销售合同采购订单出货流程及注意事项
销售采购合同出货流程及注意事项
公司在销售、采购、出货的过程中，各部门应按以下流程操作：
一．市场部
1.1 市场部与客户签定销售合同后，应根据公司相关编码章程编辑销售合同连续编号，经相关授权人签核后,原件由财务存档；
1.2 市场部与采购部对接销售合同上所需采购材料，将客户应采购材料的相关BOM清单资料给一份财务，以便财务据此复核采购订单；
1.3 现结客户：货物加工生产成品后，市场部跟进出货情况，将成品出货单与开票申请一起交至财务部开具发票，首次开票的客户需提供开票资料；
1.4 月结客户：月末销售员将出货信息整理汇总与客户对账，对账单的品名、规格、数量，交货日期等信息应与出货单、销售订单一致。
对账单后面整齐附上对应的出货单、销售订单；
1.5 财务部审核送货单的数量、单价及开票信息无误后开具增值税发票交给市场部并做好签收记录；
1.6 市场部根据客户的信用政策，确定现结或月结，跟进客户的应收款项，收到客户的付款水单后转至财务部抵账；
二．采购部
2.1 采购部根据客户订单物料需求下采购单，采购订单须经财务部审核、总经理或相关授权人批核后方可下单到供应商处；
2.2 现金采购请款：由采购人员填写付款申请书后附供应商盖章的采购订单，
供应商送货单、入库单和发票,经财务部审核、总经理或相关授权人批核后出纳付款。
预付款采购须跟进送货单和发票，收到送货单和发票后转交财务入帐。
2.3 月结采购请款：月末由采购人员与供应商对账，对账单上的品名、规格、数量、交货日期等信息应与送货单、采购订单一致。
次月初将上个月全部的对账单整理汇总，并对应填写付款申请书后一并交与财务审核入账；
2.4 发票：月结的对账单确认后尽快通知供应商在日前开票。
延至次月以后开票的将付款期也将延迟。
拟定月结款项于每月的日前支付，采购收到供应商的发票后交于财务时做好签收记录；
三．资材部
3.1 仓储部成品出货：根据出货计划打印出货单，出货单须经PMC、市场部、财务部及总经理或相关授权人批核后才能发货。
财务部签字前需确认收款情况，签完留一联留底，送货单交客户签回后，一联交至市场部对账用；
3.2 材料入库：根据采购订单确认来料品名、规格和数量经QC检验后开具入库单。
入库单须经资材部负责人审核签名后交一联给采购人员对账请款；
3.3 仓库每日的出入库单据签核完整后于次日上午交至财务部做成本核算用。
四. 注意事项
4.1 规划原则上玖力公司负责大客户、ODM单的生产，高韬公司负责OEM订单、试产、小批量客户的生产，市场部在接单时，应根据公司的规划用相应的公司与客户签订合同；
4.2 合同签定后，必须按合同主体完成此后的所有工作，包括采购订单、入库单、送货单、出库单、收款、付款等；
4.3 如为子公司的销售合同，销售合同、出货单、送货单、开票申请等单据资
料由**财务负责接收，转交子公司财务；
4.4 如为子公司的采购订单，采购订单原件、供应商送货单及发票等单据资料由**财务转交子财务，并由**财务通知子财务付款；
4.5 子公司采购订单采购的货物需要交货**时，由QC和仓储验明货物后暂收，并建立暂收货物临时台账，供应商送货单一联给采购对账请款用，一联给供应商，剩余送货单随货物一起发物流至子公司仓库。
内贸操作流程
内贸操作流程内贸操作是指在国内进行的贸易活动，包括采购、销售、运输、仓储等一系列环节。
在内贸操作中，流程的规范与否直接影响着企业的经营效率和成本控制。
因此，建立科学、高效的内贸操作流程显得尤为重要。
下面将详细介绍内贸操作的流程及注意事项。
一、采购流程。
1. 确定需求，根据市场需求和企业实际情况，确定所需采购的商品种类、数量和质量标准。
2. 寻找供应商，通过网络、展会、采购商务合作等渠道，寻找符合需求的供应商，并进行初步的洽谈。
3. 签订合同，与供应商协商达成一致后，签订正式的采购合同，明确商品的品种、规格、数量、价格、交货期限等内容。
4. 付款结算，按照合同约定的付款方式，及时支付货款。
二、销售流程。
1. 接受订单，接受客户的订单，并核实订单的准确性和完整性。
2. 安排生产，根据订单情况，安排生产计划，确保按时交货。
3. 发货运输，选择合适的运输方式，安排货物的发运，并及时通知客户发货信息。
4. 签订合同，与客户签订销售合同，明确商品的品种、规格、数量、价格、交货期限等内容。
5. 收款结算，按照合同约定的收款方式，及时收取货款。
三、运输流程。
1. 选择运输方式，根据货物的性质、数量和交货期限，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输或海运等。
