品保部工作流程图
生产异常处理时效及流程图
2
首件
异常
3
4
5
生产异常处理时效性及操作流程图（试运行）
流程图
检验 准备
工作重点 流程开始。
责任 部门
责任 岗位
时效 性
控制 文件/ 表单
无无无无
制程 异常
异常 判定
不可接收
异常 判定
可接收 可接收
不可接收
手工填写异常 信息表单
PQC
转序 异常
1.对首件制作、生产制程及本单 位生产完成后的转序阶段依相关 的标准文件进行检验与记录。
各责 任部 门
任人 员
各部ห้องสมุดไป่ตู้门责 任人 员
品管 课长
各部 门责 任人 员
时间 时效 要 求： 20分 钟内
30分 钟内 制定 临时 改善 对策
无
24小 时内 回复 该异 常的 永久 改善 截止
巡检 记录 表》
《制 程质 量异 常处 理单 》
1.制造部经理对异常问题的处理 各制 部门
结果进行了解与审核。
需指定代理人处理）。
注：现场的所有异常直接对口品
1管.各课异长常，问由题品所管涉课及长的统责一任知部会门相
人员需对异常情况进行现场确认
、分析并与计划部、制造部/采购
部等提前沟通订单紧急情况及物 各责
料处理方案，制定异常处理的临 任部
时对策方案并经品保、制造部人 门
员会签确认（该单据只签到相应
主管即可，对于责任人无法判定
2.品管课长根据异常类型进行判 定并电话通知QE工程师及相关的 责任部门人员到现场进行问题分 析与处理。
3.各部门问题处理人员接到电话 通知后需在规定时间内达到现场
品保 部 各责 任部 门
APQP过程流程
APQP过程流程一、计划和确定项目1.1成立多功能小组（项目负责人）1.2评审客户文件资料，确定可靠性目标(CFT小组）1。
3编制产品质量保证计划（CFT小组）1.4初始材料清单 (研发部）1。
5关键重要特性初始明细表（研发部)1.6接受客户对文件资料的审查（CFT小组)1。
7 项目风险评估(CFT小组）＊1.8项目进度表（满足要求是进入下一阶段的标志）（研发部)二、手工样件阶段2.1 手工样件文件及资料的评审（CFT小组）2。
2 手工装样件的生产策划（研发部）2。
3 手工样件的生产设计（研发部）2.4 工程图纸、规范（研发部)2.5 特殊特性清单（研发部）2。
6 设计失效模式分析DFMEA(研发部）2.7 样件控制计划（研发部）2。
8 设计验证计划（品保部)2。
9 量具、试验设备清单（品保部）2.10 新设备、工装和设施清单（研发部生产部）2.11 手工样件生产（研发部）2.12 手工样件的检验、试验（品保部）2。
13 接受客户对文件资料的审查（CFT小组)*2.14 提交手工样件和检验报告（合格是进入下一阶段的标志）（品保部）三、工装样件阶段3.1工装样件生产的工艺设计(车间平面布置图、工艺流程图)（生产部研发部) 3。
2 试生产控制计划(研发部）3。
3 过程失效模式分析PFMEA(品保部）3。
4 工装样件的生产准备（生产部）3。
5 测量系统分析计划（品保部)3.6 初始制程能力分析计划(品保部）3.7 过程作业指导书 (研发部)3.8 包装标准与规范 (研发部)3.9 工装样件的生产计划确定（生产部）3。
10 首批工装样件的生产（生产部）3。
11 组织满负荷生产的内部工艺验收（CFT小组）3。
12 首批工装样件的检验、试验(品保部)3.13 客户开发阶段的过程审核(视需要）（CFT小组）*3.14 提交首批工装样件和检验报告（复验合格是进入下一阶段的标志)(品保部）四、小批量生产件阶段4.1 小批量样件的生产准备（生产部）4。
产品防护控制程序(含流程图)
6.6.1为确保帐/料/卡一致，每月月底由资材部和相关部门进行盘点，由监督部门（财务部）提供《物料盘点表》进行作业。
6.6.2为防止物料遗失，仓管人员依物料分类不定期与生管核对，每天需保持《库存一览表》在最新状态。
7.相关记录:
7.1进料验收入库单
