采购管理办法
采购监督管理办法
采购监督管理办法第一章总则第一条为了加强采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，根据有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
第三条采购监督管理应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条成立采购监督管理小组，负责采购活动的监督管理工作。
第二章采购预算管理第五条采购预算应当根据单位的发展规划、工作任务和财务状况进行编制。
第六条采购预算应当细化到具体的采购项目和金额，确保预算的准确性和可操作性。
第七条采购预算一经批准，不得随意调整。
确需调整的，应当按照规定的程序办理。
第八条未列入采购预算的项目，原则上不得采购。
第三章采购方式管理第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。
第十条达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。
第十一条符合邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式条件的，可以按照相应的程序进行采购。
第十二条采购方式的选择应当符合法律法规和单位的实际情况，确保采购活动的公平、公正和效益。
第四章采购程序管理第十三条采购活动应当按照规定的程序进行，包括编制采购文件、发布采购公告、组织评审、确定中标（成交）供应商、签订合同等环节。
第十四条采购文件应当包括采购项目的技术规格、质量要求、交货时间、付款方式、评审标准等内容。
第十五条采购公告应当在规定的媒体上发布，公告期限应当符合法律法规的要求。
第十六条评审应当由符合条件的评审专家组成评审委员会进行，评审过程应当严格保密。
第十七条确定中标（成交）供应商应当按照评审结果进行，中标（成交）结果应当在规定的媒体上公示。
第十八条采购合同应当按照法律法规和单位的规定签订，明确双方的权利和义务。
第五章供应商管理第十九条建立供应商库，对供应商进行登记、审核和管理。
第二十条供应商应当具备相应的资质和能力，信誉良好，无违法违规记录。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备，包括日常采购、年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第一条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第二条严格遵守采购统一询价定标的原则。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章日常采购第一条日常采购的定义：除首批采购外的其他采购行为。
日常采购量的决定主要依据定单管理系统。
第二条日常采购的范围办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、公司零售第三条日常采购审批流程根据日常的定单管理系统，人事行政部提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→收货→验货→上架→发票→报销第四章年度采购第一条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第二条年度采购的范围绿化租赁、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第三条年度采购审批流程人事行政部门根据年度预算及年度行政需求提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→实施→发票→报销第四条合同的签订1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由采购部签订长期合作合同。
第五章单项采购第一条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。
第二条单项采购的范围单项采购适用于各地区公司的办公电脑、办公软件、家具、车辆、非标准化的工程材料等采购。
采购管理办法解读
采购管理是指为了实现组织的采购目标、优化采购成本和确保供应链稳定而制定的一系列管理措施和方法。
下面将对采购管理办法进行详细解读。
一、需求分析与采购计划1. 需求识别：明确组织的采购需求，包括物料、设备、服务等，根据需求进行分类和优先级排序。
2. 采购计划：制定合理的采购计划，包括采购时间表、采购数量和采购预算等，为采购活动提供指导和依据。