2. 安排运输，与运输公司或物流公司协商，安排货物的运输，并跟踪货物的运输情况。
3. 签订运输合同，与运输公司或物流公司签订运输合同，明确运输的方式、费用、保险责任等内容。
四、仓储流程。
1. 入库管理，对进货的货物进行验收、清点和入库管理，确保货物的完好无损。
2. 出库管理，根据订单需求，对出库的货物进行拣货、包装和发货，确保及时、准确地发货。
3. 库存管理，对仓库中的货物进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
以上就是内贸操作流程的详细介绍，希望能对您有所帮助。
在实际操作中，企业应根据自身情况，灵活运用这些流程，不断完善和优化内贸操作流程，提高企业的经营效率和服务质量。
销售订单处理与发货操作规程
销售订单处理与发货操作规程一、订单接收与确认1. 为确保订单处理的准确性和及时性，销售部门应设立专门的订单接收团队或人员。
2. 订单接收人员应及时准确地记录客户提供的订单信息，包括但不限于产品型号、数量、价格、交付日期等。
3. 在接收到订单后，订单接收人员应立即与客户核对订单信息，并确保无误后进行确认。
如有问题，应及时与客户沟通并进行修改或调整。
二、订单处理流程1. 接收确认无误的订单后，销售部门应立即将订单信息传达给相关的生产部门，并提供所需的物料清单和规格要求。
2. 生产部门应按照订单信息和要求进行生产计划安排，确保产品的及时交付。
3. 如订单中涉及到特殊要求或定制化产品，销售部门应与客户和生产部门协商确定详细的制造流程和质量标准。
三、发货准备1. 在生产完成后，销售部门应对产品进行质量检验，并确保产品符合规定的质量标准。
2. 销售部门应安排合适的包装和运输方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
3. 在发货前，销售部门应准备好发货单、装箱清单及其他相关证明文件，并进行必要的备份和记录。
四、发货操作1. 发货操作人员应核对发货单、装箱清单和实际货物，确保发货信息的准确性。
2. 发货操作人员应根据订单要求，选择合适的物流运输方式，并妥善安排货物的装载和运输。
3. 发货操作人员应及时将发货信息更新至系统中，以便销售部门和客户能够实时查询订单状态和物流信息。
五、售后服务1. 客户收到货物后，销售部门应主动与客户联系，确认货物是否完好无损，并解答客户可能存在的疑问或问题。
2. 如客户在使用过程中遇到质量问题或其他售后需求，销售部门应及时与客户进行沟通，并根据实际情况提供相应的解决方案。
3. 销售部门应将客户的反馈和售后处理情况进行记录和整理，以便后续改进和优化销售和服务流程。
六、规程更新与培训1. 销售订单处理与发货操作规程应定期进行评估与更新，以适应市场和业务的变化。
2. 公司应定期组织培训，确保销售部门及相关人员熟悉并遵守订单处理和发货操作规程。
销售合同采购订单出货流程及注意事项
销售采购合同出货流程及注意事项公司在销售、采购、出货的过程中，各部门应按以下流程操作：一．市场部1.1 市场部与客户签定销售合同后，应根据公司相关编码章程编辑销售合同连续编号，经相关授权人签核后,原件由财务存档；1.2 市场部与采购部对接销售合同上所需采购材料，将客户应采购材料的相关BOM清单资料给一份财务，以便财务据此复核采购订单；1.3 现结客户：货物加工生产成品后，市场部跟进出货情况，将成品出货单与开票申请一起交至财务部开具发票，首次开票的客户需提供开票资料；1.4 月结客户：月末销售员将出货信息整理汇总与客户对账，对账单的品名、规格、数量，交货日期等信息应与出货单、销售订单一致。
对账单后面整齐附上对应的出货单、销售订单；1.5 财务部审核送货单的数量、单价及开票信息无误后开具增值税发票交给市场部并做好签收记录；1.6 市场部根据客户的信用政策，确定现结或月结，跟进客户的应收款项，收到客户的付款水单后转至财务部抵账；二．采购部2.1 采购部根据客户订单物料需求下采购单，采购订单须经财务部审核、总经理或相关授权人批核后方可下单到供应商处；2.2 现金采购请款：由采购人员填写付款申请书后附供应商盖章的采购订单，供应商送货单、入库单和发票,经财务部审核、总经理或相关授权人批核后出纳付款。
预付款采购须跟进送货单和发票，收到送货单和发票后转交财务入帐。
2.3 月结采购请款：月末由采购人员与供应商对账，对账单上的品名、规格、数量、交货日期等信息应与送货单、采购订单一致。
次月初将上个月全部的对账单整理汇总，并对应填写付款申请书后一并交与财务审核入账；2.4 发票：月结的对账单确认后尽快通知供应商在日前开票。
