持续改进控制程序(制度范本、DOC格式).DOC
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
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1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
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XXX五金电子有限公司持续改进控制程序文件编号：1 目的通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。
2 适用范围本程序适用于所有部门的持续改进活动。
3 术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。
4 职责4.1 过程责任者（经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。
4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和，并且组织实施工作。
4.3经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。
4.4负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。
5 程序5.1持续改进项目的来源持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。
5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险因素。
这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。
3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。
具体可参看以下内容：a. 计划外的停机时间；b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；c. 过长的生产周期；d. 报废、返工和修理；e 非增值使用场地空间；f. 过大的变差；g. 低于100％的初次运转能力；h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；j. 资源的浪费；k. 内、外部损失成本过高；l. 提高产品质量方面；m. 过多的搬运和贮存；n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；o. 测量系统能力接近最低限；p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。
5.3 持续改进可能应用的技术工序能力指数（Cp；Cpk）；控制图（计量型；计数型）；试验设计（DOE）；设备总效率；质量成本；每百万零件分析（PPM）；解决问题技术；动作/人机工程分析；防错（零缺陷）。
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目录
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0 职责
4.0 程序
5.0 相关文件
6.0 相关记录
受控状态: 发放号：
1.0目的
本程序规定了在安全、质量、服务、成本和环境方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2.0适用范围
本程序适用于公司产品生产和服务全过程的持续改进活动。
3.0职责
1、持续改进协调员负责分解公司持续改进的年度目标并编制持续改进计划，编制持续改进项
目指导文件. 根据各部门提交的改进项目计划，协调、跟踪并推动各个改进项目的实现，对
公司全年持续改进目标的实现负主要责任。
2、各职能部门负责编制本部门持续改进项目计划, 按持续改进项目指导文件的要求建立项目团
队, 将计划提交持续改进协调员，经持续改进指导小组批准后, 积极组织实施持续改进项目
计划，对全面完成本部门全年持续改进目标负主要责任。
3、持续改进指导小组负责对公司持续改进项目每周进行一次跟踪评审，对申报项目及完成项
目应该及时进行核定，对效果显著的项目给予评价和奖励;对未按预定期限完成项目应责成
协调员提出报告并根据报告做出相应措施。
对公司全年持续改进目标的实现负有领导责
任。
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5.0相关文件
员工激励管理规定
CIP 活动步骤
6.0相关记录
持续改进项目登记表
持续改进项目清单
CIP Cost Saving Sheet SOQ Workshop Check List。
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持续改进控制程序1.目的规定公司持续改进的分类，策划、机会识别、项目实施、效果验证、结果处理。
2. 适用范围适用于公司对持续改进活动的控制。
3. 职责3.1 总经理对重大项目进行决策；3.2 管理者代表负责改进措施的管理和批准，组织评价组对改进措施的效果评价。
3.3 质检部负责持续改进的组织和监督、验证；3.4 责任部门负责改进措施的实施。
4.定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动5. 内容5.1持续改进的环境公司为持续改进创造良好的环境，包括：a. 公司领导坚持并承诺持续改进。
b. 公司倡导全员参与持续改进活动。
c. 鼓励持续改进和创新。
d. 公司注重培训员工，让员工掌握专业知识并获得改进的素质基础。
5.2 持续改进活动的分类:改进可以是日常的改进活动，也可以是重大的改进项目。
a. 日常改进活动的策划和管理执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。
b. 重大改进活动的策划和管理执行本程序。
5.3 持续改进的策划5.3.1 策划的依据公司质量方针、质量目标、客户需求、管理评审和审核结果，纠正和预防措施以及其他信息和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。
5.3.2 策划的内容持续改进策划应侧重：a. 质量管理体系的改进：质量方针、目标及其管理，组织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动、质量管理体系其他要素活动；b. 过程的改进：见本程序 5.4.1。
5.4 持续改进机会的识别5.4.1 通过对公司的数据进行分析，寻求各过程的改进机会。
包括a. 人资部负责收集公司各层人员提出的合理化建议、意见，寻求改进的机会。
b. 每周由总经理负责组织召开公司周会，通过对各部门提交的数据进行分析讨论,以寻求改进的机会和项目。
c. 市场部负责了解收集市场及竞争对手的相关业务资料（包括最新产品市场需求、价格趋势等），树立本公司的业务标杆，寻找本公司的业务改进机会。
对客户的反馈或满意度调查进行分析，寻求增强客户满意的机会。
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工作内容说明
使用表单
NO
6.5办公室对重点改善案计划审查、核准后，会同生产部监督其执行。
YES
6.6项目负责部门按计划组织实施，并负责编制《持续改进报告》记录持续改进的项目、过程及实施结果，并报办公室。办公室按《持续改进计划》进行追踪、并记录进展状况，必要时向公司领导报告。
(1)在实施持续改进过程中，部门或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业。
a)控制图（计量型、计数型）
b)试验设计（DOE）c)限制理论
d)设备总效率e)PPM分析
f)价值分析g)基准确定
h)运动/人机工程分析i)防错
持续改进报告
XX-48-06-02
NO
YES
6.7当持续改进项目完成后，办公室负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于《持续改进效果验证表》中。对验证无效的提案，由负责部门组织进行原因分析，并重新实施改进。
（2）各部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本部门的持续改进计划,负责收集并向办公室提供本部门合理化建议和技术改进项目。
（3）依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续改进（包括改善提案）项目：
工作流程
工作内容说明
使用表单
a)计划外停机时间的减少；
6.8对验证有效果的改善提案，办公室将结果记录于《持续改进效果验证表》中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。
持续改进效果验证表
XX-48-06-03
6.9对验证有效果的改善提案，由办公室组织有关部门对其改善效果进行评估，并按公司规定进行奖励。
6.10效果显著的改进项目所采取的措施可推广实施。
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持续改进控制程序1.0 目的不断地提高生产效率,循序渐进地改善产品的质量,不断地提高顾客的满意度,不断地降低制造成本.合理的有效的利用资源。
2.0 适用范围适用于本公司与所有与质量有关的各项活动。
