供应商实地考察查检表
供应商调查表-模板
3、办公环境和办公秩序：
续表（反面）
供应商类型
1、供应商类型：
□生产厂家；□独家代理商；□一般代理商；
□经销商；□批发商；□零售商；
2、代理商证：□有；□无；
3、经销商证：□有；□无；
4、生产规模（如为生产厂家）：
5、产品有无鉴定证书：□有；□无；
6、产品符合的标准名称：；
7、产品已销售的数量和主要销售区域：
供应商调查表
调查项目:
供应商名称
调查日期
地点
调查人员姓名
调查项目记录
营业
执照
1、营业执照（查看原件）：
1）注册名称：
2）注册地址：
3）注册资本金额：
4）法定代表人姓名：
5）经营范围：
6）营业执照有效期：
供应商办公场所状况
1、办公场所状况：
1）面积（估计）：
2）物业性质：□自有；□租赁；□写字楼；□住宅
8、在深圳地区的主要客户名称：
9、产品性能及外观质量：
10、产品已获的荣誉称号：售后服务调查中发
现的
其他
问题
调查人员签名:
供应商情况实地调查评价表
供应商情况实地调查评价表
公司基本情况调查
公司名称
联系人
公司地址
联系电话
企业人数
产销或经销
提供何种产品
产品资质情况
是否通过ISO9000认证
产品相关3C证书及编号
实地考察情况调查
调查项 目
结 果
备 注
生产设备能否满足生产要求
有无从事质量管理的人员来自有无合格的检测设备人员配备能否满足要求
质检人员是否经过培训
有无工艺流程指导生产
检测设备是否定期检定
评价方式
样品评价
样品检验是否合格
供方能力/质量管理体系现场评价
供方生产能力能否满足我公司生产需要
历史情况评价
过往业界合作的信誉
长期供货情况
价格是否合理，售后
其它使用者情况
业界评价
质量管理体系认证情况
评价结论：
项目发起部门负责人： 日期：
公司招投标领导小组意见：（与会人员签字）
新供应商实地考察审核表
新供应商实地考察审核表新供应商实地考察审核表供货单位质量体系实地考察审核表表文件编码：调查日期：年月日供货单位基本情况供方企业名称企业地址经济性质年销售额（万元）建立日期生产（经营）许可证号营业执照号法定代表人职称联系电话质量负责人（质量授权人）职称联系电话生产经营范围现场考察目的考察项目考察内容考察结果法规符合性药品生产（经营）许可证、GMP(GSP)证、营业执照等证书情况公司的总方针及质量方针 1）是否有发展长/短期方针；2）质量方针及质量目标是否明确；3）方针实施和目标实现情况；4）对重大问题的分析和控制质量管理体系 1）体系结构的完整；2）质量体系运作的有效性；3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性；4）质量信息的分析和传递情况；5）全员质量意识和质量教育的开展情况文件管理 1）管理制度；2）文件的收发及保管；3）文件的修订；4）现场使用情况人员培训 1）是否有培训计划 2）是否有岗位培训及考核3）培训成绩如何□生产过程管理 1）工序管理办法；2）工艺文件；3）关键工序和特殊工序的控制；4）产品批次管理；5）不合格品的控制；6）生产设备的维护和保养；7）生产环境；8）生产人员素质□经营过程管理岗位操作程序或规程、工作流程、计算机管理系统控制、退货、不合格药品管理、冷链管理、储存、养护、出库复核管理、运输管理等、经营与储存环境管理、人员技能等不良记录本公司质量管理部审核意见该供货单位资质资料齐全、真实、有效：是□否□；签定了供货合同（协议）：是□否□，签定了质量保证协议：是□否□，合同或质保协议有符合GSP 要求质量条款：是□否□；销售人员的法定代表人委托书及相关的证明文件齐全、真实、有效：是□否□。
实地考察结果：合格□不合格□。
审核结果：合格□不合格□。
质管部负责人签名：日期：年月日质量负责人审批意见同意列入合格供货单位□不同意列入合格供货单位□质量负责人签名：日期：年月日1.管理责任及供货商管理查检项目满分得分审核意见 1 公司组织结构是否完整齐备? 8 82 质量保证部门及担当者是否独立于生产制造单位? 8 43 客户之采购订购单如何与制令工单结合?并确认不会做错型号及版次 ? 8 44 客户要求之质量及规格是否实时并准确传达至相关部门? 8 85 新进人员是否经培训并考核后,才可执行该任务 8 66 是否有合格供货商管理名册并定期 update 8 27 是否有一采购核准权限之管理程序? 8 48 价格竞争力及交期达交率之评估? 