物资采购细则
工程物资采购实施细则
工程物资采购实施细则
1.确定需求：根据工程项目的需求，确定所需物资的种类、数量和规格等。
2.编制采购清单：根据需求确定的物资，编制详细的采购清单，包括物资的名称、规格、数量、单位、要求等。
3.寻找供应商：通过询价、招标等方式，寻找合适的供应商。
可以通过互联网、黄页、供应商数据库等途径进行供应商的查询和筛选，也可以通过参观展会、参加供应商交流会等方式与供应商直接接触。
4.评估供应商：对符合需求的供应商进行评估，包括供货能力、质量控制能力、服务水平等方面的评估。
5.制定采购合同：与供应商进行洽谈，达成采购合作意向后，制定采购合同，明确双方的权益和责任。
6.进行价格谈判：根据市场行情和供应商的报价，与供应商进行价格谈判，争取获得更有利的价格和条件。
7.签订合同：在价格谈判达成一致后，双方签署正式的采购合同。
8.采购执行：根据合同的约定，进行物资的采购和交付工作，对物资进行检验和验收。
9.支付款项：按照合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商款项。
10.物资管理：对采购的物资进行妥善的管理和保管，确保物资的安全和完好。
11.供应商绩效评估：对供应商的供货质量和服务水平进行评估和监督，根据评估结果，决定是否继续合作。
12.采购记录和报告：及时记录采购的相关信息，并制作采购报告，反馈给相关部门和领导，保证采购工作的透明和规范。
物资采购合同管理实施细则
物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。
第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。
第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。
第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。
第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。
第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。
第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。
第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。
第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。
第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。
第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
第十二条属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。
2024年物资采购招标管理实施细则（三篇）
2024年物资采购招标管理实施细则____年物资采购招标管理实施细则第一章总则第一条为了规范物资采购招标活动，保障各方利益，提高采购效益，制定本细则。
第二条本细则适用于所有____年的物资采购招标活动。
第三条物资采购招标活动包括：需求确定、招标准备、招标公告发布、招标文件获取、投标文件提交、开标评标、中标公示、合同签订及履行等各个环节。
第二章需求确定第四条采购单位和需求单位应当共同确定物资采购需求，并编制详细的采购方案。
第五条物资采购需求应当符合国家法律、法规和政策规定，并具有明确的技术规范和性能要求。
第六条采购单位和需求单位应当依法采用公开、公平、公正的原则确定采购需求，并进行必要的市场调研和需求分析。
第三章招标准备第七条采购单位应当组织编制招标文件，并保证招标文件的科学、合理和完整。
第八条招标文件应当包括的内容：（一）招标公告及相关公告材料；（二）技术规范和性能要求；（三）投标文件要求和评标方法；（四）合同条款和履行要求；（五）招标文件获取方式和获取材料清单；（六）保证金及其退还方式；（七）其他与招标活动有关的内容。
第九条招标文件应当明确采购单位和需求单位的基本情况，包括名称、地址、联系电话等。