延至次月以后开票的将付款期也将延迟。
拟定月结款项于每月的日前支付，采购收到供应商的发票后交于财务时做好签收记录；三．资材部3.1 仓储部成品出货：根据出货计划打印出货单，出货单须经PMC、市场部、财务部及总经理或相关授权人批核后才能发货。
销售出货流程
销售出货流程销售出货流程是指企业在销售产品的过程中，从订单确认到货物出库的一系列操作流程。
一个完善的销售出货流程可以帮助企业提高工作效率，降低错误率，提升客户满意度，从而实现销售业绩的持续增长。
下面将详细介绍销售出货流程的各个环节。
首先，销售出货流程的第一步是接收订单。
当客户下达订单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并核实订单的准确性和完整性。
在录入订单信息时，销售人员需要仔细核对客户的需求，确保订单信息的准确性，以免后续出现错误和纠纷。
接下来是订单审核和确认。
销售订单需要经过内部审核，确认订单的合法性和可行性。
在审核过程中，需要核对客户信息、产品信息、价格、数量、交货期等关键信息，确保订单符合公司政策和要求。
审核通过后，销售人员需要及时与客户确认订单，包括交货时间、付款方式等细节，以确保双方达成一致。
第三步是备货和出库。
根据订单信息，仓库人员需要及时安排备货，并在交货期前完成出库准备工作。
在出库前，需要对货物进行检验和包装，确保货物的完好无损。
同时，需要及时更新系统库存信息，以便及时跟踪货物的流向和状态。
接下来是运输和配送。
货物出库后，需要根据客户要求选择合适的运输方式，并安排配送。
在运输和配送过程中，需要及时跟踪货物的位置和状态，确保货物能够按时到达客户手中。
同时，需要与客户保持沟通，及时解决可能出现的问题，确保订单顺利交付。
最后一步是订单结算和客户反馈。
当货物到达客户手中后，需要及时与客户确认收货，并核实订单信息。
在确认订单信息无误后，需要及时向客户发送发票，并安排结算。
同时，需要收集客户的反馈意见，了解客户对产品和服务的满意度，及时改进和优化销售服务流程。
综上所述，一个完善的销售出货流程对企业的销售工作至关重要。
通过规范的流程和高效的执行，可以提高销售效率，降低成本，增强客户满意度，从而实现持续增长。
因此，企业需要不断优化和完善销售出货流程，以适应市场需求的变化，提升竞争力，实现可持续发展。
销售订单流程
销售订单流程销售订单流程是一个组织内用于管理销售过程中的一系列活动和流程。
它从销售机会的引入开始，包括了客户沟通、商务谈判、合同签署、订单处理、产品交付和售后服务等环节。
一个高效的销售订单流程可以帮助企业提高销售效率，提供优质的客户体验，并确保订单的准确性和及时交付。
下面是一个新的销售订单流程的案例，详细介绍了各个环节的具体步骤和注意事项。
1.销售机会引入阶段：-销售团队通过市场调研、客户推荐或者公司内部资源等渠道获取销售机会。
-销售团队与潜在客户进行初步接触，了解客户需求和项目背景。
-销售团队进行初步评估，判断销售机会的优先级和可行性。
2.客户沟通和商务谈判阶段：-销售团队与客户进行详细的需求沟通，了解客户的具体要求和期望。
-销售团队根据客户需求制定相关的解决方案和报价。
-销售团队与客户进行商务谈判，讨论报价、交货期等商务条款。
3.合同签署阶段：-双方就解决方案和商务条款达成一致，开始准备正式的销售合同。
-销售团队与客户确认合同内容，确保条款的准确性和合法性。
-双方签署合同，并进行必要的备案和归档。
4.订单处理阶段：-销售团队将合同信息录入销售系统，生成订单。
-内部审核团队对订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。
-销售团队与客户确认订单信息，包括产品型号、数量、价格、交货期等。
-销售团队与采购、生产等相关部门进行沟通和协调，确保订单的顺利执行。
5.产品交付阶段：-生产部门根据订单信息进行生产安排，保证产品的及时交付。
-物流部门负责安排产品的运输和配送，确保产品按时送达客户手中。
-销售团队与客户进行产品交付确认，确保产品到达客户手中的完整性和质量。
6.售后服务阶段：-销售团队与客户进行客户满意度调查，了解客户对产品和服务的评价。
-销售团队与客户保持持续的沟通，关注客户的售后需求和反馈。
-销售团队及时处理客户投诉和问题，并进行相应的调整和改进。
在整个销售订单流程中，有一些注意事项需要特别关注：-清晰的沟通和记录：在和客户沟通和商务谈判中，要确保双方的需求和要求都得到清晰的理解和准确的记录，避免信息丢失和误解。
