ISO14001-2015内部审核实施计划范例
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
ISO14001：2015环境体系内审报告
管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。
二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。
人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。
报告人/日期：审批/日期：1。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001内部审核实施
13
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
有否定期评价法律法规符合情况的程序
在管理评审及内审中已规定，每年不得少于一次的评价。
√
测定值异常的校准和维护作了规定，是否按程序要求保存记录
作了规定，见年度计划，保存时限见文件、记录等控制程序。
√
14
√
3
4.3.1
环境因素
4.3.1
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否建立了识别环境因素及危险源辨识和控制程序
已制定
√
是否对组织的活动、产品或服务的环境因素和危险源进行了识别
进行了识别
√
规定采用的方法及措施是否适宜和有效
经验证，适宜和有效
√
识别范围是否覆盖了所有场所、过程及活动，以及进入工作场所的人员
20XX年第1次内部审核实施计划
QR/CN17.01
审核目的
对环境管理体系的试运行是否有效，迎接认证审核
审核范围
环境管理体系覆盖的公司所有部门，具体部门范围见附录1
审核依据
ISO14001：2015
审核组长
XXX
审
核
组
成
员
姓 名
组 别
所属部门
备注
XXX
第一小组
办公室
XXX
第二小组
生产部
XXX
组长
管代
有
√
c)与环境方针、目标、指标的实现程度有关的记录
有
√
d)环境管理方案
有
√
e)环境教育、培训
有
√
f)信息交流记录
有
√
g)与供方和承包方相关信息的记录
ISO14001-2015-内审实施计划
HT/QR-Z-010-3
制订日期：2018年05月30日
审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
苏利
仓库
4
2018/5/30
（13：40-16：30）
品管部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
苏利
6
2018/5/30
（13：40-15：30）
总经理
管理代表
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/
（9：00-11：30）
采购部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/
7.4/7.5/8.1/8.2/10.2
施云辉
办公司室
3
2018/5/30
（9：00-12：00）
生产部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
审核组成员：内审组长：周坤
内 审 员：苏利、黎辉、施云辉
项次
审核日期
部门
审核内容
审核员
首次会议(各部门主管、内审员)2018/5/30（8：30－9：00）
1
2018/5/30
（9：00-12：00）
ISO14001环境管理体系内部审核计划
一.目的：通过审核ISO14001-2015环境管理体系运行情况，通过自我诊断，自我发现，持续改进体系有效性。
二.范围：体系所要求的所有活动及职能部门。
三.审核依据： 1.ISO14001-2015体系标准 2.环境管理手册，程序文件及其他相关文件。
3.适用的法律法规，客户要求及其它要求。 四.审核时间：
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
2/9.1/10.2
批准： 日期：
五.审核计划安 排：
审核组长
2022年5月11日 组员
审核员
审核时间
审核部门
Байду номын сангаас
审核内容
总经理及管代
ISO14001:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/7.1/9.3
ISO14001：2015内审检查表 附审核实施计划 2020.9.21
查环境管理体系文件能够反映环境策划 的结果，并体现了持续改进的要求。 实现环境目标的资源齐备，查过程目标 监视表，目标均能达到要求。
√
环境策划的更改是否受控？更改期间是否保持了环 境管理体系的完整性？
是，查《管理体系变更控制程序》，策 划更改有受控，并进行评审，更改期间 保持体系完整性。
√
EM01管 总经 理策划 理
控制程
序
4、管
理手册
最高管理者对其建立和改进环境管理体系的承诺能 通过与最高管理者座谈，最高管理者知
够提供哪些证据？如何认识满足顾客的要求和法律 、法规要求的重要性？
道满足顾客要求和法律、法规要求的重 要性，有相关证据表明总经理已按照标
√
准要求实现了管理承诺。
1、相关 方期望识 别不全、 错误
采取了哪些相应的措施，将满足顾客要求和法律、 法规要求的重要性传达给公司的员工？公司的员工 如何认识这种重要性？
环境管理体系文件包括手册、程序文件 等，文件符合公司产品特点及环境体系 要求。
√
不符合要 求的情 况；
文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？ 修订后是否被重新批准？
