原料、材料及产品管理制度
材料管理制度
材料管理制度
目录
一、总则
二、材料购进
三、材料存储
四、材料领用
五、材料使用
六、材料追溯
七、材料报废
八、财务会计
九、安全控制
十、机构职责
十一、监督检查
十二、责任划分
十三、附则
一、总则
1.1本材料管理制度（以下简称本制度）是为了规范本公司材料（包括原料、辅料、消耗品及其他资料）的购进、存储、领用、使用、追溯、物料报废等管理等工作。
1.2本制度适用于本公司材料管理人员以及所有有关部门和员工。
二、材料购进
2.1购进前，采购员应熟悉有关规定，根据需求选择合适的供应商，
审查供货商的合同载明的质量条件和使用说明书，选择具有现货供应能力，产品质量稳定，价格合理的供应商。
2.2在收货时，应仔细、全面检查材料的质量、型号、规格等，以确
保其与订购的货物保持一致，及时发现瑕疵，及时与供方协商解决，以确
保货物完好无缺。
三、材料存储
3.1材料存储应遵守《危险化学品安全管理规定》及有关规定，对于
危险化学品特别注意安全。
3.2材料应放置在温度正常、通风良好的仓库内，并确保仓库内环境
清洁。
3.3材料应依据其属性，正确放置，并建立仓库管理制度。
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料与成品仓库的管理制度
原材料与成品仓库的管理制度本文旨在建立原材料和成品仓库的管理制度，以保证物料管理的效率和准确性。
该制度适用于企业的物料仓库管理工作，包括原材料和成品的收货、存储、发货及盘点等方面。
1. 收货管理1.1 收货前准备在收货前，需要对原材料和成品的货物进行核对，确认是否与采购合同或销售订单一致，并对货物品质进行检查，以确保货物符合要求。
同时，对货物进行清点，核对数量和规格，对存在的质量问题及时进行记录，并要求供应商在供货协议上签字。
1.2 到货验收到货时，必须通过目视核对货物的数量、型号和质量等信息，确保收到的货物和采购订单或销售订单相一致。
如有疑问或不符合要求，应及时与供应商或客户进行沟通和协商，确保质量记录的准确性。
1.3 入库处理经过检查验收后，将待收货物搬运至仓库内指定的地点，并进行入库处理。
原材料仓库和成品仓库应分开存放，各自在指定区域中存放。
对于敏感和易腐品，需要优先储存，并设立专用标志和储存设备。
2. 存储管理2.1 存储环境要求仓库内环境整洁、干燥、通风、防潮，湿度和温度应控制在一定范围内。
库房内应按照物料种类分类储存，并采取适当的防盗和防火措施，以确保存储安全性。
2.2 码放管理根据存储的物料种类和特殊要求，应有序码放，并在货位上标明物料的名称、规格、数量、存放日期及入库编码等信息，以便进行库存管理和资产盘点。
2.3 库存管理对于每一批次的原材料和成品都应进行单独的库存管理。
当库存数量低于安全库存时，应及时通知采购和销售部门，以确保供应和交货的可靠性。
在清点库存时，应准确记录每种物料的数量和存放位置，同时对存储时间、使用情况、使用方式等做出详细记录。
2.4 保质期管理对于一些敏感期限较短的原材料和成品，应根据不同的保质期设置专门的保管措施和过期预警机制，为过期物料及时处理提供充分的时间和准确的数据。
3. 发货管理3.1 出库申请当需要发出原材料或成品时，仓库管理员应依据客户或生产部门的需求，检查库存数量并及时提供库存报告，以便进行出库申请。
原材料及产品管理制度
原材料及产品管理制度一、原材料采购管理制度：1.建立供应商评估和选择机制，对供应商的信誉、质量管理能力、生产能力、交货期等进行评估，建立合理的供应商名录。
2.确定采购流程，规定采购需求、采购计划的编制、审批和实施流程，明确采购合同签订、支付等环节的管理要求。
3.建立采购合同管理制度，规定合同的编制、审批和签约程序，明确供应商提供的产品质量标准、交货期、质量保证和售后服务等细则。
4.建立原材料验收制度，要求验收人员对原材料进行外观、尺寸、重量、包装等方面的检查，并进行抽样检测，确保原材料符合要求。