销售订单合同出货条款说明
1. 本合同货物出货时间为订单签订之日起至合同约定交货期内。
具体出货时间以卖方通知买方为准。
2. 如因不可抗力等因素导致货物无法按期出货，卖方应立即通知买方，并积极采取措施解决，确保尽快恢复出货。
3. 如买方因自身原因要求提前出货，卖方有权根据实际情况调整出货时间，并按实际出货时间计算运费和保险费用。
二、出货方式1. 卖方负责将货物按照合同约定的方式运输至买方指定地点。
运输方式包括但不限于公路、铁路、航空、海运等。
2. 卖方在出货前，应确保货物符合合同约定质量标准，并办理相关手续，确保货物能够顺利通关。
3. 卖方应将货物出库后，及时通知买方，并提供货物出库单、运输单等相关凭证。
三、出货数量1. 本合同货物出货数量以合同约定的数量为准。
卖方应确保货物出库数量与合同约定数量相符。
2. 如因生产、运输等原因导致货物出库数量与合同约定数量存在差异，卖方应及时通知买方，并协商解决。
3. 如买方要求增加或减少货物出库数量，卖方应在不影响生产的前提下，尽可能满足买方要求，并协商调整价格和运输费用。
四、出货质量1. 卖方应确保货物出库时符合合同约定的质量标准，并承担因货物质量问题导致的退货、换货等责任。
2. 买方有权在收到货物后进行验收，如发现货物存在质量问题，买方应在收到货物后七个工作日内通知卖方，卖方应在接到通知后五个工作日内予以处理。
3. 如因货物质量问题导致退货、换货，卖方应承担因退货、换货产生的运输费用、检验费用等。
1. 货物出库后的运输、保险等费用由买方承担，卖方在货物出库前将相关费用结算给卖方。
2. 如因买方原因导致货物无法按时出库，买方应承担由此产生的额外费用。
3. 如因不可抗力等因素导致货物无法按时出库，双方应协商解决相关费用问题。
六、其他条款1. 本合同出货条款未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决。
2. 本合同出货条款的修改、补充或变更，需经双方书面同意。
3. 本合同出货条款自双方签字盖章之日起生效，对本合同双方具有约束力。
销售与采购部门销售订单处理与供应商选择流程
销售与采购部门销售订单处理与供应商选择流程在现代商业环境中，销售与采购部门的协作至关重要。
销售订单的处理以及供应商的选择流程对于企业的运作和盈利能力有着重要的影响。
本文将介绍销售与采购部门销售订单处理的一般流程，以及供应商选择的关键因素。
一、销售订单处理流程销售订单的处理流程决定着企业的交付能力和客户满意度。
以下是一般的销售订单处理流程：1. 接收订单：销售部门接收来自客户的订单。
订单内容应包括产品型号、数量、交货日期以及其他特殊要求等信息。
2. 订单审核：销售部门将订单信息提交给采购部门进行审核。
采购部门会确认产品库存情况以及是否能够按时交付。
3. 确认交货期：采购部门根据产品库存和生产能力，确定最终的交货日期，并与销售部门和客户进行确认。
4. 配货准备：采购部门根据订单需求开始配货准备工作，包括从库存中调配产品，或与供应商联系进行采购等。
5. 产品发货：采购部门将配货好的产品进行打包，并与物流部门协调发货事宜。
确保按时交付给客户。
6. 订单跟踪：销售部门进行订单的跟踪工作，与物流部门和客户保持沟通，确保订单的顺利交付。
二、供应商选择流程供应商选择是企业采购流程中的重要一环。
一个合适的供应商可以为企业提供高质量的产品和服务，同时还能保持成本的可控性。
以下是供应商选择的关键因素：1. 产品质量：供应商的产品质量是选择的首要因素。
企业需要评估供应商的质量管理体系，并进行样品测试或实地考察，确保产品符合企业的标准和要求。
2. 交货能力：供应商的交货能力直接关系到企业的交付能力。
企业需要评估供应商的生产能力、交货时间准确性以及物流协调能力，确保供应商能按时供货。
3. 价格竞争力：供应商的价格水平对企业的成本控制和利润率有着重要的影响。
企业需要与多家供应商进行报价比较，并权衡价格与产品质量之间的平衡，选择合理的供应商。
4. 服务支持：供应商的服务支持能力对企业的后期运营和客户满意度有着重要的影响。
企业需要综合考虑供应商的售后服务能力、技术支持以及问题解决能力，确保供应商能及时响应和解决问题。
出货流程及注意事项
出货流程及注意事项出货是指将货物从供应商或生产商的库存中发出，交付给客户或买家的过程。
出货流程涵盖了多个环节，包括接单、备货、打包、发货、跟踪和确认等。
在进行出货操作时，有些注意事项需要特别关注，以确保货物能够安全准时地送达目的地。