二、供应商选择与评估1. 供应商筛选：根据采购需求和特点，制定供应商筛选标准，评估供应商的能力、信誉、质量等因素，选择合适的供应商。
2. 供应商评估：建立供应商评估体系，定期对供应商进行绩效评估，监控其交货准时性、产品质量和服务水平等。
三、采购合同管理1. 合同条款：制定合理的采购合同条款，明确双方权利义务，约定交货期限、质量标准、付款方式等关键内容。
2. 合同履行：监督和管理合同履行过程，确保供应商按照合同约定提供产品或服务，对合同违约进行处理。
四、采购流程与控制1. 采购流程设计：建立标准化的采购流程，明确采购审批程序、文件管理和信息记录要求，确保采购活动规范和透明。
2. 内部控制：建立内部控制机制，包括采购授权、预算管控、供应商资质审核等，防止采购中的风险和失误。
五、价格谈判与成本控制1. 价格谈判：运用谈判技巧和市场信息，与供应商就价格进行协商和谈判，争取合理的采购价格和优惠条件。
2. 成本控制：加强对采购成本的管理和控制，优化采购流程、资源配置和库存管理，降低采购成本和风险。
六、供应链协调与风险管理1. 供应链协调：加强与供应商之间的沟通和协作，共同解决供应链中的问题，保持供应链的稳定性和高效性。
2. 风险管理：识别和评估供应链中的风险，如供应商倒闭、原材料价格波动等，采取相应的风险管理措施和应对策略。
七、采购数据分析与决策支持1. 数据收集与分析：收集和分析采购数据，如采购量、成本、交货准时率等，提供数据支持和参考，辅助决策制定。
2. 决策支持：运用采购管理信息系统，提供及时的采购报告、指标分析和预测，支持决策者进行战略性采购决策。
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，统一采购方式，规范采购流程，明确采购权责，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16号令）、《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》，参考中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规和有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司实施的各项采购活动。
第三条定义（一）本办法所称采购，是指以书面合同方式有偿取得工程建设项目、货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；（二）本办法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。
工程指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮。
与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务等服务；（三）本办法所称货物，是指工程建设货物以外的货物，包括生产经营物资、备品备件、办公用品等（四）本办法所称服务，是指工程建设服务以外的其他服务，不含按规定应缴纳的各种税费和行政事业性收费。
（五）本办法所称采购部门，是指实施采购活动的组织部门。
（六）本办法所称使用部门，是指提出采购申请的部门。
（七）本办法所称供应商，是指向公司提供工程建设、货物或服务的法人、其他组织或者自然人等。
第四条采购工作应当依法合规，遵循“公开、公平、公正、竞争、择优和诚实信用”原则。
采购部门应当严格按照国家相关法律、法规、规章和公司相关管理制度要求组织采购活动。
采购部门不具备自主招标条件的，应委托招标代理机构代理采购。
其中施工单项合同估算价在100万元以下的原则上工程采购部门自行招标（政府部门有特别要求的除外）。
第五条采购部门应当建立供应商管理机制，加强供应商开发、选择、评价和分级等管理工作，促进供应商有序竞争。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则采购管理办法及实施细则是指组织和管理采购活动的一系列规定和具体操作细则。
采购是企业重要的一项业务活动，对于企业的运营和发展具有重要的影响。
因此，建立科学的采购管理办法及实施细则对于企业提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。
一、采购管理办法：1.采购目标与策略：建立明确的采购目标，根据企业的战略定位和市场需求，制定相应的采购策略。
采购目标包括提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质等方面。
2.采购流程管理：明确采购的流程和程序，建立有效的审批和监督机制，确保采购活动合法、规范和透明。