5.定期评估供应商绩效，根据供应商产品质量、交货期、售后服务等方面的指标进行评估，对供应商进行分类管理。
二、生产加工管理制度：1.建立生产计划制度，明确生产任务、生产工艺、用料量、生产时间等，制定合理的生产计划。
2.建立生产作业管理制度，规定生产工序、作业指导书、质量检验和记录要求，确保生产过程中的质量和效率。
3.建立产品质量管理制度，明确产品质量的标准和要求，制定质量控制和检验程序，确保产品符合质量标准。
4.建立设备维护保养制度，明确设备维护保养的要求和周期，定期进行设备检修和保养，确保设备正常运行。
三、成品质量控制管理制度：1.建立产品质量标准，根据产品的使用特性、市场需求和相关法规要求，确定产品的物理、化学、功能性等指标标准。
2.建立产品质量检验和检测制度，明确检测的项目、方法和频率，完善检验记录和报告的管理，确保产品质量的稳定性。
3.建立产品质量问题处理和召回制度，规定产品质量问题的处理程序和责任分工，及时采取返工、退货、召回等措施，保障消费者权益。
4.建立不良品处理和统计制度，规定不良品的分类、记录和处理方式，及时分析不良品的原因，采取措施预防不良品的发生。
四、产品销售和售后服务管理制度：1.建立销售合同管理制度，规定销售合同的签订、履行和支付等环节的管理要求，明确产品价格、支持政策和售后服务等细则。
原材料供应情况及管理制度
原材料供应情况及管理制度一、引言原材料是生产制造业的重要基础，对于制造企业来说，原材料供应的充足和质量优良至关重要。
良好的原材料供应情况和健全的管理制度对于企业的生产效率、产品质量以及成本控制有着直接的影响。
本文将围绕原材料供应情况及管理制度展开分析，以期为企业提供一些有益的建议。
二、原材料供应情况1. 原材料种类根据企业的不同行业和生产类型，原材料种类也会有所不同。
一般来说，原材料包括金属材料、塑料材料、化工原料、橡胶材料、纺织材料、木材等。
企业在选择原材料供应商时需要考虑到其所需原材料的品种和规格。
2. 原材料供应商原材料供应商应当是企业选择原材料时需要仔细考虑的对象。
当今市场上有着众多的原材料供应商，而供应商的选择将直接影响企业的原材料供应情况。
优秀的原材料供应商应当具有规模经济、技术实力、质量保证、配送能力等特点。
3. 原材料库存企业在生产过程中需要维护一定量的原材料库存，以保证生产的连续性与稳定性。
然而，高库存也意味着企业需要付出更多的资金成本。
因此，管理好原材料库存是企业在供应链管理中不可忽视的一环。
4. 供应风险原材料供应过程中存在着各种风险，例如价格波动、供应不足、质量问题等。
企业在选择原材料供应商时需要充分了解各类风险，并制定相应的风险管理措施，以应对未来可能出现的风险事件。
三、原材料供应管理制度1. 供应商评价体系企业应当建立完善的供应商评价体系，对供应商进行评估和分类。
评价指标可以包括供货能力、服务水平、价格竞争力、质量稳定性、配送能力等方面。
通过评价体系，企业可以及时了解供应商的实际情况，加强合作，提升供应链的稳定性。
2. 原材料采购管理企业应当建立科学合理的原材料采购管理流程，确保采购行为的公正公平，并应采取措施避免采购谈判和采购委托的人员利用权力谋取个人利益，造成原材料采购违规、腐败和浪费的现象。
3. 订立供应合同企业与原材料供应商之间应当订立正式的供应合同，明确双方的权利和义务、供货周期、供货量、价格、结算方式等具体内容。
原料管理制度及流程
原料管理制度及流程一、引言原料是制造企业生产商品的基础材料，原料管理的好坏直接影响到生产效率和成本控制。
建立科学的原料管理制度及流程，是制造企业提高生产效率、降低成本、保障产品质量的重要保障。
二、原料管理制度1.原料采购（1）明确原料采购责任部门及人员，建立供应商档案，定期对供应商进行考核评估，建立合作伙伴关系。
（2）制定原料采购计划，根据生产计划确定原料需求量，并进行原料采购计划的编制。
（3）严格执行采购程序，如询价、比价、招标等程序，选择合适的供应商进行采购。
（4）签订合同，并明确合同条款，保障企业权益。