3.0 定义3.1 持续改进：指现在已达到基本质量要求的基础上，以减少质量变差，减低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 改善===== 对不合理的制造或组装工程进行合理的安排,重组,使工程易于组装。
===== 对流水线作业的瓶颈进行再分解组合，优化作业方式使各工程的作业时间比较平衡，以减少工程作业时间不平衡造成的时间浪费。
===== 对生产现场的空间进行重组以缩小使用空间，减少空间使用费用。
===== 对生产线高不良现象的改善，以减低生产成本。
===== 对顾客抱怨、返品、返工、返修及送货不及时等顾客不满意的改善。
===== 其他部门的各项不合理的工作进行改善。
4.0 参考文件无5.0 职责5.1 各单位管理者要自始至终本着不断持续改善的思想观点进行现场管理。
5.2 各部门自行决定持续改善小组，定期对本部门进行持续改善活动。
5.3 持续改善小组的职责是对本部门进行持续改善，对改善项目进行审核。
6.0 程序6.1 持续改进目标提出：(1)根据总经理年度目标要求提出改善及提高的项目。
(2)根据部门长的要求提出改善的项目。
(3)根据各部门自行要求提出改善目标。
6.2 持续改善项目分析（1）对现行生产线的生产编成进行分析，是否有作业不平衡的状况（2）对各工程的不良状况进行分析，确认不良率是否太高（3）作业过程中是否有难以组装的工程及部品。
（4）分析生产现场是否存在搬运过程太频繁及存料过多现象（5）生产现场的报废、返工、返修太多。
（6）人员及材料是否有浪费。
（7）顾客抱怨、修理、退货等顾客忧虑的问题进行改善。
（8）使用空间的缩减（9）计划外停机时间多6.3 持续改善的技术（1）利用QC七大手法进行分析及统计。
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备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
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持续改进控制程序（制度范本、DOC格
式）.DOC
1、目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2、适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3、职责
3、1质监办负责学校对体系、教育教学过程持续改进的策划，当出现存在的和潜在的质量问题发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3、2行政部负责在出现设施、设备和环境问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3、3各部门、组室负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3、4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3、5质监办负责有效地处理学生家长的意见。
4、程序
4、1持续改进的策划
4、1、1学校要实现持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和适宜性，在实施质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4、1、2日常的改进活动对日常改进的策划和管理参见
4、2、4、3款执行。
4、1、3重大改进项目涉及到对现行教育教学过程和教育教学服务的更改以及资源需求的变化，在策划和管理时应考虑a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现行教育教学过程和教育教学服务的现实状况，确定改进方案；c）改进方案的评审；d）
实施改进方案并评价改进的结果。
4、1、4质监办通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施和管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如课堂教学的优化、教学过程的现代化技术手段的运用，教学方法的改进，校园文化建设的改善，校园环境的美化净化等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，校长批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。
4、2纠正措施
4、2、1对于存在的不合格应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与遇到问题的影响程度相适应。
4、2、2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a）教育教学过程、教育教学服务质量出现重大问题，或超过学校规定的值时；b）管理评审发现不合格时；c）家长对教育教学质量投诉时；d）内审发现不合格时；e）出现重大设施设备和环境事故；f）供方的产品或服务出现严重不合格时；g）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
4、2、3原因分析、措施制定、实施与验证。
可采用统计技术和专家会诊的办法来确定主要原因。
4、2、3、1对情况a）、b）、g）质监办填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实栏，确定责任人，由责任人填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质监办跟踪验证实施效果并作出验证报告。
4、2、3、2对情况c），由质监办填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，并确定责任人，由责任人分析后，制定纠正措施并予以实施，质监办跟踪验证效果，及时转告家长并取得家长的满意。
4、2、3、3对情况d），由审核小组发出《不合格报告》，执行《内部审核程序》。
4、2、3、4对情况e），行政部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，确定责任人，由责任人填写纠正措施并实施，行政部负责跟踪验证实施效果。
4、2、3、5当出现情况f）时，质监办填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏转告行政部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给行政部，质监办对下一批产品或服务进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。
4、2、4每次纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门责任人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》是签名确认。
4、3预防措施
4、3、1学校应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以清除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4、3、2识别潜在不合格质监办要重点及时分析如下记录：a）供方供货质量统计、教育教学质量统计与分析、家长满意度调查、学生座谈会记录、环境质量检查统计汇总表等b）以往的内审报告、管理评审报告；c）纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性、教育教学过程、环境质量趋势及家长的要求与期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
4、3、3发现潜在的不合格事实时，根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急，由质监办召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任人；质监办填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格
事实栏，经责任人分析原因并制定预防措施后实施，质监办跟踪验证效果，质监办主任对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4、4改进、纠正和预防措施实施控制和记录。
4、4、1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
4、4、2质监办编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任人完成时间及验证结果。
逾期末完成者，要报告管理者代表，组织责任人进行原因分析，再次限期完成。
4、4、3由改进、纠正、预防措施引起的对文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。
4、4、4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
5、相关文件
5、1《管理策划控制程序》。
5、2《实现过程的策划程序》。
5、3《数据分析控制程序》。
5、4《不合格控制程序》。
5、5《文件控制程序》。
6、质量记录
6、1《改进计划》。
6、2《改进、纠正和预防措施处理单》。
6、3《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》。