第四章招标公告发布第十条采购单位应当按照法律、法规和政策规定的招标公告发布渠道和方式，发布招标公告。
第十一条招标公告应当包括的内容：（一）采购单位和需求单位的基本情况；（二）采购项目的基本情况和技术要求；（三）参加投标的资格要求和资格审查标准；（四）招标文件的获取方式和时间；（五）投标文件递交时间和地点；（六）开标时间和地点；（七）评标方法和评标标准；（八）中标公示和合同签订方式。
第十二条招标公告应当在指定的媒体上连续发布一定期限，并进行公示。
第五章招标文件获取第十三条招标文件应当在招标公告发布后的规定时间内供投标人获取。
第十四条招标文件获取方式可以是购买、下载或邮寄等多种形式。
第十五条招标文件获取费用应当合理，并在招标文件中明确标明。
物资采购招标管理实施细则（四篇）
物资采购招标管理实施细则第一章总则第一条为规范物资采购招标活动，保证采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，特制定本管理细则。
第二条本细则适用于各级各类单位进行物资采购招标活动。
第三条物资采购招标活动应遵循的原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）经济、合理原则；（三）科学技术原则；（四）诚实守信原则；（五）依法采购原则。
第四条物资采购招标活动的组织机构为采购招标委员会。
第五条采购招标委员会的职责包括：（一）制定招标文件和采购合同；（二）制定、组织实施招标程序；（三）确定中标单位和中标价；（四）监督合同执行情况；（五）处理投诉和纠纷。
第六条采购招标委员会的成员由采购单位负责人（或其授权代表）任命，包括主任、副主任、委员等。
第七条物资采购招标活动中的相关术语：（一）采购单位：指需要购买物资的各级各类单位；（二）招标人：指采购单位；（三）供应商：指有意向参与招标活动并具备条件的单位或个人；（四）投标人：指已经缴纳投标保证金并已递交投标文件的供应商。
第八条采购招标活动应该制定招标文件，招标文件内容应当包括以下内容：（一）招标范围和数量；（二）评标办法和评标标准；（三）投标文件要求；（四）投标保证金及退回办法；（五）招标时间；（六）其他需要说明的事项。
第九条供应商携带相关资质和证件参加招标必须符合以下条件：（一）法人资格；（二）注册资本；（三）经验和能力；（四）信誉和业绩；（五）其他需要提供的材料和证明文件。
第十条采购招标活动应该公示中标结果，并签订采购合同。
第二章招标程序第十一条招标的主要程序：（一）发布招标公告；（二）领取招标文件；（三）投标准备；（四）递交投标文件；（五）评标；（六）确定中标单位；（七）公示中标结果；（八）签订采购合同。
第十二条发布招标公告：（一）招标公告应当明确招标项目的名称、招标范围和采购数量；（二）招标公告应当至少在主流媒体上连续发布3天；（三）招标公告应当明确领取招标文件的时间和地点。
工程物资采购实施细则
工程物资采购实施细则
主要包括以下内容：
1. 采购计划编制：根据工程项目的需求和施工计划，制定物资采购计划，明确需采购的物资种类、数量和采购时间等要求。
2. 供应商选择与评价：通过市场调查和供应商评估，确定合适的供应商，并与其签订采购合同。
同时，建立供应商的信用评价制度，对供应商进行定期评估。
3. 技术要求规定：制定物资的技术要求和质量标准，明确物资的具体规格、功能和性能等要求，以确保采购到符合项目要求的物资。
4. 报价和比价：向供应商发送询价函或邀请投标，并对收到的报价进行评估和比较，选择价格合理且符合要求的供应商。
5. 合同签订和履行：根据评选结果，与供应商签订采购合同，明确物资的交付时间、数量、质量标准、付款方式等细节，并按合同要求进行履行。
6. 供应管理：监督和管理供应商提供的物资，进行入库检验、质量抽检和合格率统计等工作，确保物资符合质量要求。
7. 付款结算和核算：按合同约定的付款方式进行付款，并做好账务核算，确保采购资金使用与财务制度规定一致。
8. 问题处理和纠纷解决：及时处理采购过程中出现的问题和纠纷，与供应商协商解决或根据合同约定申请仲裁等。
9. 档案管理：建立和管理物资采购的档案，包括采购计划、采购合同、付款凭证、供应商评估报告等相关文件，以备查阅和审计。
以上是工程物资采购实施细则的一些基本内容，具体的实施细则可根据项目的具体情况进行调整和完善。
物资采购管理实施细则