2.原料接收（1）建立原料接收标准和程序，对接收的原料进行检验，确保原料符合要求。
（2）建立原料入库登记制度，对每批原料进行登记，包括原料名称、规格、数量等信息。
（3）对不合格原料进行处理，如退货、索赔等。
3.原料存储（1）建立原料存储标准，对原料进行分类、标识，严格遵守原料存储要求，如防潮、防尘、防火等。
（2）确保原料存储环境干燥、通风，定期清理、检查原料库存。
（3）建立原料库存管理制度，定期盘点原料库存，确保库存准确性。
4.原料调配（1）原料调配应根据生产计划和配方要求进行，确保原料配比准确。
（2）对原料进行称量、混合等操作，确保原料比例正确。
（3）严格遵守操作规程，确保原料调配过程中不发生误操作。
5.原料使用（1）制定原料使用标准、流程，对原料进行使用前的检查和确认。
（2）严格遵守配方要求，避免操作人员随意更改原料使用比例。
（3）定期对原料使用情况进行检查和分析，及时调整原料使用方案。
6.原料跟踪（1）建立原料跟踪制度，企业应当能够追溯到原料的来源、采购记录等信息。
（2）对每批原料进行标识和记录，建立原料信息数据库，确保原料来源可追溯。
7.原料质量管理（1）建立原料质量评估制度，对供应商进行质量考核，保证原料质量符合要求。
（2）建立原料质量检验标准，对每批原料进行检验，确保原料质量稳定。
原材料使用管理制度
原材料使用管理制度1目的为合理使用原材料，节约资源，避免浪费，特制定本制度。
2范围本制度适用于公司生产使用的原料、辅料和包装材料；设备设施维修材料；办公和卫生所用耗材。
3职责3.1 物资供应部负责本公司原材料的采购；3.2公司各单位负责本单位原材料的使用的计划申报；3.3各系统负责人审核和批准本系统的原材料使用计划；3.4生产部负责对原材料使用情况进行统计考核；3.5安环部负责对原材料违规使用和浪费情况进行监察和处理。
4规则4.1使用要求原材料使用实行计划管理、定额控制。
4.2使用原则计划应满足正常使用要求，定额应确保符合必需的正常消耗。
公司鼓励各单位挖潜节约，合理降低原材料消，做到循环经济。
4.3领用原则各单位按照实际需求填写物料计划单、领料单，并上报领导逐级进行审批。
4.4贮存原则4.4.1负责人对所领材料进行质量检验，检验无异议后方可办理相应的手续。
4.4.2负责人核对材料数量，规格等，核对无误后在原料入库单上确认签字。
4.4.3原材料按属性分类存放，存放做到“三齐”。
4.4.4放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，保持货架稳固。
4.5 盘点原则4.5.1责任单位负责人要建立台账，每月进行核对，做到帐物相符。
4.5.2责任单位负责人根据材料结存明细对原材料定期盘点。
4.6监察和处理4.6.1各责任单位应按照实际需求使用原材料；不得随意增加原材料使用数量，如因生产确需改动的，报单位负责人和系统领导审批后进行。
否则，按违规进行处理。
4.6.2生产部和安环部管理人员要不定期抽查原材料使用情况，对于发现的原材料违规超额使用和浪费现象按照奖惩细则处理。
5相关文件《方针和目标管理程序》6记录物料计划单、物料领用单等。
原材料及产品管理制度
原材料及产品管理制度一、制度背景和目的随着工业化进程的加速，原材料及产品的管理变得尤为重要。
合理的原材料及产品管理能够保障生产的顺利进行、产品的质量安全、原材料资源的合理利用和环境的保护。
本制度的目的就是为了规范公司原材料及产品的管理流程，确保原材料及产品的质量、安全和环保。
二、管理范围和流程1.原材料管理:1)原材料采购:制定合理的采购计划，明确原材料的种类、数量、质量要求和交付时间，并与供应商签订合同。
2)原材料接收:对原材料进行检验，核对与合同要求相符，拒收不合格原材料并及时追溯。
3)原材料储存:根据原材料的特性和存储要求，分类存储，并定期进行库存盘点。
4)原材料使用:根据生产计划和产品的需求，安排合理的原材料使用，避免浪费和过期。
