采购销售合同管理制度
贸易采购销售规章制度
贸易采购销售规章制度第一条绪论一、为规范公司的贸易采购销售行为，保障公司的利益，促进公司的健康发展，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于公司全体员工，凡涉及公司的贸易采购销售活动，均应遵守本规章制度。
第二条贸易采购规定一、公司进行贸易采购活动时，应遵守相关法律法规，严守商业道德，保证货物的质量和供应商的信誉。
二、贸易采购需由专门负责人员进行，不得擅自与未经授权的供应商洽谈业务。
三、贸易采购需签订合同，明确货物的品种、数量、价格和交付期限等关键信息，保障双方的权益。
四、贸易采购涉及的资金必须符合公司的财务管理制度，不得私自挪用公款。
五、对于经营不良或有质量问题的货物，应及时与供应商沟通处理，并保护公司的合法权益。
第三条销售规定一、公司进行销售活动时，应遵守相关法律法规，尊重客户，保证产品的质量和售后服务。
二、销售活动需由专门负责人员进行，不得私自与客户交易，更不得私刻产品标识。
三、销售需定期进行库存清点，确保货物的真实性和完整性，防止库存漏洞和偷盗现象。
四、销售活动需认真记录客户的反馈意见和建议，及时进行反馈和改进，提高客户满意度。
五、对于售后问题，应主动与客户沟通，积极解决，保持公司的声誉和形象。
第四条管理制度一、公司应建立健全的贸易采购销售管理制度，明确各部门职责和权限，规范操作流程和管理程序。
二、公司应加强对贸易采购销售人员的培训和考核，提升员工的工作素质和业务水平。
三、公司应建立完善的质量管理体系，保证产品的质量和信誉。
四、公司应建立完善的信息管理系统，及时了解市场动态，做出正确决策。
五、公司应建立完善的风险管理制度，规避风险，保障公司长期发展。
第五条附则一、本规章制度自颁布之日起生效，任何单位和个人都必须遵守。
二、本规章制度如有需要修改，应经公司领导小组讨论通过，并报公司总经理审批。
三、违反本规章制度的行为，将依据公司规定进行处罚，情节严重的将追究法律责任。
四、本规章制度的最终解释权归公司总经理所有。
采购和销售合同管理办法
第一章总则第一条为规范公司采购和销售行为，保障公司合法权益，降低经营风险，提高经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有采购和销售活动，包括但不限于商品、服务、工程等。
第三条本办法遵循公平、公正、公开的原则，确保采购和销售活动的合法合规。
第二章采购管理第一节采购计划与预算第四条公司采购部门应根据年度经营目标，制定采购计划，经相关部门审核后报公司批准。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格等因素编制，确保采购资金合理使用。
第二节供应商选择与评估第六条采购部门应选择具备良好信誉、优质服务、价格合理的供应商。
第七条采购部门应对供应商进行评估，包括资质审查、业绩考核、信用等级等。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第三节采购执行与验收第九条采购部门应严格按照采购计划和合同约定执行采购。
第十条采购物品到货后，验收部门应进行验收，确保物品质量符合要求。
第十一条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。
第三章销售管理第一节销售计划与目标第十二条销售部门应根据市场调研和公司战略，制定销售计划，明确销售目标。
第十三条销售计划应包括产品、价格、渠道、促销等要素。
第二节客户关系管理第十四条销售部门应建立完善的客户关系管理体系，维护客户利益。
第十五条销售部门应定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。
第三节销售合同管理第十六条销售部门应与客户签订销售合同，明确双方权利义务。
第十七条销售合同应包括产品、价格、数量、交货期限、付款方式等条款。
第十八条销售部门应严格按照合同约定执行销售，确保销售业绩。
第四章合同管理第一节合同签订第十九条合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同合法合规。
第二十条合同签订应采用书面形式，并经双方签字盖章。
第二节合同履行与变更第二十一条合同签订后，合同管理部门应监督合同履行情况。
第二十二条合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订变更协议。
第三节合同纠纷处理第二十三条合同履行过程中发生纠纷，合同管理部门应协助双方协商解决。
采购销售合同档案管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购销售合同档案的管理，确保档案的完整、准确、安全，提高合同管理效率，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购销售合同的档案管理。
第三条公司采购销售合同档案管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保合同档案的完整性，不得遗漏、损毁或丢失；2. 准确性原则：保证合同档案内容的准确无误，确保合同的履行；3. 安全性原则：加强合同档案的保密工作，防止泄露公司商业秘密；4. 规范性原则：按照国家档案管理的相关规定和公司内部管理制度执行。
第二章档案分类第四条采购销售合同档案分为以下类别：1. 采购合同档案：包括采购原材料、设备、配件等合同；2. 销售合同档案：包括销售产品、服务、技术等合同；3. 合同附件档案：包括合同变更、补充协议、验收报告、付款凭证等；4. 其他相关档案：包括合同履行过程中的会议记录、函电、邮件等。
