供应商评审与监督管理程序
RBA供应商评审管理程序
RBA供应商评审管理程序供应商评审管理程序（RBA/RBA6.0）1.0⽬的规范选择、管理供应商，以求保质、保量、及时为本公司提供物料及⽣产加⼯服务,满⾜RBA准则，确保供应商产品及制程可以满⾜客户的品质与交货需要,确保供应商懂得RBA标准要求并逐步在本⼚执⾏及改善其RBA表现。
2.0范围公司所需原材料、零组件、外购成品或影响产品特性的物料供应商均属之。
3.0权责3.1采购单位:3.1.1新供应商含外购成品供应商之开发,协助研发对样品进⾏承认。
3.1.2新供应商评估资料的提供，供应商评审需求与计划的提出。
3.1.3供应商评鉴,辅导及供应商考核的参与。
3.1.4 合格供应商AVL的资料的制作及系统的登⼊。
3.1.5 根据SQE拟订的年度评审计划安排供应商的年度评审。
3.1.6 材料品质异常的处理及供应商扣款执⾏。
3.2 品保部:3.2.1 根据采购提供的供应商评估资料与评审需求，对新供应商进⾏评审。
3.2.2 原材料及外购成品之品质检验及品质异常处理与改善追踪。
3.2.3主导合格供应商之品质辅导与评审、品质提升,RBA推⾏并提出评审与辅导供应商之⽇期安排,制订评审与辅导计划, 与采购、研发、体系成员之相关⼈员成⽴评审⼩组, 评审⼩组的成员必须是SQE、零件⼯程师、采购⼯程师、体系成员评审⼩组成员具有品质管理体系、环境管理体系内审员资格证或具备相关管理体系内审能⼒，与研发成⽴辅导⼩组对供应商进⾏现场审核。
负责对评审与辅导结果整理汇总及对评审中不符合事项的跟进及验证,并提交相关部门主管审核及予以追踪关闭。
3.2.4定期将各供应商之品质状况知会采购部门,并提出需要重点辅导及项⽬辅导之供应商。
★3.2.5 建⽴供应商RBA档案，保留供应商RBA评估结果及改善措施、证据。
3.3研发部:参与供应商研发能⼒的评审和辅导，并对供应商样品进⾏验证和承认。
4.0定义:4.1供应商:凡向本公司提供原材料、零组件、及外购成品物料的公司均属之。
供应商评审与管理制度
供应商评审与管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的评审与管理工作，提升企业供应链管理效率，保障企业经营活动的合规性、稳定性和可连续发展，特订立本制度。
第二条本制度适用于我公司全部涉及供应商评审与管理的业务活动，包含采购、合作伙伴选择、供应商绩效评估等环节。
第三条本制度的目的是确保供应商的合法合规性、质量可靠性、交货及时性，并建立长期稳定的供应商合作关系。
第四条供应商评审与管理工作应遵守国家法律法规和政策规定，遵从公开、公平、公正、公信的原则。
第二章供应商准入管理第五条供应商准入管理是指对供应商进行资质验证、适应性评估和风险审查的过程，确保合格的供应商进入我公司的供应链体系。
（一）供应商资质验证1. 供应商应供应营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定资质证书。
2. 供应商应供应与我公司业务相关的专业资质证书，如ISO9001质量管理体系认证等。
3. 供应商应供应近三年的财务报表以及信用证明料子。
（二）供应商适应性评估1. 供应商应供应企业概况、生产本领、技术水平等相关信息。
2. 供应商应供应产品质量、价格、交货本领、售后服务等方面的资料。
3. 供应商应供应与我公司业务需求相匹配的产品样品和测试报告。
1. 对供应商进行商业信誉、合作历史、经营情形等方面的调查，评估其风险等级。
2. 对供应商的法律诉讼、债务违约、侵权纠纷等不良记录进行核查。
3. 对供应商的质量管理体系、环境保护和安全生产本领进行审核。
第六条供应商准入管理应由特地的供应链管理部门负责，遵从科学、公正、客观的原则，确保准入决策的合理性和有效性。
第三章供应商绩效评估与管理第七条供应商绩效评估与管理是指对已准入供应商的定期评估和绩效监控，以确保其连续符合我公司的要求。
（一）供应商绩效评估1. 依据我公司设定的评估指标和标准，对供应商进行定期的评估，并予以评估结果反馈。
2. 评估指标包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、服务响应速度、搭配度等。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
供应商定期审核管理程序
供应商定期审核管理程序1.0目的明确对供应商定期考核的办法，提升供应商交货质量、配合度以及其综合管理能力。
考核结果为供应商优胜劣汰机制执行办法提供依据，供采购作为订单份额分配之参考依据。
2.0适用范围适用于我司之合格供应商。
3.0权责3.1质量部：a)负责制定合格供应商的定期审核计划；b)负责主导对供应商质量体系及生产现场、仪器设备相关项的定期稽核；c)负责对供应商环境管理体系、有害物质的监控等进行审核；d)负责对审核报告的汇总及供应商改善效果的验证及供应商的辅导；e)负责参照供应商定期审核结果状况，制定及调整供应商订单量分配。
4.0定义无5.0工作程序5.1 供应商定期审核计划5.1.1所有AVL供应商（5.2.2情况的供应商除外）每年至少进行一次审核，SQM制定供应商年度审核计划：<< 供应商年度审核计划>>。
5.1.2当供应商存在以下情况之一者，暂不列入定期审核范围：1）供应商工厂在海外的业界知名品牌商；2）方案公司、代理商、贸易商（但代理商需有原厂受权的代理证书）；3）年供货批次不足5批或供货金额不足20万人民币的供应商；4）已列入淘汰计划的供应商；5）紧急情况下临时合作或调货的供应商；6）辅料包材类供应商，如：生产辅料、包装辅料、背胶泡棉、皮套及商务配件等；7）当年导入的新供应商不纳入定期审核；8）广东省外的供应商在上一年度合作中无出现重大品质异常，且在月度等级评鉴中未连续三个月被考评为“C”级或低于“C”级的供应商可考虑不做定期审核。
9）通过海关认证的企业可申请免定期审核。
