3.5《供应商名录》与《设备合格供应商名录》实施动态管理，由采购部进行更新。
5.4 供应商名录的应用5.4.1《合格供应商名录》是公司主要设备材料的投标、合同谈判推荐短、招标询价拟选短的主要依据；当拟选供应商超出名录围时，应通过供应商评审后确定。
5.4.2《供应商名录》与《合格供应商名录》发放围包括招标委员会、采购经理和采购专业人员。
上述名录为受控文件，只供部相关人员使用，格保密，禁复制，不得外传。
其它部门或人员由于工作需要查阅上述名录时，须得到其主管领导同意。
5.5对供应商的考察和交流5.5.1与供应商进行商务和技术交流、以及现场考察的目的是开拓采购渠道，提高采购竞争性；真实的了解和掌握供应商商务和技术以及生产制造情况，为供应商评价提供依据；5.5.2与供应商的交流和对供应商的考察由采购部、设计院、工程管理部/特经营管理部、项目部提出，采购部组织安排。
对供应商的考察包括对其公司、工厂、设备/材料的最终用户（投运或在建项目）的考察。
5.5.3对供应商进行考察，由采购部和相关部门根据实际情况共同选派人员参加；采购部人员主要负责供应商基本情况和商务信息的了解；设计院等相关部门人员主要负责了解技术、业绩等面的情况。
5.5.4供应商考察和交流，应主要了解和掌握以下各项容：1、公司的基本情况（包括股东情况、组织结构、规模、法定地址、法定负责人、相关业务的联系人及联系等）；2、公司相关资质（产品认证，管理体系认证和实施状况等）、相关业绩；3、产品围、技术来源、技术特点和技术发展动向；4、原材料来源、工装能力、产品生产期；5、市场地位（占有率）、财务状况、年销售额；6、业绩、售后服务和用户信息；7、公司的关联企业；5.5.5供应商交流或考察完成后，应填写《供应商信息表》；对供应商考察完成后，须编写《供应商考察表》。
5.6对供应商的评价5.6.1 对单项设备供应商的评价5.6.1.1资质要求：1、企业一般应具有综合管理体系认证或质量认证；2、对需特殊认证的产品，包括：压力容器生产可证、起重机械可证、机电设备生产可证、消防生产可证、3C认证证书等。
5.6.1.2对单项供应商的评价依据主要有下列途径：1、对其考察、交流和收集的相关资料；2、通过参与公司的招标对其的技术和商务评价；3、从用户、行业等其它途径了解掌握的情况。
5.6.1.3对单项供应商评价的主要容：1、企业实力：包括资金实力或财务状况、管理水平和工装水平；2、产品技术适应性：包括先进性、经济性、可靠性和技术服务水平；3、市场地位：包括业绩和市场占有率、资质和行业认可度；5.6.1.4 评价法上述评价容，编制《供应商评价表》评出合格、受限和不合格，并据此提出是否纳入《合格供应商名录》的推荐意见。
5.6.2对合同供应商的评价5.6.2.1对合同供应商的评价是指对已与公司签订并执行合同的供应商，针对其在具体项目中的执行情况，进行的再评价工作。
5.6.2.2对合同供应商的评审结论是《合格供应商名录》动态管理的重要组成部分依据。
对存在重质量、交货期或服务问题的供应商应提出淘汰；对存在一面问题，但采取措施可以满足工程需要的厂商，可列为受限供应商，并在汇总评价表中注明受限条件。
5.6.2.3当工程168小时试运后及质保期满后三个月，应进行该项目的合同供应商的评价工作。
各项目供应商的评价，由项目采购执行经理具体组织项目部、设计院、工程管理部/管理经营部和采购部对设备材料合同供应商进行评价。
并编制《XXX项目168试运合同供应商评价表》及《XXX项目质保期合同供应商评价表》，填写该项目合同供应商评价汇总情况。
5.6.2.4对提出淘汰出合格供应商名录的厂商，或重违反合同交货期、性能保证、技术要求等情况，应书面说明情况和原因，并提出遗留问题的处理意见（如索赔、受限情况或扣除质保金等）。
5.6.2.5 对合同供应商的评价容1）项目部、工程管理部/特经营管理部评价容：设备质量和技术性能、交货及时性和完整性、现场服务质量；2）设计院评价容：技术性能（先进性、经济性和可靠性）、技术能力、设计配合质量；3）采购部评价容：合同价位水平、付款条件、交货期、履约诚信度，包括监造配合和履约情况。
5.6.2.6评价法上述评价容分别打分，按《XXX项目168试运合同供应商评价表》的格式进行评价，并提出合格、受限和不合格的综合评价意见。
5.7协议供应商管理5.7.1通过对供应商的综合评价后，对工程项目重要的设备，或评选出既在技术上、商务上包括交货期、售中和后服务等各面可以满足工程的要求，在价格上优惠于其他厂商，而且可以在技术更新和市场信息面给予帮助的产品供应商合作，以市场换取利润空间和优质服务的式，与供应商签订长期（如一年）的合作协议，充分的降低采购风险和采购价格，提高采购工作效率，优化采购式和采购手段。
5.7.2协议供应商的确定由采购部、工程管理部、设计院负责评审，合作协议由采购部和供应商共同起草，按业务审批权限进行审批后生效实施。
5.8对供应商的过程管理5.8.1对关键（重要）设备材料，采购部组织长期工厂监造或主要关键工序点监造；监造式分为文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。
监造以及工厂检验和试验的容在合同中均有明确的规定。
5.8.2合同文件中和实际工作中，应要求供应商提供生产计划，进度报告。
5.8.3合同文件中和实际工作中，应要求供应商取得我对其设计的书面确认才能投料生产。
5.8.4合同文件中和实际工作中，应对供应商原材料的产地、规格进行检查确认。
5.8.5设计确认和合同变更的确认须按业务审批权限进行审批。
5.8.6项目部应实时记录供应商到场服务情况并按月及时将服务单反馈给采购部，由采购部对供应商服务情况及设备出现问题情况进行统计汇总。
5.8.7项目168试运完成后三个月，采购部将项目设备情况发送调查表至项目部，由其如实填写后返回。
5.8.8项目质保期完成后三个月，采购部将项目设备情况发送调查表至工程管理部/特经营管理部，由其如实填写后返回。
5.9 供应商年度审核5.9.1 建立合格供应商的审核体系，每年二月底统一审核，经过审核确定当年合格供应商名录。
5.9.2采购部对上一年项目关于合同供应商评价进行统计汇总，由采购部组织，将结果报招标委员会审核。
将供应商分为合格、受限以及不合格。
5.10 供应商档案管理5.10.1采购部负责对所有评价、审核归类汇总，并有电子版记录便于查询。