采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、供货管理等环节。
3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，与优质供应商建立稳定的合作关系。
采用供应链管理的理念，与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和提高采购效能。
4.风险管理：识别和评估采购过程中可能出现的风险，并采取相应的措施进行防范和处理。
风险管理主要包括供应商风险、市场风险、采购品质风险等。
5.信息化管理：建立和完善采购信息化系统，提高采购过程的数据化和智能化。
推广采购电子化，提高采购效率和精确度，降低采购成本。
二、采购实施细则：1.采购需求确认：明确采购需求的具体规格、数量、交付时间、质量要求等信息，与相关部门进行沟通和协调，确保采购需求准确和及时。
2.供应商选择：根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、询价等方式筛选合适的供应商。
选择供应商时要注重供应商的资质、信誉、技术实力和服务质量等方面。
3.合同签订：在供应商选择确定后，按照合同法的规定，与供应商签订采购合同。
采购合同要明确采购品的规格、数量、质量要求、价格、交付时间、付款方式等。
4.供货管理：对供应商的供货情况进行跟踪、检查和评估。
建立供应商绩效评价体系，对供应商的交货质量、交货时间、服务态度等进行评估，并根据评估结果进行供应商的奖惩。
5.采购费用管理：建立和优化采购费用管理制度，精细管理采购费用。
事业单位采购管理办法
事业单位采购管理办法一、总则为了规范事业单位的采购行为，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据相关法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本办法。
本办法适用于本事业单位的各类采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
二、采购组织机构及职责设立采购工作领导小组，负责统筹协调采购工作。
小组成员包括单位负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。
采购工作领导小组的主要职责包括：制定采购政策和制度；审核采购计划和预算；监督采购活动的执行情况；处理采购过程中的重大问题等。
设立采购工作办公室，作为采购工作的日常执行机构，负责具体采购事务。
采购工作办公室的职责包括：组织编制采购计划和预算；执行采购程序；签订采购合同；验收采购物品或服务；整理和保存采购档案等。
三、采购方式本单位采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。
公开招标应作为主要采购方式，采购金额达到规定标准的项目，必须采用公开招标方式。
邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。
竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目。
单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目。
询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。
四、采购程序（一）编制采购计划和预算各部门根据工作需要，提出采购需求，编制采购计划和预算，经部门负责人审核后，报采购工作办公室汇总。
采购工作办公室结合单位资金状况和工作重点，对采购计划和预算进行审核和调整，报采购工作领导小组审批。
（二）确定采购方式根据采购项目的特点和要求，按照相关规定确定采购方式。
（三）发布采购信息采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购的，应当按照规定发布采购信息，确保潜在供应商能够平等获取采购信息。
（四）供应商资格审查对参与采购活动的供应商进行资格审查，确保其具备相应的资质和能力。
（五）评审与决策根据采购方式的不同，组织相应的评审活动。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法是指一系列采购决策、采购过程、采购执行和采购监管措施的规范管理方法。
采购管理的目的是为了保证企业的采购行为合法、合规、公平、公正、透明。
一、采购管理的基本原则：1.公开、透明原则采购管理应当建立公开透明的采购工作制度，采用多种方式发布采购公告，向所有符合条件的采购人提供必要的采购信息。
禁止采取非公开的采购方式进行采购活动。