物资采购管理实施细则一、引言物资采购是企业日常运营过程中不可缺少的环节，合理的物资采购管理能够确保企业持续供应所需物资，减少采购成本，并提高供应链的效益。
本实施细则旨在规范企业物资采购管理，确保采购过程的合法、公正、透明，并最大限度地保证采购的质量、进度和成本控制。
二、范围本实施细则适用于企业所有与物资采购相关的活动，包括但不限于物资需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
三、物资需求确定1.各部门在有物资需求时，应填写物资采购申请单，包括物品名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2.物资采购申请单由各部门经理审核后提交给物资采购部门。
四、供应商选择1.物资采购部门收到采购需求后，应根据需求制定采购计划，并筛选可能的供应商。
2.供应商选择应根据以下因素进行评估：价格、质量、交货期、售后服务等。
3.供应商评估结果应记录在供应商评估表中，并由物资采购部门主管审批。
五、合同签订1.选定供应商后，物资采购部门应与供应商进行谈判，并达成共识。
2.双方应签订正式合同，明确供应物资的种类、数量、质量标准、交货期、价格等内容。
3.合同签订前，应征集相关部门的意见，并经过法务部门的合法审核。
4.合同签订后，双方应按合同约定履行合同义务，并保留合同副本作为备案。
六、采购执行1.采购需求确定后，物资采购部门应安排人员负责具体的采购执行工作，包括询价、比价、招标等。
2.采购人员应按照合同约定与供应商保持紧密的沟通，确保采购过程的顺利进行。
3.采购过程中出现问题时，采购人员应及时汇报给物资采购部门，并寻求解决方案。
七、验收1.物资采购到达后，接收方应进行验收，并填写验收记录。
2.验收内容包括物资数量、质量、规格等，如有问题应及时向供应商提出，并要求补救措施。
3.验收合格后，接收方应及时支付采购款项，并与供应商确认无纠纷。
八、质量跟踪1.物资采购后，物资采购部门应建立质量跟踪机制，追踪采购物资的使用情况及质量问题。
物资采购流程及管理规定细则
物资采购流程及管理规定细则引言物资采购是组织或企业在日常经营中不可或缺的重要环节之一。
为了确保物资采购的效率和合规性，制定一套明确的物资采购流程和管理规定对于组织的正常运转至关重要。
本文将介绍物资采购流程的各个环节及其相关管理规定细则。
1. 采购需求确认在开始采购流程之前，需要明确采购的物资需求。
具体步骤如下：•制定采购需求计划：各部门根据工作需要和预算情况，编制物资采购需求计划，包括物资名称、规格、数量、用途等细节信息。
•需求确认和审批：采购需求计划提交给相关部门负责人进行确认和审批，确保需求的真实性和合理性。
•编制采购申请：在需求确认和审批通过后，由采购部门编制采购申请，注明采购物资的具体细节和计划。
2. 供应商选择和评估选择合适的供应商是物资采购的关键环节，需要综合考虑供应商的信誉、价格、服务质量等因素。
具体步骤如下：•发布招标公告：根据采购需求，采购部门发布招标公告，向潜在的供应商展示物资采购的需求和要求。
•供应商资格审查：对投标的供应商进行资格审查，包括企业注册信息、经营资质、过往业绩等方面的考核。
•技术及商务评审：对符合资格的供应商进行技术能力和商务能力评估，确保供应商能够提供合适的物资和服务。
•签订合同：选择优秀的供应商后，与供应商签订供货合同，明确物资的具体规格、数量、价格和交付期限。
3. 采购物资交付物资采购流程的核心是确保物资按时、按质、按量交付。
以下是交付流程的细则：•与供应商保持沟通：及时与供应商沟通物资交付的具体安排和要求。
•物资验收：收到物资后，进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
•质量检验：对物资进行质量检验，确保物资符合质量标准和要求。
•入库管理：将验收合格的物资进行入库管理，并及时记录物资的相关信息，如入库时间、库存数量等。
4. 物资采购管理为了提高物资采购效率和管理水平，需要制定相关管理规定。
以下是物资采购管理的细则：•信息管理：建立物资采购信息管理系统，对采购需求、供应商信息、采购合同等进行录入和存档。
工程物资采购实施细则（5篇）
