物资采购管理规程
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范本单位的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于本单位所有物资的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购原则1、遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，竞争公平。
2、坚持质量优先，在满足质量要求的前提下，选择性价比高的物资。
3、实行集中采购与分散采购相结合，充分发挥规模优势，提高采购效率。
4、注重供应商的信誉和服务，建立长期稳定的合作关系。
三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，详细说明物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《物资采购申请表》，结合库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资的清单、数量、预算、预计采购时间等内容。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出询价函。
4、询价与比价供应商收到询价函后，在规定的时间内回复报价。
采购部门对供应商的报价进行比价，分析价格差异的原因。
在比价过程中，要充分考虑物资的质量、交货期、售后服务等因素。
5、合同签订采购部门根据比价结果，选择最优供应商，与其进行商务谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
谈判达成一致后，签订采购合同。
采购合同应按照单位的合同管理规定进行审批和签订。
6、物资验收物资到货后，由使用部门、采购部门、质检部门共同进行验收。
验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求。
验收合格后，填写《物资验收单》，办理入库手续。
7、付款结算采购部门根据采购合同的约定，填写《付款申请表》，经审批后，向供应商支付货款。
物资采购管理实施细则
物资采购管理实施细则一、引言物资采购是企业日常运营过程中不可缺少的环节，合理的物资采购管理能够确保企业持续供应所需物资，减少采购成本，并提高供应链的效益。
本实施细则旨在规范企业物资采购管理，确保采购过程的合法、公正、透明，并最大限度地保证采购的质量、进度和成本控制。
二、范围本实施细则适用于企业所有与物资采购相关的活动，包括但不限于物资需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
三、物资需求确定1.各部门在有物资需求时，应填写物资采购申请单，包括物品名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2.物资采购申请单由各部门经理审核后提交给物资采购部门。
四、供应商选择1.物资采购部门收到采购需求后，应根据需求制定采购计划，并筛选可能的供应商。
2.供应商选择应根据以下因素进行评估：价格、质量、交货期、售后服务等。
3.供应商评估结果应记录在供应商评估表中，并由物资采购部门主管审批。
五、合同签订1.选定供应商后，物资采购部门应与供应商进行谈判，并达成共识。
2.双方应签订正式合同，明确供应物资的种类、数量、质量标准、交货期、价格等内容。
3.合同签订前，应征集相关部门的意见，并经过法务部门的合法审核。
4.合同签订后，双方应按合同约定履行合同义务，并保留合同副本作为备案。
六、采购执行1.采购需求确定后，物资采购部门应安排人员负责具体的采购执行工作，包括询价、比价、招标等。
2.采购人员应按照合同约定与供应商保持紧密的沟通，确保采购过程的顺利进行。
3.采购过程中出现问题时，采购人员应及时汇报给物资采购部门，并寻求解决方案。
七、验收1.物资采购到达后，接收方应进行验收，并填写验收记录。
2.验收内容包括物资数量、质量、规格等，如有问题应及时向供应商提出，并要求补救措施。
3.验收合格后，接收方应及时支付采购款项，并与供应商确认无纠纷。