2.平等、公正原则采购管理应当保证采购活动的平等，禁止歧视任何采购人。
在采购过程中，不得谋求私利，不得违反法律、法规，制定歧视性规定，对所有采购人公平对待。
不得违反合同条款，不得无理由拒绝某一采购人的参与。
3.合法、合规原则采购管理应当遵循国家法律、法规、政策和各种规章制度，不得违反法律规定，遵守企业内部管理制度，保障公司和项目的利益。
4.经济、效益原则采购管理应当遵循经济效益原则，确保采购物资或服务的质量、安全、可靠、适用性、价格、及时性等，以及企业采购目标的实现。
二、采购管理的流程1.采购计划采购计划是指由采购机构按项目或部门进行的采购计划编制，是购买行为的前置程序。
采购计划的编制应当符合企业实际需要、财务预算等因素。
采购计划的编制通常包括采购计划编制、采购需求确认、采购目标及要求确定等环节。
2.采购文件制定采购文件制定是指根据采购计划及其他必要的商务要求和法律规定，制定采购文件的过程。
采购文件制定的具体内容包括采购公告、采购招标文件、询价函、邀请书等。
3.发布采购公告采购公告是指采购机构把采购招标项目的有关信息向社会公开发布的过程。
采购公告应当至少在全国性报纸上发布一次，同时也可使用电子媒体进行公告。
4.供应商报名供应商报名是指供应商对采购项目进行确认，完成注册及采购文件购买的一系列操作。
只有满足采购条件、符合采购要求的供应商方可参加采购活动。
5.开标评标采购机构应当在采购文件中规定评标标准及评标方法，并将所有合法报名的供应商的报价等信息进行开标和公示。
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采购管理办法
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购流程，明确相关职责，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度，请各部门及科室遵照执行。
二、适用范围
本办法适用于创维集团科技园管理有限公司，各部门及科室对外采购物料、服务和工程等，具体包含范围如下：
(一)物料类：膳食科所有食材、非食材类、工程部所有日常维修材料、
办公用品、服装被褥、家具家私、家电、机电设备、电气设备、交通工具、环保设备、影音多媒体设备、工程机械、监控设备、通讯设备、网络设备、计算机软硬件设备、建筑材料、装饰材料、消防设备、办公设备、其他设备等物料；
(二)服务类：指软件开发、维修、维保、保险、商业租赁、设计、物业
管理、旅游、体检、设备设施清洗等；
(三)工程类：指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修
缮、建筑工程、装修工程、暖通工程、电气工程、机电设备安装工程、给排水工程、路灯工程、环保工程、园林绿化工程、综合布线、机房建设、智能化工程、消防安装工程、信息化工程等。
三、采购职责
(一)需求部门职责
1.各部门根据业务需要提交《请购单》③，物业运营部和工程部于每月初
预计下月的常规采购需求，提交至招标办，统一安排招标采购；
2.各部门负责人需对本部门采购物料及服务的合理性、数量的真实性进行
把关；
3.对采购物料进行验收，协同采购部（由后勤服务部--综合科担任）进行
退换货。
(二)采购部职责
1.统计各业务部门采购需求；
2.对食堂原材料和工程五金材料的采购对接招标办进行采购下单，对公开
招标及单一来源议价以外的日常采购，联系至少三家供应商报价；
3.询价、比价及议价，确定合理最低价，签订采购合同或下达采购订单，
并实施采购；
4.交货进度的控制，采购物料的配给，采购物料品质和数量异常的处理及
后续退换货跟进；
5.采购合同、发票及相关附件的整理归档及保管，采购成本费用的报销，
及后续对账；
6.设定物料分类及编码规则，建立供应商资料与采购价格记录，定期更新
《常用工程物料清单》②，并实时共享至需求部门和财务部。
(三)财务部职责
1.审核《请购单》③，把控整体成本费用的开支情况；
2.审核后续报销，及结算工作。
四、采购分类
(一)公开招标类
1.膳食科原材料采购：蔬菜瓜果家禽类、干货调料蛋品类、水产品类、鲜
肉类、冻品类、大米共计六大类；
2.货物、服务采购：各科室单项总价或同一项目、同一类别年度内累计超
过2万元；
3.工程物料采购：各科室单项总价或同一项目、同一类别年度内累计超过
5万元。
(二)单一来源议价类
1.膳食科对采购金额较小，市场价格波动不大的商品（见下表）；
2.采购金额达到公开招标的额度，但因技术复杂、有特殊要求或受自然环
境限制，只有一家投标人可供选择。
(三)应急采购类
因水电抢险、活动实施、设备维护运行、意外事件等急需采购物料或服务。
(四)其他采购类
1.因日常生产经营需要采购的日常物料或服务，金额未达到公开招标采购
额度的非应急采购；