第三章档案收集与整理第五条合同签订部门在签订合同后，应及时将合同及附件报送档案管理部门。
第六条档案管理部门在收到合同及附件后，应进行以下工作：1. 对合同及附件进行审核，确保其完整、准确、合法；2. 对合同及附件进行分类、编号、登记；3. 对合同及附件进行整理，编制目录；4. 对合同及附件进行归档，确保档案的完整性和安全性。
第七条合同档案的收集与整理应遵循以下要求：1. 按合同类别、签订时间、合同编号等进行分类；2. 合同及附件应按照签订时间顺序排列；3. 合同及附件的纸张、字迹应符合档案管理要求；4. 合同档案的目录应清晰、完整。
第四章档案保管与利用第八条合同档案的保管应遵循以下要求：1. 合同档案应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防盗、防虫蛀的库房；2. 合同档案的保管期限应根据国家档案管理的相关规定和公司内部管理制度执行；3. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应按规定办理手续。
第九条合同档案的利用应遵循以下要求：1. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应按规定办理手续；2. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应保证合同档案的完整性和安全性；3. 合同档案的查阅、复制、借阅等，应遵守国家档案管理的相关规定。
公司购销管理制度
第一章总则第一条为加强公司购销管理，规范购销行为，提高采购效率，降低采购成本，确保销售质量，提升公司整体竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及购销活动的部门和个人。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保公司购销活动的合规性、合理性和经济性。
第二章采购管理第四条采购原则1. 符合国家法律法规和公司政策；2. 优先选择质量优良、价格合理、服务周到的供应商；3. 严格控制采购成本，提高采购效益；4. 采购活动应公开、透明，防止徇私舞弊。
第五条采购流程1. 需求提出：各部门根据生产、经营需求提出采购申请，经部门负责人审核后报采购部门；2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商询价、比价，选择合适的供应商；3. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；4. 物资验收：采购部门对采购物资进行验收，确保物资符合质量要求；5. 付款结算：根据合同约定，采购部门办理付款结算手续。
第六条采购管理要求1. 采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守采购纪律；2. 采购过程中，严禁收受供应商的任何形式的贿赂、回扣；3. 采购合同应明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款；4. 采购物资应按照合同约定及时验收，发现问题及时处理。
第三章销售管理第七条销售原则1. 诚信为本，公平竞争；2. 质量第一，客户至上；3. 严格合同管理，确保销售合同的有效执行；4. 提高销售效率，降低销售成本。
第八条销售流程1. 客户开发：销售部门负责客户开发，建立客户关系，收集客户需求；2. 销售报价：销售部门根据客户需求，提供产品报价；3. 合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务；4. 物资交付：销售部门负责将产品交付给客户；5. 付款结算：根据合同约定，销售部门办理付款结算手续。
第九条销售管理要求1. 销售人员应具备良好的沟通能力和销售技巧，为客户提供优质服务；2. 严禁虚假宣传、夸大产品性能，误导客户；3. 销售合同应明确销售产品的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款；4. 销售人员应定期与客户沟通，了解客户需求，及时解决客户问题。
销售公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范销售公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司销售业务正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售公司所有采购活动，包括商品、原材料、办公用品、低值易耗品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划管理第四条采购计划由销售部门根据销售业务需求，结合库存情况，制定采购计划，并报采购部门审核。
第五条采购部门对采购计划进行审核，确保采购计划符合公司发展战略、市场状况及成本控制要求。
第六条采购计划经公司领导审批后，由采购部门负责组织实施。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证明、业绩评价等。
第八条采购部门应根据采购需求，选择具有良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第九条采购部门与供应商建立长期合作关系，定期对供应商进行评估，优化供应商资源。