工程物资采购实施细则第一章总则一、目的(一)为加强华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程设备(材料)的管理，规范本期工程建设各参建单位相关物资方面的管理职责、订货依据、订货程序、工作流程，做到有章可循，有法可依，特制定本细则。
(二)主要从物资采购、检验验收、出入库、现场管理等几个环节进行加强物资管理，保证设备材料质量及数量达到技术协议要求。
确保设备(材料)的质量符合国家和行业规定的要求。
(三)加强备品备件、工器具、专用工具的管理，使之管理有序、规范。
二、适用范围本标准适用于华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程建设期内所有设备、材料、备品备件、专用工具的采购、接收、搬运、验收、保管、保养入库、出库等的全过程控制。
也适用于施工承包商采购的重要大宗材料采购管理。
三、编制依据本管理办法主要依据《华电集团火电工程招标管理实施细则》、《华电国际电力股份有限公司工程招标管理办法》四、释义(一)建设单位是指：华电青岛发电有限公司。
(二)物资组是指：建设单位三期办物资组。
(三)重要大宗材料是指：施工承包商负责采购的钢材、水泥、保温材料、电缆电线、阻燃材料、阀门和门窗等材料。
(四)设备技术规范书是指：设备的使用条件、技术要求、设备参数、性能、试验、监造验收、供货范围和技术服务等内容的技术规范性文件。
(五)采购是指通过招投标，签订合同和技术协议，以约定购买所需物资的行为。
(六)设备材料检验验收管理指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。
(七)入库是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
(八)出库是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
(九)物资现场管理指对设备(材料)出库后安装前的保管、保养的过程。
五、一般职责(一)三期办技经组负责单项或总价在____万元以上的甲供物资(设备、材料)的招标采购组织工作，技术组、物资组等相关部门依据相应职能配合技经组做好甲供物资(设备、材料)招标采购工作。
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物资采购管理细则各车间、科室：为了加强物资采购监督管理，确保施工生产安全有序顺利进行，近一步规范物资采购行为，净化采购渠道，保证物资质量，降低采购成本，提高物资管理水平，按照《运营物资采购供应管理办法》（）的要求，特制物资采购细则》，望认真遵照执行。
工务机械段物资采购细则物资采购管理工作是我段成本管理的重要组成部分。
加强物资采购管理，对于降低生产成本，保证物资质量，确保施工安全生产具有切实意义。
为进一步完善和加强我段的物资采购管理工作，特制定本细则。
一、物资采购组织机构1.成立物资采购领导小组组长：副组长：成员：2.物资采购领导小组下设物资集体采购办公室，办公室设在材料科。
办公室主任为材料科科长，副主任为相关科长及行政监察。
组员为材料科、设备科、施工科、计财科相关人员。
3.物资集体采购领导小组的职责：⑴负责段物资采购工作的领导与协调。
⑵对集体采购过程中违反规定、弄虚作假的行为作出处罚或提出惩处意见。
4.物资集体采购办公室的职责：⑴贯彻执行国家、铁道部物资管理的政策法规及铁路局有关文件。
⑵负责集体采购的日常工作和信息收集。
⑶定期向采购领导小组汇报采购情况。
二、物资采购的基本原则1.大宗物资采购要坚持采购领导小组集体研究决定，职能部门严格执行，纪委参与监督，其他部门进行配合的原则。
2.物资采购要按照市场竞争的准则，坚持公开、公平、公正和择优定价的原则，做到所采购物资质量保证、价格合理、供货及时，实现集体议价、公平交易。
3.要严肃物资采购纪律，不准采购伪劣产品或发生其它违规现象。
4.遵循主渠道采购原则，按照先生产厂家，再专业批发（代理商），后零售市场的顺序，做到货比三家、质优价廉。
5.段内施工生产所需物资全部归口管理，归口部门为材料科。
其他技术、业务部门按其专业分工，只能对所需物资提出技术、质量、成本方面的要求，并对质量、价格和服务方面进行监督，不能以任何理由直接或间接从事采购工作。
三、物资采购的具体办法1.段预算管理办法规定的车间一般材料由车间材料人员进行自购，经使用人验收后，段材料科科目负责人审核签字后报销。