2.非工业园项目因不便于统一采购统一配送，日常工程物料和办公用品
等，月度采购金额≤1万元的采购无需进行公开招标，可参照“其他采购类”流程，就近采购。
五、采购流程
(一)公开招标类
1.膳食料
（1）膳食科下单责任人根据库存、实际需求和供应商送货周期，在“创维集团食堂订收货管理系统”内提交《请购单》③，经科室负责人审批后提交；
（2）日常原材料：蔬菜瓜果、干货调料、鲜肉、水产品、蛋品类、鲜豆制品类须在前日16:30前在“创维集团食堂订收货管理系统”内提交《请购单》③并审批完成；
（3）采购批次少、批量大等商品要提前下单，见下表：
（4）需求科室提交《请购单》③至招标办进行统一招标，采购员对接签订采购合同，并严格对照“商品库”及审批的每类商品中标供应商的中标价、到货日期等详细要求制作《食堂原材料采购订单》，交综合科负责人审批后，以邮件方式将《食堂原材料采购订单》交给供应商并以回传方式确认。
2.物业运营部和工程部
（1）常用工程物料采购，需求部门或科室依据《常用工程物料清单》②填列《请购单》③，其中“物料/服务名称”、“规格型号”及“单价”等务必填列清楚，如需采购《常用工程物料清单》②以外的物料或服务，由需求部门联系采购员取得相关报价后填列，经部门负责人、财务部、
总经理审批后交采购员；
（2）需求部门或科室提交《请购单》③至招标办统一招标，采购员签订采购合同或下采购订单，并依据招标小组成员签字的投标报价单制作《×月份订购单》交综合科负责人审批后，以邮件方式将订购单交给供应商并以回传方式确认。
采购员根据最新的采购报价更新《常用工程物料清单》②，并共享至需求部门及财务部。
(二)单一来源议价类
1.采购员根据需求部门提交的《请购单》③，收集供应商报价；
2.由招标小组、综合科负责人和需求部门负责人共同与供应商代表议价，
取得最终报价签字，并根据最终价格按流程进行后续采购工作。
(三)应急采购类
1.需求部门或科室负责人电话或其他方式请示领导同意，预算范围内金额
≥1万元或预算外需请示总经理，其他请示部门负责人即可；
2.前期有招标报价的，需求部门可第一时间通知采购员进行紧急采购，前
期无招标报价的，由需求部门了解所需物料的市场价格后自行采购，确保采购价格为合理最低价，事后补签《请购单》③，并由需求部门提单报销。
(四)其他采购类
1.其他常规采购，采购员根据需求部门或科室提交的《请购单》③，取得
三家供应商的最终报价，严格按照单品低价中标原则制作《×月份订购单》，交综合科负责人审批同意后，以邮件方式将订购单交给供应商并以回传方式确认；
2.非工业园项目采购日常工程物料和办公用品，由采购部负责就近供应商
询价，业务部门根据询价结果进行采购及提单报销。
3.膳食科新品开发
（1）新品定义：过去从未使用过的产品或正在使用产品停产需找替代品（含品牌、规格、包装等有变化的商品）。
（2）新品需求：膳食科根据需求填写《增加新品申请表》，经膳食科负责人审批后交于综合科采购员，采购员根据审批结果，在“创维集团食堂订收货管理系统”建立新商品编码，并将更新情况及时通知膳食科、财务科。
（3）新品资料：采购员根据《增加新品申请表》，负责查找新品及相关供应商，并收集其资质材料、产品资料（含说明、规格、报价、包装、法律法规规定所需的单证等）、新品验收办法、验收标准和样品等。
（4）新品价格确定：能在下月招标采购的放到招标报价单中一起报价，月中增加新品的需有采购员进行市场了解，最后找中标供应商报价，由招标小组共同确认价格。
六、验收及退换货
(一)原则上采购的物料由需求部门验收，如因特殊情况可由采购部先代
为验收，转运至需求部门时再由需求部门验收；
(二)对质量有问题或不符合采购需求的物料，需进行退换货的由采购员
对接后续的退换货操作，需求部门配合进行。
七、费用报销及供应商管理
(一)采购结束后，采购员取得合同、发票、费用分摊明细等相关附件，
及时在费用报销系统提单分摊报销至各需求部门或科室；
(二)需求部门和各相关部门需把中标单位售后服务信息及时反馈至采购
部，由采购部对中标单位服务情况做全面的记录并建立供应商诚信资质档案；
(三)对不符合要求的供应商需及时从供应商库剔除，后续不得进入采购
招标单位范围。
八、采购物料编码规则：
采购的膳食原材料及常用工程物料须进行分类，并予编码，且商品编码必须唯一，不可更改。
(一)膳食原材料编码用一个大写英文字母加四位阿拉伯数字表示，如
A0001，其中大写英文字母代表商品类，数字0001代表商品序号，综合科采购员负责“创维集团食堂订收货管理系统”商品库内商品的新增、停用等。
各商品类别编码如下：
(二)常用工程物料编码用二个大写英文字母加4个阿拉数字表示，如
GA0001，其中英文字母G代表工程物料，英文字母A代表商品类别，数字0001代表商品序号。
九、附件：
附件1：《采购流程图》
附件2：《常用工程物料清单》
附件3：《请购单》。