7.2供应商退货单
7.3物资收发卡
3.1标识与可追溯性控制程序
3.2检验与试验管理程序
4.定义:无
5.职责
5.1资材部仓库:负责对原辅料、成品、半成品的接收、储存及出货过程中的防护。
5.2制造部:负责对相关工序进行产品标识及生产过程中原材料、半成品、成品的内部流转、包装、搬运、储存的防护。
5.3品保部:负责对待入库的原辅料及成品进行标识及对库存超期限物料、半成品及成品进行复检。
6.2.2原辅料、产品的搬运:凡从厂外采购回来的原物料由资材部仓库组织卸货搬运，如发现包装破损、物件损坏、货物与送货单不符等，由采购联系供应商进行退货或其他处理。
6.2.3生产过程中半成品、成品的搬运:
（1）半成品在制成过程中流通，应使用专用工具（如胶盘）周转，放置在固定区域，且明确标识，防止因搬运而引起产品混淆、产品质量下降；
5.4工程部:负责产品生产至交付到预定地点全过程的防护的识别及策划相应的防护措施，产品包装的设计。
6.工作程序
工程部在新产品试产前负责产品生产至交付到预定地点全过程特殊防护的识别及策划相应的防护措施检验合格物料入库，填写《进料验收入库单》。
7.4领料单
7.5物料盘点表
7.6报废申请单
7.7送货单
7.8库存一览表
7.9 物料安全存量表
（2）包装应符合技术文件要求，不能对产品造成质量影响；
OQC作业流程图
FQC / OQC作業流程圖製程巡檢作業辦法目的：落實品質意識在現場作業人員于制程過程中，實施檢驗或試驗以查證制程之合格性。
三〃範圍：凡本公司產品之各制程。
四、職責：生產部門：負責自製品自檢、送檢、重工、維修及入庫。
品保部門：負責自製品檢驗及記錄、標示。
五、內容：1、首件(產前樣/批版)、自主、巡迴檢驗：(1)品保部門IPQC人員在以下時段需做首件檢驗。
（1）每台機開始生產前開機需做首件檢驗。
（2）設計規格變更時需做首件檢驗。
（3）人員或材料更換時需做首件檢驗。
(2)生產部門作業人員應隨時注意生產產品品質狀況，並按照規定做好自主檢驗。
(3)品保部門IPQC人員應到現場做巡迴檢驗並做好記錄。
(4)品保部門檢驗管制程式，應按照規範和作業指導書之要求訂制（QC工程圖）。
(5)生產部門相關人員在制程中，發現不合格又無法矯正時，應及時停機報告主管，並通知品保部門，而品保部門應按照相關程式處理。
(6)品保部門IPQC人員按照實際檢驗情況記錄不合格品，並對制程式不良品作統計分析把結果回饋於相關部門，作糾正預防對策之依據。
(7)不合格品處理與標示(紅豆標&件投標)：(1)、經判定為不合格品時，應在該批半成品貼上紅色圓點貼紙(故障貼紙)又稱紅豆,並加以區分,隨後將不合格批移至返工區或報廢區進行處理。
(2)、發生不合格品時，品保部門IPQC人員應填寫《IPQC服裝(巡廠)驗貨報告》加以記錄，並按照相關程序處理，並通知相關部門處理。
六〃使用表單：1、首件(制前樣/批版)吊卡2、特采申請單3、IPQC服裝(巡廠)驗貨報告4、返工\返修單5、報廢單6、制程異常備忘錄不合格品處理作業辦法一、目的：按照品質計畫及管制措施找出不合格品，採取各項管理及處理措施，並對不合格品進行分析，以防誤用。
二、範圍：供方之原材料、主輔料；廠內制程中之半成品、成品和庫存品；顧客之退貨品。
三、職責:生產、資材部門：負責不合格品標示、隔離及處理，必要時參與評審。
品质保证体系图
⑤生产技术
规格变更 申请审核
NG 问题点提报
开发可行性 确认
OK
成本分析估价
报价
NG 议價
接收
项目資料確
定 發起会議
Q-PM-2-18001 订单评审管理程序
Q-TD-3-18004 产品设计管制作业规
范
②客户讯息說明 ②客户开发大日程表 ②设计目标/可靠性和质量目标
項目啟動會議 ②APQP小組職責明細
試作品備料
模具外包准 备
①-1
Q-PM-2-18003 生产件批准管理
程序
Q-TD-218001FMEA 潜在失效模式 及后果分析程
序