8 89 有无向合格厂商名册以外之厂商下订单,有无例外管理条例? 8 810 材料/产品的进出是否依照 FIFO 管制 ? 8 811 对产品之搬运, 储存, 运送及有效期限是否有一作业程序 ? 8 612 各材料储存条件与保存期限之管理系统, 确保材料之可用性? 8 413 储存区域之温湿度是否加以监测 ? 8 414 库存产品是否执行颜色管理?以利先进先出.8 415 如何处置及管理"销货退回"并有适当改善措施? 8 816 是否订定外包商征选及管理程序 8 817 是否持续性追踪外包商交货之质量水平，并定期稽核外包商 8 8全项总分 136 102(得分/总分) X 100 =得分百分数 752 ．制程管制查检项目满分得分审核意见 1 各制程是否有 SOP 说明作业流程检验方式并容易被取得?8 12 SOP 是否定义每站所需材料、治工具及注意事项? OP 是否充分了解 SOP 及 SIP ? 8 33 所使用之 SOP,是否符合文件控管原则并能确保版本最新? 8 34 制程作业中是否善用防呆措施(愚巧法),防止人为之MISS? 8 45 各制程是否订定合理且明确之管制目标? 8 46 重要制程,是否使用如 QC7tool, 管制图, Cpk/Cp 等管制? 8 37 对于管制图上判读异常时,是否原因调查和提出对策?8 58 自主检查之信息是否具有实时性?并作为日/周/月之统计分析? 8 49 当制程或质量异常时,对于停线或停止出货是否有明确之定义? 8 410 针对在线不良品是否进行改善分析,确保质量得以持续性改善? 8 311 产品及机台之异常是否有明确之规范并订定异常处理程序? 8 312 有否首件检查,并有作业指导书及纪录检查结果?8 513 作业参数有无列入经核准之标准化文件? 8 314 异常改善行动是否包含短期与预防性行动? 8 315 不良品/半成品/重工品/可疑品之标示是否明确? 8 316 对所有作业员是否有一训练鉴定系统 ? 8 217 作业环境 5S 状态? 8 318 制造工令之追溯性及确实性 ? 8 319 各机台之预防保养计划(项目/周期)及实施状况 8 420 保养内容是否明确规范保养人员,方法,工具及材料? 8 421 现场是否有温湿度管理并满足生产线产品之需求 8 622 是否订定无尘室/洁净室管制程序? 8 3全项总分 176 76(得分/总分) X 100 =得分百分数 433.设计开发及文件管制查检项目满分得分审核意见1 样品设计查检表是否完整涵盖及合理化? 82 如何实施设计验证并符合设计要求? 83 样品转入量产后,是否已具完整资料,并召开移转会议?84 RD 人员之任用资格及培训是否标准化?85 RD 工程图之管理归档状况是否完善? 86 胜华或客户提供之承认书规格如何被制造单位充分了解? 87 是否有程序管理工程变更 ,并涵盖海外 SITE 及追踪?88 工程变更在实施之前,是否经授权人员的审查与核准? 89 设计/工程变更,是否主动取得客户之认同? 810 样品之管理是否妥善并实时 UPDATE? 811 新产品是否有明确的信赖性测试及验证程序?812 产品量产后,是否有执行 ORT 质量信赖性测试及验证程序? 813 各单位或文管中心是否有文件一览表，以鉴定文件现行状态?版次?被发行单位? 814 是否定义各阶文件之保存期限及报废程序? 815 客户客诉之声音(VOC)及改善,是否反应于设计规范 816 制样人员之管理及制样流程是否比照量产品程序? 817 底片及模具版次管理 818 制样样品发生质量问题,又急于达成采购交期时,如何取得客户接受并信任? 819 制样时发现制造能力无法达到客户要求之规格时, 如何与客户沟通?并取得客户接受并信任? 820 业务接样品单及 RD 制样之程序? 821 对于胜华产品部之变更需求,RD 如何处置? 822 如何向客户执行工程变更要求程序? 823 针对所有客户的零件是否具备书面化的设计、制程失效模式效应分析(DFMEA, PFMEA)或相同预防系统作为持续改善。
供应商调查表模板
供应商调查表模板一、供应商基本信息。
1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码（营业执照注册号）：3. 注册地址：4. 法定代表人：5. 联系人及联系方式：6. 主营业务范围：7. 企业规模：8. 企业性质：二、质量管理体系。