车间自购一般料超支部分须写明原因，报预算办批准，经主管段长签字后，方可报销。
2、物资采购实行计划管理，车间材料员根据车间技术员及预算办的意见，在施工开始前填写《工务机械段物资购置计划表》（表1），报科目负责人审批，经主管段长签字后由材料科统一进行购置（预算办法规定的车间自购料除外）。
线上料由施工科根据施工任务量给材料科下达《线上料计划申请表》后，材料科方可进行采购，严禁无计划进行采购。
3、车间异地施工发生临急用料（不在自购料范围内的），由车间材料员报科目负责人（电话通知），经科目负责人同意后，材料科根据具体情况组织采购（自采或授权车间自购），对急用料单笔金额在2000元以内的由材料科计划员负责组织采购，超过5万元的物资，材料计划员要填记《临急用料联签表》（表2），报主管领导签字后，会同技术部门相关人员共同办理。
《临急用料联签表》材料科留存，以备查阅。
临急用料不得超过全年计划的15%。
4.一次采购额度在5000-- 50000元的料具、配件由段行政监察和材料科相关人员及技术部门人员通过市场调查，货比三家后，确定供应商，段纪委监督采购全过程。
5.一次采购额度在5—10万元的物资由段集体采购办公室公开采购，对供应商的资质、产品质量、价格、费用、服务、信誉等进行严格审查，坚持择优选购，确定采购物资供应商后，必须签订购料合同或协议（一式三份：供货方一份，集体采购办公室一份，计财科一份），并由段长（委托法人代表）签字认可，且严格验收、货到付款。
在召开段集体采购办公室会议时，全体人员通过协商后，形成决议，并在集体采购会议记录上集体签名。
由材料科保存会议记录，以备查阅，同时上报段纪委备案。
5.单项物资采购额度在10万元以上或全年累计金额在10万元以上的，由材料科根据相关科室提报的用料计划，遵照《呼和浩特铁路局物资设备招标管理办法》和《呼和浩特铁路局物资采购供应管理办法》的要求，上报铁路局招标办公室，进行公开招标。
6.燃料由材料科统一定点集中采购，特殊情况材料科无法订购的经材料科同意后车间方可自购。
否则，材料科不予办理相关收支凭证的手续。
7.局管料（主要指线上料、油脂）不论单价高低，一律不允许自购，必须由材料科上报物资处供应。
四、集体采购工作的业务流程1.拟定采购数量、采购价格、技术标准、质量要求。
2.市场调查，确定邀请供应单位，原则上同一类型物资邀请3家供应商。
3.对供应单位进行资质审查，审查的内容包括供应单位是否为正式注册合法企业；是否具有独立的签约能力；所需物资是否在经营范围内等。
4.编制物资报价单（表5），在集体采购会议10天前向供应单位发出，由供应单位填记后加封盖章，交段集体采购办公室保存。
5.对供应单位提出的具体问题由集体采购办公室解答。
6.集体采购小组按规定时间召开会议，确定供应单位后，签订购货合同，并对到货严格验收后再行付款。
7.对一些专业性较强物资，可采取竞争性谈判或议标形式。
五、单一来源的物资采购按以下办法执行1.只能从特定或唯一供应商处采购，或供应商拥有专有权。
2.原购机械设备的后续维修、零配件的供应、更换或扩充，必须与原供应商采购的。
3.在原招标项目范围内，一年内补充合同的价款总额不超过原合同50%的项目，必须与原供应商签约。
以上三种及其他特殊情况业务部门须向材料科用书面形式说明，材料科可以采取单一来源采购。
附件：1.局管料采购范围。
2.车间自购范围。
3. 工务机械段物资购置计划表。
4. 临急用料联签表。
5、物资报价单附件1：局管料采购范围1.铁路内燃机车、空调车用柴油。
2.车轮、轮箍、车轴。
3.钢轨及连接件（包括鱼尾板、鱼尾螺栓、垫圈、轨距拉杆、防爬器、道钉、铁垫板等）。
4.道岔、辙叉及道岔配件。
5.混凝土轨枕、桥枕、岔枕及扣件（包括螺旋道钉及帽、弹条、轨距挡板、平垫圈、玛铁扣板、双簧垫圈、橡胶垫板及垫片、尼龙挡板座、混凝土岔枕用螺栓等）。
6.混凝土电杆、机柱、支座、接触网支柱、金属支柱及附件（支柱附件、基础螺栓、硬横跨、软横跨）、桥梁及配件。
7.枕木及木岔枕。
8.铁路专用润滑油脂：内燃机车用三代、多级四代柴油机油、抱轴瓦油、空气压缩机油、三通阀油、新型调速器油、空调车发电机组专用润滑油及防冻液、液力传动油、硅油。
铁路机车轮对滚动轴承脂、牵引电机轴承脂、89D制动缸脂、轮轨脂、内电机车牵引齿轮脂、铁道车辆滚动轴承（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型）脂、铁路车辆芯盘脂、卸荷槽防锈脂、硅脂、极压锂基脂。