文件得到批准后发布，修订及时，修订 后文件需要重新批准发行。
√
2、作废文
件被使 用，产生
识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要 求？
检查方式风险与机遇沟通不良造成信息传达不顺畅或错误iso14001条款74741742743适用的质量管理体系文件信息交流控制程序过程绩效指标沟通不良造成环境事故次数0次会议记录沟通看板信息通报沟通邮件沟通方案应急状况相关方信息要求环境绩效过程拥有者总经办过程名称es03信息交流过程是否已文件化
ISO14001:2015管理体系审核检查表
ISO14001-2015内部审核实施计划范例
ISO14001-2015环境管理体系内部审核实施计划内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保环境管理体系是符合要求的确保其有效性。
内审范围按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。
内审依据 ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。
国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长: 审核组员:内审时间2020/8/20～21首次会议时间 8:30～9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员审核时间过程名称对应ISO14001:2015条款 被审核部门 审核员 配合人员2020/8/209:00～17:00M1 经营策划 4.1理解组织及其所处的环境； 4.2理解相关方的需求和期望； 4.3确定环境管理体系的范围； 4.4环境管理体系5.1领导作用与承诺； 5.2环境方针；5.3组织角色、职责和权限；6.2.1环境目标；6.2.1实现环境目标的措施的策划总经理M2 内审管理 9.2内部审核；9.2.1总则； 9.2.2内部审核方案 管理者代表M3 管理审查 9.3管理评审；输入； 输出 总经理M4 纠正及持续改进 10改进；10.1总则； 10.2不符合和纠正措施； 10.3持续改进综合部 品质部2020/8/209:00～17:00C1 环境运行过程 /（真空热处理、高频热处理、退磁热处8. 运行； 8.1运行策划和控制； 8.2应急准备和响应； 6.1.2环境因素； 6.1.4措施的策划 各生产部 业务部综合部品质部 工程技术部理、现场检查、仓库)C2 信息交流过程 7.4信息效流； 7.4.1总则；7.4.2内部信息交流； 7.4.3外部信息交流综合部C3 相关方管理过程 4.2理解相关方的需求和期望； 6.1.3合规义务； 6.1.4措施策划 综合部2020/8/219:00-16:00 M5 文件管理过程 7.5文件化信息； 7.5.1总则；7.5.2创建和更新；7.5.3文件化信息的控制 系统管理S1 人力资源管理过程7.1资源； 7.2能力； 7.3意识综合部S2 合规性评价过程4.2理解相关方的需求和期望； 6.1应对风险和机遇的措施； 6.1.3合规义务； 9.1.2合规性评价系统管理S3 绩效监测过程9.1监视、测量、分析和评价； 9.1.1总则；9.1.2合规性评价； 9.2内部审核； 9.3管理评审系统管理2020/8/21 16:00～16:30审核结束审核组内部沟通会议 2020/8/2116:30～17：00末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加） 注：1. 各过程的过程绩效衡量结果，会在审核过程中审到；2. 标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。
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的符合性和有效性进行审核；确保环境管理体系是符合要求的确保其有效性。
内审范围 按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及
的所有活动与各相关部门。
内审依据 ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。
国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长: 审核组员: 内审时间
2020/8/20～21 首次会议时间
8:30～9:00 参会对象 各部门主管及参加内审的所有成员 审核时间 过程名称 对应ISO14001:2015条款 被审核部门 审核员 配合人员
2020/8/20 9:00～17:00 M1 经营策划 4.1理解组织及其所处的环境；
4.2理解相关方的需求和期望；
4.3确定环境管理体系的范围；
4.4环境管理体系
5.1领导作用与承诺； 5.2环境方针；
5.3组织角色、职责和权限；
6.2.1环境目标；
6.2.1实现环境目标的措施的策划 总经理
M2 内审管理 9.2内部审核； 9.2.1总则； 9.2.2内部审核方案
管理者代表
M3 管理审查 9.3管理评审；
输入； 输出
总经理
M4 纠正及持续改进 10改进；
10.1总则； 10.2不符合和纠正措施； 10.3持续改进
综合部
品质部
2020/8/20 9:00～17:00 C1 环境运行过程 /（真空热处理、高频热处理、退磁热处8. 运行； 8.1运行策划和控制； 8.2应急准备和响应； 6.1.2环境因素； 6.1.4措施的策划 各生产部
业务部 综合部 品质部
工程技术部。