部门编制文件一览表
中央预算单位一览表明细
中央预算单位一览表明细一、指南范围本指南适用于以下项目（课题）的预算编制：（一）国家重点研发计划项目（课题）；（二）国家自然科学基金资助项目；（三）北京市自然科学基金资助项目；（四）北京市科技计划项目（课题）；（五）其他参照国家重点研发计划项目（课题）预算编制内容的项目（课题）二、预算编制（一）设备费：指在项目（课题）实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
可列支设备购置费、设备试制与改造费和设备租赁费三类。
1.编制原则⑴严格控制设备购置，鼓励试制、租赁仪器设备或升级改造，对研究任务需要但使用率不是很高的设备可以考虑共享或租赁使用。
⑵设备选型应在能完成研究任务的前提下，购置设备选型要求性价比最佳。
⑶对于设备采购双方存在关联关系的，应详细说明双方情况，以及设备采购的必要性、价格的公允性等。
2.编制要点⑴专项经费不宜大量申报实验室必备的常规通用和办公设备（台式计算机、笔记本电脑、复印件、扫描仪等）。
若需要，在预算说明中提供充分理由和测算依据。
可考虑在预算说明中明确强调突出设备专业性，购买设备与项目研究的相关性，最好说明购买设备性能或参数与一般通用设备的区别。
⑵国产设备可以满足研究需求的，尽量减少进口设备的购置。
⑶专项经费不允许列支办公室的维修改造费。
⑷使用承担单位已有设备不得在专项经费中列支设备租赁费。
3.注意事项⑴与专用设备同时购置并与之配套的备品备件，应纳入设备费预算；单独购买的相关备品备件，应纳入材料费预算。
⑵当试制设备为目标产品（即课题主要任务考核指标就是研制该设备）时，应当分别在材料费、测试化验加工费、劳务费等科目中列支；当试制设备为过程产品（即为完成课题任务而研制的零部件或者工具性产品）时，试制设备发生的相关成本应在设备费预算中体现。
（二）材料费：指在项目（课题）实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。
管道试压包编制指导书(含一览表及尾项清单)
PTG# VT SB （关闭） RV DR VP TL BF
Pressure Test Gauge Number 压力表号 Visual Test 外观检查 Use Existing Spectacle Blind (closed) 用已有8字盲板
Relieve Valve 安全阀 Drain 排放 Vent Point (Hydro Test) 放空点(水压）
依据试压包工艺流程图查找对应的管道单线图并进行标示，具体要 求如下：
a) 针对每个试压包，将所涉及到的每张单线图进行编号，划清试压 包的界线，将进水点、排水点、压力表点、放空点、加盲板的位置、插 板/垫环的孔位或盲位、阀门的开关状态等信息标示清楚，并标示出与 之相连的试压包号。
b) 在每张单线图的统一位置上标注出所在的试压包号和连接上、下 张图的相关信息。
a) 在编制试压包时要考虑放空点和进水点、排放点、压力表点的 选择。压力表的位置应在高低点各安装一块。
b) 如该管线的高点正好在设备管口及其他特殊位置，而无法在高 点加第二块压力表时，按以下方法实施：
可根据该管线的高度、长度、压力，以及现场实际情况在该管线其 他的位置安装第二块压力表；
如第一种情况也没有位置加压力表，则以低点的压力加高差来定压 力值。 6.2.8 试压包的组成
Test Limit试压界限 Test Blind Flange试压盲板法兰
附件一
管道系统试验包
试压包编号： 施工单位： 编 制 人： 审 核 人：
编制时间： 年 月 日
附表二
试压包编号：
管线号
管道试压管线一览表
试验介质：
6.1.2试压包划分要求 （1） 按工艺系统划分，同一种工艺介质的管道尽量在同一个工艺系统 内。 （2） 按区域划分，一个试压包的管道应尽量在同一个区域内。 （3） 按工艺介质性质划分，同一种工艺介质的管道应划分在一个试压 包内。 （4） 按管道材质不同划分。 （5） 按试验介质划分，如清洁水、压缩空气等 （6） 按试验压力参数划分，同一试验压力参数的管道应划在一个试压 包内。 6.2 试压包的编制 6.2.1 整理试压包编制用基础数据，核对资料的完整性、准确性及是否 为最新版本。 6.2.2 依据工艺管道数据表，及6.1划分原则首先确定出大试压系统。 6.2.3 查找工艺流程图（PID图），对大系统进行小试压包的细分，同 时用彩笔将试压系统图中所涉及到的管线标出，按照附表二填写《试压 管线一览表》。 6.2.4 单线图的标示：
三公司体系三层次文件表单(正稿1)
精心整理贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）JL-01-01文件发文登记表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-01-03管理体系文件汇总一览表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表2019年－9月法律、法规/规范、标准清单2019年－9月2019年－9月JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划2019年－9月JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