5.2供应商评分等级供应商定期审核按照《供应商评审表Check List》项目来对供应商质量体系及制程控制来审核，审核结果评分及等级判定如下：5.3供应商定期现场审核5.3.1 SQM根据《供应商定期审核计划》通知对应供应商进行年度评审具体时间，并按时间计划组织相关人员赴供应商现场进行评审。
合格供方评审管理程序
合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。
合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。
二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。
2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。
3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。
4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。
5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。
四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。
2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。
3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。
4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。
5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。
评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。
六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。
供应商评审程序文件
供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。
供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。
1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。
而供应链的核心是合适的供应商选择。
为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。
2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。
申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。
2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。
他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。
2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。
这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。
3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。
这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。
3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。
3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。
3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。
4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。
会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。
4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。
现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。
5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。
二级文件供应商评审与管理控制程序
1 目的为了规范本公司原材料采购渠道，对供应商进行动态管理，为质量提升;供货稳定;新产品开发;充分优化配套体系提供基础和依据。
特制定该办法。
2适用范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
3定义引用自GB/T19000-2000 ; ISO9000-2000《质量管理体系，基础术语》。
4评审团队组成和权责4.1采购部负责推荐合格供方；负责建立本部门供应商评定表（详细内容见附表001），并完成该表格。
组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。
4.2技术部、质量部、采购部参与对供方资格的监考。
4.3质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向采购部提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
合格供方等级的界定由管理者代表负责。
4.4 公司领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定意见。