1. 是否具有ISO9001质量管理体系认证？2. 是否具有其他质量管理体系认证？（如ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等）。
3. 是否有建立健全的供应商管理制度？4. 是否有建立健全的产品质量管理体系？5. 是否有建立健全的质量管理组织机构？三、供应能力。
1. 是否具有生产许可证？2. 是否有现代化的生产设备和生产工艺？3. 是否有足够的生产能力满足订单需求？4. 是否有独立的研发团队和技术支持？5. 是否有建立健全的供应链体系？四、产品质量。
1. 产品质量是否符合国家标准或行业标准？2. 是否有建立健全的质量检测体系？3. 是否有建立健全的质量追溯体系？4. 是否有建立健全的产品质量改进机制？5. 是否有建立健全的产品质量投诉处理机制？五、服务能力。
1. 是否有建立健全的售后服务体系？2. 是否有建立健全的客户投诉处理机制？3. 是否有建立健全的客户满意度调查机制？4. 是否有建立健全的配送和物流体系？5. 是否有建立健全的售前技术支持体系？六、合作历史。
1. 与贵司合作的时间及合作项目：2. 在合作过程中是否出现过质量问题或服务问题？3. 是否有其他合作方的推荐或评价？4. 是否有其他需要补充说明的情况？七、其他。
1. 是否有其他需要补充说明的情况？2. 是否有其他需要提供的相关资质或证明材料？以上为供应商调查表模板，希望贵司能够填写完整准确的信息，以便我们更好地评估和选择合作的供应商。
感谢您的配合与支持！。
供应商实地考察表-套表
供应商实地考察表 供应商名称：
供应商地址：
供应原料（辅料）品牌及名称：
考察时间：年月日
考察人：
生产企业概况企业经营资质情况
企业提供产品信息
企业质保体系架构情况
质量控制情况一）虫害防治及异物控制情况（10分）
二）仓库管理情况（10分）
三）品质管理部门管控情况（30分）
四）食品添加剂情况（20分）
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
六）综合管理情况（10分）
问题点及追踪表
考察人：供应商确认：
附表：
产品清单
序号产品名称规格/净含量产品类型产品执行标准备注。
供应商安全检查表(新版)
供应商安全检查表(新版)
检查对象
本检查表适用于所有公司采购的供应商。
检查目的
通过此检查表，评估供应商是否符合我们公司的安全要求，确保货物的质量和员工的安全。
检查标准
1. 供应商是否有安全管理制度及是否有效执行
2. 供应商是否对员工进行过必要的安全培训
3. 供应商在货物生产、储存、运输过程中是否有安全措施，如有，是否合法合规
4. 供应商是否配备必要的消防设备及相应人员
5. 安全生产记录是否完整
6. 供应商是否有突发事件应急预案及组织是否有效
7. 供应商在经营过程中是否存在安全隐患，如有，则列出并责
令整改
8. 其他必要的安全检查
检查流程
1. 安排专人负责此次检查，并按照检查标准进行检查。
2. 如发现不符合安全要求的问题，及时向供应商提出整改要求，并告知整改时限。
3. 整改完成后，再次检查并确认整改是否到位。
检查结果
1. 供应商安全检查合格：经过检查，发现供应商符合本检查表
的安全要求。
2. 供应商安全检查不合格：经过检查，发现供应商存在不符合
本检查表的安全要求的问题，要求供应商立即整改，并在整改期限
内重新进行安全检查。
结论
为确保我们公司的安全生产和相关人员的安全，所有采购的供应商必须按照《供应商安全检查表(新版)》进行安全检查，对于存在安全隐患的供应商，本公司将坚决拒绝合作。
供应商实地考察检查评估检查清单2
备注
3.3
MAJ
工厂是否配备足够、有效的消防应急装置，如喷淋装置、灭火器材等，并定期 维护和保存相应的记录？
备注
3.4 MAJ 工厂是否定期举行消防演习和疏散演习？保存相应的记录？
备注 3.5 MIN 工厂是否配有安全人员，并且经过培训持有合格证书？ 备注
3.6 MIN 工厂是否持有有效的排污登记表、许可证？（如污水等）
备注
2.6 MAJ 工厂是否制定了符合要求的工作时间和加班控制制度？ 备注 2.7 MIN 工厂是否采取一定的方法对员工的工作时间加以记录？ 备注 2.8 MAJ 工厂的实际工作时间是否合法？是否保存相应的记录？ 备注 2.9 MAJ 工厂的加班时长是否合法？员工加班是否以自愿为原则？ 备注