JL-09-06工程合同登记表2019年－9月JL-10-01培训计划培训人员登记表2019年－9月JL-10-03 2019年－9月培训计划执行情况表2019年－9月说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
新产品开发及设计进度一览表(含使用说明)
57 过程确认生产件批准（★）生产件批准--尺寸测量结果生产件批准--材料试验结果生产件准批--性能试验结果58 样品送样和确认（★）69 生产确认试验（★）试验报告记录表60 包装评价（★）产品包装评价表61 制定生产控制计划（★）（生产）控制计划62 控制计划检查表63 工厂设备设施策划评价工厂设备设施策划评价64 产品批量认可报告产品批量认可报告65 开发资金使用情况开发资金使用情况66 质量策划认定（★）产品质量策划总结和认定报告67 管理者支持管理者支持序号工作内容 / 项目负责部门负责人员开发时程需建立的资料1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1268第五阶段批量生产生产作业计划表69 减少变差X—R控制图70 顾客满意顾客满意度调查表71 交付和服务产品交付绩效统计表顾客服务反馈记录表备注1．“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期。
2．在该计划表的工作内容/项目栏中有“★”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。
新产品开发及设计进度一览表使用说明一、文件概述本《新产品开发及设计进度一览表》是一份详尽的项目管理工具，旨在全面跟踪和记录新产品从概念构思到批量生产的整个开发与设计流程。
该表格通过细致划分各个阶段的工作内容、负责部门、负责人员、预计及实际完成日期，并明确各步骤需建立的资料文件，为项目团队提供了一个清晰、透明的项目执行蓝图。
二、表格结构与内容表格采用多列布局，每行代表一个具体的工作任务或项目阶段，详细列明了以下几个关键要素：序号：唯一标识每个任务或项目阶段的编号，便于索引和引用。
工作内容/项目：具体描述当前行所涉及的工作任务或项目阶段，如“试生产作业”、“测量系统分析评价”等。
其中，带有“★”标记的项目表示其为新产品设计和开发过程中的关键路径，对项目的成功至关重要。
负责部门与人员：明确每项任务的执行主体，包括负责部门和具体负责人员，确保责任到人，促进跨部门协作与沟通。
XX公司业务权限及分工一览表
入职审批走线下流程，行政人事部录个人资料到 OA
参训员工 参训员工 参训员工 参训员工
财务总监/行政副总
财务总监、总经理
本应按计件核算，却没采用计件方式核算
财务总监、总经理
财务总监、总经理
财务总监、总经理
经理级以上签核到总经理
当事人及财务部长、总经理
当事人及财务总监、总经理 奖励须描述清楚奖励原因
当事人及财务总监、总经理 奖励须描述清楚奖励原因
初审岗位
管理审批权限表
审批权限责任人
复核岗位1
复核岗位2
事业部总经理
行政副总
常务副总
分管副总/总监
行政副总
EMT讨论
分管副总/总监
分管副总/总监
行政副总
车间主任/生产部长
行政人事部部长/行政副总 需求部门负责人
行政副总 行政副总 行政副总
需求部门负责人 副总经理 EMT团队
常务副总
核准岗位
总经理
需报备的 岗位
汇总提报 3000
财务总监、监事会主席 财务总监、监事会主席
总经理、监事会主席 财务总监、监事会主席 财务总监、监事会主席
5000 5000 出差返回公司6个工作日
每月报销1次，逾期未报销，交稽核处理
总经理、监事会主席 总经理、监事会主席
陈副总分管供应，只签核1次 现有流程不变
总经理、监事会主席 财务总监、监事会主席
分管副总 行政副总 行政副总
常务副总 常务副总 事业部总经理 事业部总经理 事业部总经理
事业部总经理 事业部总经理 行政人事部部长
常务副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总
常务副总 EMT讨论 常务副总
工程技术中心职能与岗位职责
1、对工艺技术标准和品质标准的制定负责。
2、对工艺技术更新和品质改善负责。
3、对生产过程中工艺技术异常和品质异常事项的处理负责。
4、对工艺技术实施和品质控制负责
5、对部门人员管理和绩效考核负责。
岗位职责明细表
岗位名称
工程技术中心
总监
直接上级
总经理
直接下级
技术部经理、品质部经理
项 目
具体内容
相关量化指标
总经理
下属部门
技术部、品质部
主管岗位
工程技术中心总监
部门编号
无
下属岗位
技术部经理、品质部经理
岗位编制
3人
部门目标
1、进行工艺改善，提高生产效率，降低生产成本。
2、进行品质控制和改善，保证产品品质符合品质标准并不断提升。
部门职责
1、制定和完善产品工艺标准、加工流程、损耗标准、物料清单、图纸、品质标准、检验标准、工时标准、作业指导书等工艺技术文件，并负责组织实施和监督。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
评 审 栏
会 签
计划物控部
生 产 部
技术中心
人力资源部
营 销 部
财 务 部
冲压车间
锣切一车间
锣切二车间
抛光车间
点 焊 组
CNC中心
技 术 部
品 质 部
制定： 审核： 审批：
技术中心组织架构图
工程技术中心职能
部门名称
工程技术中心
上级部门
总经办
上级主管
2、本中心相关绩效数据的收集和审核；
3、品质和技术改善效果ห้องสมุดไป่ตู้度总结；
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书