2.产品管理:1)产品生产:制定生产计划，确保原材料及工艺的合理使用，控制生产过程中的质量问题，及时调整和解决问题。
2)产品质检:对生产出的产品进行全面检验，规定合格与不合格产品的标准和处理措施，并进行产品追溯。
3)产品储存和配送:对已经质检合格的产品进行分类储存，并定期进行库存盘点。
根据订单和需求，按时配送产品。
三、责任和考核1.部门责任:管理部门负责制定和完善相关制度和流程，指导和监督各部门的执行情况，及时处理和解决问题。
2.个人责任:各部门负责人对本部门原材料及产品的管理负责，确保按照制度执行，做好与供应商和客户的沟通。
3.考核机制:通过定期检查和抽查，对各部门的原材料及产品管理情况进行评估，发现问题及时进行整改，并进行奖惩。
四、信息化管理和追溯体系为了更好地管理原材料及产品，提高效率和减少风险，可以建立信息化管理系统。
通过自动化的数据采集、处理和分析，能够实时监控和追踪原材料及产品的流向，从源头到终端进行全程掌控。
五、风险管理和应急预案在原材料及产品管理中，存在着各种风险，如原材料质量不合格、产品出现问题等。
公司应制定相应的风险管理和应急预案，及时应对各种突发情况，并降低损失发生。
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原料、材料及产品管理制度(一)为了加强公司原料、材料及产品的管理，规范公司原料、材料的采购、发出、保管和产品的入库、销售、保管程序，确保合理库存，加快资金周转，根据公司财务管理办法，特制订本制度。
（二）测算合理的原料库存。
经营管理部组织专人结合供应商的生产规模和质量、运输距离、铁路公路的运输、公司的生产经营计划、耗用水平等因素，科学计算出各种大宗原料的合理库存，为制定公司原料的采购预算提供依据。
（三）各单位依据公司销售预算、生产预算和本单位的生产计划编制次月销售预算、原料采购预算，于年末前30日编制下一年度销售预算、原料采购预算，月末前15日、年末前25日前交经营管理部，以便及时编制公司原料采购预算。
（四）实行原料材料采购的预算制度。
经营管理部依据公司销售预算、生产预算和各分公司的生产计划、采购预算，并结合公司实际库存，在确保各种大宗原料合理库存的前提下，年末前20日编制下一年度原料采购预算，月末前10日编制次月原料采购预算，经总经理批准后实施。
（五）实行材料采购的备用金制度。
公司各单位根据资金管理小组核定的备用金额度及使用范围，进行日常材料的采购，并要按时报销，以便及时补充备用金。
（六）加强合同档案管理。
为了妥善保管公司经营活动过程中的各类合同档案，实行分类管理制度。
按公司内部签订合同的单位进行分类，统一按合同签订时间顺序进行编号，按月装订、按年存档的办法进行管理。
所签订的经营合同如有副本、附件时，必须在合同正本中注明，并与正本一起存档保管。
（七）建立合同管理台帐。
按公司内部签订合同的单位分别建立合同台帐，进行合同的日常管理。
合同管理台帐主要包括序号、合同编号、签约日期、履行期限、合同标的、对方单位、合同传递情况、备注等内容，并及时将合同的履行情况在备注栏内说明。
合同管理台帐要序时登记，必须做到准确、及时、完整。
（八）合同的签订。
公司必须以书面形式给各相关单位授予一定范围的合同签订权限，公司各单位在签订合同前，要对供销客户的供货能力、质量、履约能力、售后服务、付款能力、财务状况等信息进行调查、了解、分析后，在授权范围内根据公司各单位的销售预算签订各类经营合同，以降低经营风险。
如超出授权范围，由公司签订。
（九）合同的审核。
为了规范合同签订行为，维护公司的合法权益，促进公司发展，避免公司遭受重大的经济损失，预防合同纠纷的发生，由经营管理部对合同的内容进行审核。
审核合同的主要内容：1、审核对方主体是否合法及资信情况。
2、审核合同中是否有违反法律、法规及社会公益、社会经济秩序的条款或内容，审核合同中是否有对我公司明显不利或有损我公司合法权益的条款或内容。
3、审核合同的条款内容是否完备、具体、明确。