八、质量跟踪1.物资采购后，物资采购部门应建立质量跟踪机制，追踪采购物资的使用情况及质量问题。
物资采购流程及管理规定细则
物资采购流程及管理规定细则引言物资采购是组织或企业在日常经营中不可或缺的重要环节之一。
为了确保物资采购的效率和合规性，制定一套明确的物资采购流程和管理规定对于组织的正常运转至关重要。
本文将介绍物资采购流程的各个环节及其相关管理规定细则。
1. 采购需求确认在开始采购流程之前，需要明确采购的物资需求。
具体步骤如下：•制定采购需求计划：各部门根据工作需要和预算情况，编制物资采购需求计划，包括物资名称、规格、数量、用途等细节信息。
•需求确认和审批：采购需求计划提交给相关部门负责人进行确认和审批，确保需求的真实性和合理性。
•编制采购申请：在需求确认和审批通过后，由采购部门编制采购申请，注明采购物资的具体细节和计划。
2. 供应商选择和评估选择合适的供应商是物资采购的关键环节，需要综合考虑供应商的信誉、价格、服务质量等因素。
具体步骤如下：•发布招标公告：根据采购需求，采购部门发布招标公告，向潜在的供应商展示物资采购的需求和要求。
•供应商资格审查：对投标的供应商进行资格审查，包括企业注册信息、经营资质、过往业绩等方面的考核。
•技术及商务评审：对符合资格的供应商进行技术能力和商务能力评估，确保供应商能够提供合适的物资和服务。
•签订合同：选择优秀的供应商后，与供应商签订供货合同，明确物资的具体规格、数量、价格和交付期限。
3. 采购物资交付物资采购流程的核心是确保物资按时、按质、按量交付。
以下是交付流程的细则：•与供应商保持沟通：及时与供应商沟通物资交付的具体安排和要求。
•物资验收：收到物资后，进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
•质量检验：对物资进行质量检验，确保物资符合质量标准和要求。
•入库管理：将验收合格的物资进行入库管理，并及时记录物资的相关信息，如入库时间、库存数量等。
4. 物资采购管理为了提高物资采购效率和管理水平，需要制定相关管理规定。
以下是物资采购管理的细则：•信息管理：建立物资采购信息管理系统，对采购需求、供应商信息、采购合同等进行录入和存档。
物资采购领用的管理制度
物资采购领用的管理制度一、总则为加强物资采购领用管理，规范物资采购领用程序，确保物资的有效利用和保管，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司的物资采购领用工作，包括办公用品、设备等各类物资的采购与使用。
三、采购程序1.采购需求确认各部门根据实际需要，编制物资采购计划，并填写物资采购申请表，明确物资的具体名称、型号、规格、数量等信息，并报送物资采购部门。
2.供应商选择物资采购部门根据公司的采购政策，选择合格的供应商，并与供应商签订采购合同。
3.采购审核物资采购部门审核物资采购申请表，对物资的需求和合理性进行评估，并与相关部门进行沟通，确保采购计划的合理性和准确性。
4.采购订购物资采购部门根据审核通过的物资采购申请表，向供应商发出采购订单，并明确交货时间、地点等，确保供应商按时提供所需物资。
5.采购验收采购部门根据采购订单，对供应商交付的物资进行验收，核对物资的数量、品质和规格等，如有问题及时进行沟通和协商处理。
6.入库管理经过采购部门验收合格的物资，按照规定程序进行入库管理，记录物资的入库时间、数量和存放位置等信息，并定期进行库存盘点。
四、领用程序1.领用申请各部门根据实际需求，填写物资领用申请表，清楚描述领用物资的名称、规格、数量等信息，并由部门主管签字确认后，报送给物资管理员。
2.领用审核物资管理员审核各部门提交的领用申请表，核对申请表上的信息是否完整、准确，并与相关部门进行沟通，确保领用申请的合理性和准确性。
3.领用出库经过审核通过的领用申请表，物资管理员根据实际需求，从库存中提取相应物资，并使用领用凭证进行记录，包括领用时间、物资名称、数量和领用人等信息。
4.使用管理领用人对领用的物资负有保管责任，应妥善使用，防止物资的损坏或丢失。
如有损坏或丢失，应及时向物资管理员报告，以便进行处理。
5.返还管理领用人在物资使用完毕或不再需要的情况下，应及时返还物资，并向物资管理员填写返还申请表，报备库存并更新相关记录。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