8K型电力机车牵引齿轮油、变压器油（25#、45#）、螺杆压缩机油RS32、美孚拉力士SHC1025PL20。
大型养路机械用润滑油。
9.机车车辆专用配套机电产品（轴承、专用蓄电池、专用电机、专用电缆等）；铜（钢铝）电车线、承力索、回流线；铁路客车空调机组；高低压开关柜；机车、车辆专用仪表；接触网设备（变压器、电抗器、分段绝缘器、分相绝缘器、真空断路器、电容器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、无功补偿装置、氧化锌避雷器、故障判断装置、综合自动化装置、保安电源、视频监控设备、远功设备、供电信息管理设备）；接触网配件（一般配件、悬挂配件、隧道接触网配件、补偿滑轮）。
10.电力、通信、信号用电缆、光缆、铜芯铝绞线、绝缘导线、裸铜线、裸铝线、铜排扁线、电刷线、电磁线。
11.通信信号器材整机及配件；机车LKJ监控材料；高压电瓷（棒式绝缘子、悬式绝缘子）。
12.机械设备：各种汽车、起重机、叉车、内燃发电机组、各类机床、锻压铸造机械、推土机、装载机、挖掘机、铲运机、电梯、变压器、铁路专用设备。
13.客货车辆一、二项配件、各类闸瓦及重要橡胶件。
14.电力、内燃机车一、二项配件及重要橡胶件。
15.废钢铁及废有色金属。
16.机务、车辆（客车、货车）、电务用油漆。
附件2 材料科采购范围1.一般钢材。
2.暖气片，水暖件。
3.有色金属。
4.金属制品。
5.木材。
6.石油沥青、油毡。
7.汽油、煤油、汽车用柴油、普通润滑油。
8.机油胶管、燃油胶管，橡胶板。
9.化工产品（软水料、油漆、纯碱、烧碱等）。
10.运输带、传动带，轮胎。
11. 蓬布，镐、锤、铣把，抬杠。
12.机车车辆用人造革、石棉板。
13.机械配件。
14.手提信号灯、信号旗，响墩、火炬信号，巡道喇叭。
15.线路工具、维修工具16. 大型机械用磨耗板。
17.各种泵、风机。
18.电焊机、电动机、砂轮机、台钻、高低压开关柜。
19.紧固件，焊接材料。
20.各种电线（裸铜线、裸铝线，铜排扁线，电刷线、电磁线等）、电缆。
21.普通轴承。
22.磨料、磨具。
23.绝缘材料，石棉制品。
说明：1、一般料定额按预算管理办法规定执行。
2、不在段采购范围内物资由车间自购。
附件3：工务机械段物资购置计划表车间年月日车间材料员（技术员）: 车间主任：科目负责人：材料科长：主管段长：附件4：临急用料联签表主管领导：业务科（室）：总会计师：材料科：纪委书记：计财科：行政监察：编制人：主题词：物资采购管理办法通知-------------------------------------------------------抄送：路局物资处，段领导。
仓储管理细则仓库管理是保证施工生产顺利进行的必不可少的条件，是保持物资使用价值的重要手段。
其基本任务是有效利用仓储设施，做好物资的搬运、贮存、防护、发放、回收工作，及时齐备地组织供应，保证施工生产不间断进行。
一、入库管理所有入库物资必须进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库，验收时管库员必须通知材料计划员与科目负责人共同进行验收。
入库物资数量应准确、质量合格、技术证件齐全，应与采购计划及采购合同相一致，坚持“四核对”制度；管库员对一般进货物资应进行数量、技术文件、外观质量、标识与包装进行核对，对技术构造复杂的物资应会同专业技术人员共同验收，验收后应记入“物资入库登记表”予以记录。
到库物资一般应在24个工作小时内验收完毕，如批量大或技术条件复杂的物资，经领导批准，可以酌情延长验收时间。
验收后应及时进行标识。
进口物资按商检部门规定验收时间办理，出现问题应在索赔期限内及时反馈索赔。
经检查验证合格，以“收料单”点收，记入“材料收、发、存卡片“，使用“料签”或“料牌”标识。
验收记录填写应准确、完整、规范。
物资主管、管库人员应签字。
对钢材、水泥等对工程实体质量有重要影响的材料，在使用前应按规定的检验、试验程序进行复检，并进行状态标识。
验收合格的物资应及时点收入账；对验收不合格的物资，必须单独存放，设不合格标识，做好记录，及时反馈，以便处理。
验收中发现数量误差超出允许范围、规格型号不符、质量不合格、技术证件不符问题时，仓库应实事求是地办理验收记录。