（1）合同双方名称（姓名）是否正确。
（2）数量是否按计划执行。
（3）货物名称、计量单位是否正确。
（4）单价及金额是否有错漏。
（5）质量要求是否达标、与生产是否相符。
（6）运输方式、到货地点是否正确。
（7）验收标准是否明确。
（8）签约地点是否注明。
（9）履行期限是否能完成。
（10）违约责任、解决合同争议的方法是否具有法律效力。
（11）是否考虑到不可预测的其他因素。
（12）是否漏签承办人、代理人等内容。
（13）是否使用合同专用章。
4、公司各单位在山丹境内签订的各类经营合同，应及时送经营管理部进行审核，办理盖章手续。
出外签订合同时，由经办人办理合同章的借用手续。
合同签订后，电传至经营管理部进行审核，同意后方能加盖合同章，返回后及时交经营管理部登记合同台帐，交回合同章，并办理合同章的注销手续。
（十）合同的传递。
公司签订的各类经营合同必须送公司财务部、签订单位各一份，合同管理台帐中的“传递情况栏”至少两栏，传递时，必须有签收人的签字和签收日期。
（十一）合同章的管理。
公司的合同章由经营管理部保管和使用两枚，并建立合同章管理登记簿，指定专人负责管理。
合同章管理登记簿要有借用日期、借用单位、出外区域、预计借用时间、借用经办人、交回日期、签订的合同编号、合同的主要内容、备注等内容。
公司合同签订单位需外出签订合同时，由经办人提出书面申请，经单位负责人签署意见后，办理借用合同章手续。
借用经办人必须在“借用人”栏签字。
返回后，应及时办理借用合同章的注销手续，并督促合同章管理人员在合同章管理登记簿上登记交回的日期等内容。
（十二）原料台帐的管理。
各单位要按原料品种进行分类建立原料明细帐，对本单位原料的收、发、存进行全过程日常管理，原料的计价采用计划成本法。
经营管理部建立原料台帐，对全公司的原料收、发、存进行全过程动态管理。
原料台帐采用计划成本法进行管理，计划成本与实际成本的差额由财务部在材料成本差异中单独进行核算管理。
（十三）台帐中的各项内容和数据要填写清楚，不准随意涂改，对台帐、统计表逐月进行核对，发现问题及时纠正，确保台帐的正确性、完整性和科学性。
(十四)经营管理部、各单位必须建立原料进库流水帐，登记清供货客户、物资名称、日期、数量、质量、结算情况、开票结构、未办理结算手续的详细情况、财务收取的发票及会计人员等信息。
（十五）原料入库结算时，需提供如下资料1、购销合同。
同一结算批次的提供一份。
2、供货单位必须开具合法的增值税专用发票。
3、结算说明。
各单位业务经办人员填写价格构成、计算方法、特殊情况等详细说明，交各单位经理、经营管理部审核。
若无购销合同，须提出无合同的理由说明，须经总经理签批。
4、地磅或轨道衡检斤单、化验检验单。
以供货方计量、化验为准的，需有效化验单、检斤单；原料以量方等方式计算数量的，需有生产单位的业务经办人员、原料现场管理人员、供货方的签字认可手续。
5、经现场管理人员、各单位分管领导签字的入库单。
（十六）对于月末实物已经入库，因各种原因，不能正式结算入库的，由公司各单位逐月办理暂估入库手续，并提交二份暂估入库说明书，列明供货单位、物资名称、数量、结算价格等。
（十七）原料入库单经经营管理部审核后，一份留经营管理部，据以登记原料台帐，一份与其他资料一并送财务部办理结算手续，一份返回采购单位登记原料明细帐。
（十八）原料领用时，领用单位每月将领用的原料名称、质量、数量等逐日统计，月末3日前由领用单位根据当月领用量填制领料单，经单位负责人签字，经营管理审核后，一份留经营管理部，据以登记原料台帐，另外两份返回采购单位，其中一份登记原料明细帐，另一份由财务部会计人员据以审核原料明细帐，办理逐笔签收手续。
（十九）公司各单位发生出售原料时，经营管理部、各单位以销售发票中的数量登记原料台帐和明细帐的数量，以计划价计算出售原料的金额登记原料台帐和明细帐的金额。
（二十）各单位采购原料，因特殊原因发票未到，无法办理正式入库手续的，应设“暂估入库登记薄”逐笔序时登记，并在月末办理暂估入库手续，等发票收回后，在“暂估入库登记薄”中注销，同时办理正式入库手续。