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和茂公司
规范执行程序
采购管理规程
江西和茂生态农业科技有限公司
〔2013〕和茂公司综字00X号
采购管理规程
一、目的
指导各部门进行物资采购计划的及时制定、申报、审批，确保采购物资在品质和价格上最优。
二、适用范围
适用于公司所有物资（原材料、固定资产、工程材料、低值易耗品、办公用品、劳保用品等）集中采购管理。
三、职责
(一)各部门所有物资的采购都必须填写《物资采购审批表》，并有
总经理批准。
(二)采购部全面负责所有物资的统筹、采购、协调、调度及配送事
宜。
(三)采购部根据各部门报送的材料需求清单，同仓库保管员核实仓
库存量，编制采购计划，报总经理批准后组织采购。
(四)综合协调部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日
常维修申请计划。
(五)基建工程部依据公司固定资产投资计划、基建项目规划及生产
需要编制设备、工程材料采购计划。
(六)分管副总负责权限内的采购审批和超出权限采购的初审。
(七)财务部负责日常采购的价格审查、监督。
(八)仓库保管负责采购物资的验收，工程基建部会同对工程物资的
验收。
(九)采购经办人负责索要发票、办理结算、并对发票的真实性和合
法性负责。
四、采购流程
(一)由需求部门填写《物资采购审批表》，并签字；
(二)将《物资采购审批表》交由部门负责人审核、签字；
(三)审核通过后，交分管副总审批、签字；
(四)审批通过后，交总经理批准，签字；
(五)采购员根据《物资采购审批表》查询物资价格；
(六)采购员根据《物资采购审批表》采购物资；
(七)采购员采购物资后交由库房验收，验收合格后入库并办理入库
手续，验收不合格退回采购员重新采购。
(八)采购人员到财务部报账。
五、标准作业规程
(一)日常物资的采购
1.各部门应根据月度工作计划于每月编制采购计划，按要求填写本
单位的《物资采购审批表》，报主管职能部门复核后总经理审批。
2.采购部对库房物资的使用情况和库存量进行汇总统计，根据各部
门采购计划确定最终采购量执行采购。
3.采购员采购前应对物资的规格、型号、数量仔细核对，不明确的
及时与申购部门沟通。
由于沟通不及时或不明确，造成的损失由失误方承担。
(二)急需物资的采购
急需采购物资时，填写《物资申购审批表》，经批准后交采购员采购或自行采购。
如情况紧急，可采取口头或者电话的方式事先请示，同意后采购，但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。
(三)采购规定
1.采购物品必须要求供应商提供正式的销售发票及相应的合格证、
质保书。
2.涉及到保修的物资，采购员应建立物资保修档案，留存购买发票
复印件及保修卡原件。
3.采购员必须按需要的到货时间进行采购。
4.采购员按下达的采购任务，按时、按质和按量完成，做到货比三
家，质优价廉。
(四)采购入库
1.采购员持《物资申购审批表》及采购到的物资提交库房管理员。
2.库房管理员按要求办理入库手续。
3.入库单共三联，一联由库房管理员保管，一联由采购员保管，一
联交财务报帐。
(五)采购报账
1.采购员办理入库手续，并由库房管理员签收后，将发票及相关凭
证与对应的入库单整理后，按财务费用报销流程审批。
2.采购员凭审批后的发票、入库单及《物资采购审批表》到财务报
账。
(六)采购要求
1.需求申报计划必须切合实际，避免浪费。
2.采购员所采购的物资必须价廉物美，并符合质量要求。
3.库房管理员对所购物资进行严格的入库验收、领用发放，对不符
合要求的物资不予入库，不符合领用手续的不予出库。
4.相关部门负责人要严格控制物资采购计划、采购价格、领用数量
以及票据的签字报销及废旧物资的处理等事项。
5.财务人员对不符合报销手续要求的采购发票不予支付或报销。
六、附则
(一)本制度由江西和茂生态农业科技有限公司综合协调部负责解
释及修订。
(二)本制度自发布之日起执行，原相关制度同时废止。
(三)附件：
1.《物资采购审批表》
江西和茂生态农业科技有限公司 2014年1月X日。