Q-TD-218003工程变 更管理程序
材料提樣
模具开发试 作
Q-TD-318006试作初 物确认作业规
Q-TD-218002控制计 划管理程序
工程图, 检查基准书
①-1
Q-PD-218001生产计 划控制程序QQA-2-18001 监视和测量设 备控制程序
表单编号：S-QA-4-18009
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版本/版次：A/0
区
客户
分
反
馈
稽
核
/
矫
NG
正
客户确认
措
OK
施
①销售
②项目管理部
③设计及设计 品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部 ②
NG 問題點解析對策
变更申请传 递
品质保证体系图
核准
审核
制定
区 分
客户
①销售
②项目管理部
③设计及设计 品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部
品保部岗位职责
品保部岗位职责
1. 负责制定和执行公司的品质管理体系，确保产品质量达到国家标准和公司要求。
2. 负责制定并执行产品质量检测标准和程序，确保产品在生产过程中的质量控制。
3. 负责监督生产过程中的质量控制，及时发现和解决生产中的质量问题。
4. 负责对原材料和成品进行抽样检测，确保原材料和成品符合公司的质量标准。
5. 负责建立和维护产品质量档案，及时更新产品质量数据。
6. 负责组织和开展质量管理培训，提高员工的质量意识和质量管理能力。
7. 负责处理客户投诉和质量问题，及时采取措施解决问题并提出改进意见。
8. 负责参与新产品开发和设计，提出质量改进建议，确保新产品质量符合公司标准。
9. 负责定期组织质量管理评审会议，及时发现和解决质量管理中存在的问题。
10. 负责向公司领导汇报质量管理情况，提出质量管理改进建议，确保公司质量管理体系的持续改进和提高。
品保部岗位职责
品保部岗位职责
1. 负责制定和执行公司的品质管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
2. 负责制定并监督实施产品质量控制标准和流程，包括原材料采购、生产过程监控、成品检验等。
3. 负责建立并维护产品质量档案，包括产品检测记录、不良品处理记录等。
4. 负责组织和协调内部各部门对产品质量的监督和检查，及时发现并解决质量问题。
5. 负责组织和协调对外部供应商的质量管理工作，确保原材料和外购件的质量符合要求。
6. 负责组织和协调产品质量投诉处理工作，及时回应客户投诉并提出解决方案。
7. 负责组织和协调产品质量培训，提高员工对产品质量管理的
认识和能力。
8. 负责参与新产品开发过程，提出质量管理建议，确保新产品符合质量要求。
9. 负责定期向公司管理层汇报产品质量状况及改进措施，提出质量管理改进建议。
10. 负责执行公司其他领导交办的相关工作。
品保部岗位职责
品保部岗位职责
1. 负责制定和执行公司的品质管理体系，确保产品符合国家标准和客户要求。
2. 负责监督和检查生产过程中的品质控制，包括原材料采购、生产加工、成品检验等环节。
3. 负责制定产品检验标准和检验程序，确保产品质量符合标准要求。
4. 负责处理产品质量投诉和异常事件，及时采取措施解决问题并提出改进意见。
5. 负责对生产设备和工艺进行质量管理，确保生产过程中的质量稳定和可控。
6. 负责组织和参与内部审核和外部审核，确保公司品质管理体系的有效运行。
7. 负责制定和组织品质培训计划，提高员工的品质意识和质量
管理水平。
8. 负责编制品质管理报告和统计分析，及时反馈产品质量情况并提出改进建议。
9. 负责与供应商和客户沟通，建立良好的合作关系，确保产品质量和客户满意度。
10. 负责品质管理部门的日常管理和团队建设，确保部门工作的顺利进行和目标的达成。