（二十一）各单位原料保管员必须于每月末3日内向经营管理部、财务部填报原料收、发、存月报表，以便两部门及时核对原料帐，确保财务部的原料分类帐、经营管理部的原料台帐、各单位的明细帐三相符。
（二十二）经营管理部建立产成品台帐，对全公司产成品的产、销、存进行全过程管理。
产成品台帐采用实际成本法进行计价管理。
（二十三）各单位要按产成品的品种进行分类建立产成品明细帐，对本单位产成品的收、发、存进行全过程日常管理，产成品的计价采用实际成本法。
（二十四）生产单位每月将所生产产品的名称、质量、数量、规格型号等逐日统计，月末3日前由生产单位根据当月生产量填制入库单，经单位负责人签字，经营管理审核后，一份留经营管理部，据以登记原料台帐，一份返回生产单位登记原料明细帐，一份送财务部进行财务核算。
（二十五）各单位依据销售合同组织销售时，货、款两清的由各单位填制产品出库调拨单，经单位负责人签字，加盖单位公章，由财务部办理收款、开具发票、结算等手续。
赊销的，按赊销合同办理发货手续，由各分公司逐笔开具产品出库调拨单，财务部逐笔审核并办理相关手续。
（二十六）各单位的零星销售业务，必须做到货、款两清。
在公司规定的价格范围内，由各单位填制产品出库调拨单，经单位负责人签字，加盖单位公章，由财务部办理收款、开具发票、结算等手续。
低于规定价格1%以内的，由各分公司提出书面情况说明，由经营管理部经理审批，如低于公司定价1%时，还须经总经理审批。
（二十七）产品销售价格、销售方式、折扣等政策，公司价格管理委员会每月核定一次，以价格目录表的方式公布。
特殊时期需要缩短期限的，价格管理委员会要及时发布通知。
具体工作由经营管理部负责。
（二十八）产品销售过程中，如需开具增值税专用发票，需办理如下手续1、各单位的开票通知单，说明受理发票的单位，结算价格，结算金额等。
结算价格与合同有出入的，必须有充分的理由，且需分管副总经理的审批意见。
2、受票单位的税务登记证或一般纳税人资格证复印件（需有年检记录,同一单位同一年提供一次,单位年内有变更的,变更时要有正式通知）。
3、产品调拨出库通知单。
4、产品销售合同。
（有效期内提供一次）5、地磅或轨道衡检斤单，以购货方检斤化验为准结算的，需提供有效的检斤化验单。
受票单位和付款单位不一致时，各单位要及时告知财务部，否则由此产生的责任由单位承担。
（二十九）经营管理部、各单位必须建立产品销售流水帐和产品销售结算台帐，具体内容参照原料管理办法。
(三十)发生产品销售退回时，须各单位经办人员报送经各单位主管领导签署意见的退货说明书，经经营管理部审核后，办理退货入库手续，并将入库单送经管管理部、财务部，以登记产成品台帐和处理帐务。
需要化验检验的，附质检计控中心的检验化验报告。
产品销售数量以质检计控中心轨道衡、地磅房检斤数量为准。
对以铁路发运销售的产品，负责销售人员必须及时填制产品销售明细清单，经经营管理部审核后，交财务部审核无误后开具正式发票，办理结帐手续。
汽车发运销售的，以地磅房检斤过磅单的计量为依据。
（三十一）产品销售业务中，如硅铁、硅锰等以基准量结算的，要附折算表（复印件也可），在出具发票时按折合量计算，但销售清单中必须注明实物量。
经营管理部、财务部均以实物量进行核算和管理。
（三十二）产品销售业务中，以需方过磅计量为结算依据的，必须附对方过磅单，在出具发票时按需方过磅计量为依据，但销售清单中必须注明公司过磅计量数量，同时附公司过磅单。
经营管理部、财务部、生产单位均以公司计量为依据审核和管理。
计量差异在合理范围内的，在核算时，在价格上调整，超过合理范围的，由公司具体研究处理办法。
（三十三）各分公司向公司主管副总经理、财务部、经营管理部报送原料收、发、存日报表和产品产、销、存周报表，同时必须于每月末3日内报送原料、产品的收发存月报表。
以便各部门及时核对原料、产成品帐簿，确保财务部的原料、产成品分类帐、经营管理部的产成品台帐、各单位的明细帐三相符。