负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。
4.5总经理负责审批供应商的合格供方资格。
5 内容5.1原则5.1.1评审原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。
采购部门必须保证每种采购产品具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。
5.1.2 供应商必须签订了《产品质量保证协议》和《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。
拒不签署协议的供应商，采购部应有计划地削减该供应商供货量，在指定期限内取消其合格供方资格。
5.1.3 分级原则：应遵循公平，公正，按章处理为原则。
其分级办法以现场评审与材料评审为主要内容。
5.1.4 选择要求：对1级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；对2级，3级，4级类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。
供应商管理程序
供应商管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：供应商管理程序1.目的选择及评估供方，对供方进行评审，以选择合格的供方作为本公司正常供货单位，以确保供方产品或服务符合要求。
2.适用范围适用于对生产所需主料、辅料、包装材料的供方及外包过程服务方的考核评估与年度评审管理。
3.权责划分3.1采购负责采购生产所需物料、寻找合格供方对其初审及评定。
3.2总经理负责批准所有材料的单价，批准合格供方名录。
3.3品保部负责对样品的评估和确认。
3.4供方的评核由采购主办，品保部、生产部、仓库协助进行。
采购、仓库对单价、交货期、服务进行评审，品保部、生产部、仓库负责对质量的评审。
3.5采购负责采购资料和供方资料的统一管理。
3.6采购负责外包过程服务方的选择、考核评估、执行情况跟踪和监控，其方法过程参照原辅料供方评定控制方法。
4.工作程序4.1采购应建立原料、辅料（香精、添加剂等）、包装材料供应商的管理制度及资料，资料包含<供应商评定表><供应商现场评审表><供应商资质文件><供应商年度评定表><第三方检验报告>等4.2建立管理体系前已有交往的供方评定：体系建立前已与公司建立良好合作关系的供方，由采购将名单送经总经理审批后，登录于《合格供方名录》。
对一次性购买或购买量很少的产品，可通过对采购产品进行检验或验证的办法作出评定后实施采购。
4.3新供方评审流程4.3.1样品确认A）技术部对原料、辅料样品进行评估，样品合格后，经总经理确认后方可进行批量采购，由采购对供方所报的价格进行评估，确认后的样品由采购交品控保存作为验收依据。
B）原辅材料经技术部确认可用后，由采购向供应商索取所产原辅料及包装材料适用的产品标准，并由品控存档，本公司根据成品要求，依据相关国家及行业、企业标准等制定原料的产品质量标准，经双方认可后执行。
C）经双方确认的产品质量标准是本公司购买该公司原料的重要附件，公司在原料入库时严格按照制定的标准进行检查，不合格的按不合格品控制程序处理4.3.2供应商索证为本公司提供原料、包装材料的供应商必须依法成立，具有国家法律法规要求的相关合法性证明材料。
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1.目的
选择合格的供应商，确保供应商提供的物料和服务，满足生产所需，符合本公司规定要求。
2.适用范围
适用于对本公司提供产品和服务的重要供应商进行评定、评审、控制。
3.职责
3.1供应部负责对供应商进行最初的评审，由总经理作合格供应商最终审批。
3.2技术与产品开发部负责物料使用前的检测评定，生产部负责对物料使用情况进行监控，发现异常情况，及时向供应部反映，以便快速采取有效措施，解决问题。
3.3供应部负责对供应商评审资料的管理与保存。
4.工作程序
4.1合格供应商应具备条件：
4.1.1供应商提供的产品要取得相应的生产、营业执照。
4.1.2供应商提供的产品质量稳定，供货准时。
4.1.3供应商提供的产品价格合理，售后服务良好。
4.2供应商评审方法
4.2.1新的供应商入选时，供应部征求生产部、技术与产品开发部的意见，通过比较供应商的状况，根据物料检测结果以及实际试用情况，对新供应商进行初步评审，必要时组织生产部和技术与产品开发部人员到供应商现场评估，并呈报《新供应商能力评估表》。
4.2.2初审的合格供应商经总经理审批后正式生效，并列入《合格供应商一览表》。
4.2.3供应部每季度要根据供应商异常情况进行评审，填写好《季度供应商评审表》；年末要根据季度评审结果，对合格供应商进行年审，并填写《年度供应商评审表》，交总经理审批。
4.2.4本质量体系文件正式运行时，与本公司有业务来往，且具备合格条件的供应商，可直接列入《合格供应商一览表》。
4.3 供应商监督
4.3.1供应部采购物料原则上至少从两家合格供应商中选择，在保证质量和满足技术要求的前提下，选择价格最低者。
4.3.2供应部要根据采购物料的检测结果，以及生产过程中出现的异常情况，由供应部收集相关资料，并向供应商发出纠正预防措施，要求限期整改并退货、换货；对于屡次提供
不合格物料而又无采取整改措施的供应商，由供应部报总经理批准从《合格供应商一览表》中删除。
4.3.2合格的供应商要对提供不合格物料一律要退货（换货）的承诺，由于物料的质量问题而造成本公司经济损失的，要求供应商对本公司作出合理的赔偿。
4.4对供应商评审和监督管理，供应部做好具体记录，把有关资料归档和保管，并建立《重要供应商档案》。
5.相关文件
5.1《采购控制程序》
5.2《质量记录控制程序》
6.质量记录
6.1《新供应商能力评估表》
6.2《季度供应商评审表》
6.3《年度供应商评审表》
6.4《合格供应商一览表》
6.5《重要供应商档案》
6.6《纠正与预防报告》
期：。