2.10 MAJ 工厂是否制定了符合要求的工资与补偿制度文件？ 备注
备注
3.7
MIN
工厂是否对特殊工序员工提供个人防护用品，并定期为员工提供职业健康安全 检查，并保存相应的记录？
备注
3.8 MIN 工厂是否制备一套有效的危险化学品使用管理制度?
备注
3.9 MAJ 工厂的所有化学品是否都得到有效的管理和标识，使用控制是否得当？
备注
第6页，共9页
3.10 MIN 工厂是否制定有效的化学品清单，在其使用处能找到相应的MSDS？
2.15 MIN 工厂是否有推选员工代表，定期就员工关注的问题与管理层进行沟通？ 备注 2.16 MAJ 工厂是否依法为员工购买相应的社会保险，并保留相应的证据？ 备注
3、EHS要求
3.1 CRI 工厂的实体结构是否安全，能确保给工人提供安全可靠的工作、生活环境？
备注
3.2 MAJ 工厂是否保持建设项目竣工的消防验收批复或证明？
供应商实地考察查检表
联络人：
联系方式：
生产厂家名称：
员工人数：
场地规模：
单位地址：
主要生产设备：
注册资本：
注册时间：
考察人：
考察日期：
考察项目
考察内容
考察结果
备注
质
量
管
理
1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？
□井然有序，清洁明朗；
□现场脏乱、毫无秩序。
2、现场有无适当标示？
□标识清楚明嘹；
□料品摆放不整齐，标识不全；
□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。
2、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？
□井然有序；
□不太明确；
□杂乱无章，程序欠缺。
3、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？
□说与做统一，并能提供相应的证据；
□说与做不统一，自相矛盾；
□安规测试检验不符要求（不允许抽测）。
4、成品包装能否有效保护产品？
□料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。
3、对安全生产有无明确之规定？
□现场均可看到各种安全警告标识；
□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。
4、对客户订单有无评审过程？
□对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实；
□无订单评审过程。
5、产品品质及生产进度有无专人跟进？
□有；
□无。
6、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？
□可保护产品不受损坏；
□不能保护产品。
5、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；
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考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验
与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内其精度是否符合产品规定要求
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；
□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。
3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训
□可以提供相关证据；
□毫无证据。
4、对安全生产有无明确之规定
□现场均可看到各种安全警告标识；
□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。
5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。其放置的方位是否合适。
□现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；
□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。
6、成品包装能否有效保护产品
□可保护产品不受损坏；
□不能保护产品。
7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；
□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。
3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序
□井然有序；
□不太明确；
□杂乱无章，程序欠缺。
4、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行
□说与做统一，并能提供相应的证据；
□说与做不统一，自相矛盾；
□安规测试检验不符要求（不允许抽测）。
5、品质异常是否作适当的反馈与纠正，对客诉是否改善对策并追踪结案
□被动地反馈，无任何对策；
□无任何反馈。
5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明嘹
□清楚；
□不清楚。
6、产品出货有无专人跟踪
□有；
□无。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
制程能力
1、制程使用的仪器，操作员是否掌握操作要领
□完全掌握；
□不太了解；
□完全不清楚。
2、制程使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试
供应商名称：
联络人：
职务：
主要产品类别：
员工人数：
生产场地面积：
主要生产设备：
考察人：
考察日期：
考察项目
考察内容
考察结果
备注
工厂管理
1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序
□井然有序，清洁明朗；
□现场脏乱、毫无秩序。
2、现场有无适当标示
□标识清楚明嘹；
□料品摆放不整齐，标识不全；
□料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。
□完全可以；
□部分可以测试；
□无法测试。
3、是否对承制产品具备足够的制程能力
□设备精度、数量可满足；
□人员素质可满足。
4、是否提供适当的搬运工具，以免产品损坏变质
□各搬运工具及出货方式可满足要求；
□不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施。
5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定对批量性不良品进行返工处理有无规定
评语及其它意见
考察综合评语：
□建议列为合格的供应商，予以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力， 建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料
经办人：
审核：
10、检测人员是否固定，有无经过专职培训，对测试要求是否完全掌握，操作是否熟练
□人员固定并经专职培训，对测试标准了解（各项参数选择正确），并在现场实际操作时动作娴熟；
□无固定测试人员并经培训，不懂测试标准（参数选择错误），操作生疏。
库存
与
出货
1、所有零件料件包装、储存是否得当
□防水、防潮符合要求，可确保料件不受潮而产生性能测试不通过；
□现场无任何消防器材设备。
产品策划
1、对客户订单有无评审过程
□对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实；
□无订单评审过程。
2、订单制作前有无生产指令
□有；
□无。
3、产品品质及生产进度有无专人跟进
□有；
□无。
4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户
□及时反馈，并积极采取措施，尽可能弥补过失；
□无防潮措施，料件储存不当。
2、仓库内是否清洁，有无适当标示
□仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示；
□仓库内脏乱，料件无任何标识，不存在区域之分。
3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示
□各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货；
□堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。
□作业员掌握标准，并切实做到自检、互检；
□不良品予以隔离，并明确标示，予以返工；
□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工。
检验
与
测试
1、产品的零件是否能提供各项测试报告
□可提供UL、EN产品认证书；
□可提供部分UL、EN产品认证书；
□无法提供相关证书。
2、不合格品是否在管制状况下
□明确标准，对不良品处理有具体措施；