以下是出货流程及注意事项的详细介绍。
一、出货流程1.接单：接到客户或买家的订单后，首先要确保订单的准确性和完整性，包括商品型号、数量、价格以及收货地址等信息。
然后将订单记录在出货日程表中，并通知相关部门进行备货。
3.打包：将备货好的商品进行包装。
包装要符合运输规范和要求，以保护商品的完整性和安全性。
根据商品的特点选择合适的包装材料，并进行适当的填充物，以防止商品在运输过程中的摩擦和碰撞。
二、注意事项1.准确记录订单信息：为了避免因订单信息错误或不完整而导致的出货错误和问题，接单时要仔细核对订单信息的准确性，包括商品型号、数量、价格以及收货地址等。
建立订单处理的标准化操作流程，确保订单信息的准确记录，并尽量减少人为出错的可能性。
2.遵循库存管理规范：及时更新库存信息，确保库存有足够的货物满足订单需求。
定期进行库存盘点，清理过期或损坏的货物，并采取措施防止货物极度短缺或积压。
3.合理包装物流：根据商品的特点和运输要求，选择合适的包装材料和方法。
在包装中使用适当的填充物，防止商品在运输过程中受到损坏。
特别是对易碎品或贵重品，应进行额外的保护措施，以确保货物安全。
4.留意物流渠道选择：根据商品的特性和客户的要求，选择合适的物流渠道。
比较不同物流公司的价格、服务和时效，选择最适合的物流渠道，以确保货物能够准时、安全地到达目的地。
5.物流跟踪与信息分享：及时将物流单号和相关信息提供给客户，方便客户跟踪货物的运输情况。
同时，内部也要保持对货物的物流跟踪，确保及时处理物流异常情况，并及时向客户通报。
7.建立售后服务机制：及时处理和解决客户对货物质量、数量和交货时间等方面的问题。
建立完善的售后服务机制，提供灵活的换货、退货、返修等服务，以建立良好的客户关系。
销售合同的订单流程
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
「订货及出入库管理规定及流程」
订货及出入库管理流程及规定一、货物订购流程：(一)、标准机型订购流程：1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后,查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后,由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中,由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下,先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商,销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中,由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注:1、《内部订单》必须填写完整,字迹清晰,不得涂改；如果不清晰,采购助理有权要求重新填写；２、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货,如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求,销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调;不能未经批准强行下单,否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二)、非标机订购流程:1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息,首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求)，交由采购助理与供应商确认后回复销售人员,销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后,交由采购助理进行询价及货期(附上相关技术要求和图纸等)；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户,待客户回传后方能下单。
（三）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格,经批准后方可与客户签订合同;2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。