第四章采购流程第十条采购流程包括询价、比价、议价、签订合同、验收、付款等环节。
第十一条询价：采购部门根据采购需求，向供应商发送询价函，获取报价。
第十二条比价：采购部门对收到的报价进行对比，选择最优供应商。
第十三条议价：采购部门与供应商进行价格、交货期、售后服务等方面的谈判。
第十四条签订合同：双方达成一致后，签订采购合同。
第十五条验收：采购部门对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
第十六条付款：验收合格后，按照合同约定进行付款。
第五章质量管理第十七条采购部门应关注供应商产品质量，确保采购物品符合国家相关标准。
第十八条采购部门对采购物品进行抽样检验，不合格物品应及时退回供应商。
第十九条对供应商提供的合格产品，采购部门应建立质量追溯体系。
第六章成本控制第二十条采购部门应严格控制采购成本，提高采购效益。
第二十一条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的空间。
第二十二条采购部门应与供应商协商，争取更优惠的价格。
第七章监督与考核第二十三条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
公司采购合同的管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购合同的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购合同的管理，包括但不限于采购原材料、设备、服务、工程等。
第二章组织机构及职责第三条公司设立采购合同管理小组，负责采购合同的管理工作。
采购合同管理小组由采购部门、法务部门、财务部门等部门人员组成。
第四条采购合同管理小组的主要职责：1. 制定和修订采购合同管理制度；2. 审查、审核采购合同，确保合同内容合法、合规；3. 监督采购合同的履行情况，确保合同条款得到执行；4. 负责采购合同纠纷的调解和处理；5. 定期对采购合同进行统计分析，提出改进意见和建议。
第三章采购合同的签订第五条采购合同的签订应遵循以下原则：1. 合法原则：合同内容必须符合国家法律法规，不得违反国家政策；2. 公平原则：合同双方权利义务对等，不得损害公司利益；3. 效率原则：简化合同签订流程，提高合同签订效率；4. 安全原则：合同签订过程中应注意保密，防止商业秘密泄露。
第六条采购合同的签订流程：1. 采购部门根据采购需求，提出采购申请；2. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购方案；3. 采购部门将采购方案提交采购合同管理小组审核；4. 采购合同管理小组审核通过后，由采购部门与供应商签订合同；5. 签订合同后，采购部门将合同副本送交法务部门备案。
第四章采购合同的履行第七条采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
第八条采购部门负责监督供应商按照合同约定提供货物或服务。
第九条采购合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款，双方应协商一致，签订变更协议。
第十条采购合同履行完毕，采购部门应及时向法务部门提交合同终止报告。
第五章采购合同的监督管理第十一条采购合同管理小组定期对采购合同进行监督检查，确保合同履行情况符合要求。
第十二条对违反本制度规定的行为，采购合同管理小组有权责令改正，并追究相关人员的责任。
采购购销合同管理制度
采购购销合同管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购销售活动，保障公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的采购销售活动，并适用于所有有关采购销售合同的管理。
第三条本制度内容包括合同的管理、合同的签订、履行、变更、终止等全过程的管理。
第二章合同的签订第四条公司采购员应当根据公司的采购计划，依法合规地选择合格的供应商，并与供应商签订采购合同。
第五条采购员在签订合同前应当做好充分的市场调研，了解市场行情，以便与供应商进行价格协商。
第六条采购员在签订合同前，应当认真核实供应商的资质，确保供应商具有合法的经营资格，并且有能力履行合同义务。
第七条采购员签订合同应当遵循公司的采购程序，确保程序合规，不得违反公司相关规定。
第八条采购员在签订合同时应当详细了解合同条款，确保合同条款明确、合理，并且符合公司的利益。
第九条采购员在签订合同时应当审查合同的重要条款，确保合同的完整性和合法性。
第十条采购员与供应商签订的采购合同应当经过公司相关部门的审核和批准，确保合同的合法有效。
第三章合同的履行第十一条供应商在签订合同后应当按照合同约定的时间、数量、质量、价格等条款履行合同义务。
第十二条采购员应当依法合规地与供应商进行相关协调，确保供应商按时、按量、按质地履行合同。
第十三条采购员应当对供应商的履约情况进行监督和检查，确保供应商不违反合同条款。
第十四条供应商在履行合同过程中如果发生变更，应当及时向采购员提出变更申请，并经过公司相关部门的审核和批准。
第十五条供应商在履行合同过程中如果无法履行合同义务，应当及时向采购员提出解决方案，以免影响公司的正常经营。
第十六条采购员在供应商履行合同过程中应当及时协助供应商解决遇到的问题，保障合同的顺利履行。
第四章合同的变更第十七条采购员在签订合同后，如需对合同内容进行变更，应当提出书面变更申请，并经公司相关部门的审核和批准。
第十八条供应商在签订合同后，如需对合同内容进行变更，应当提出书面变更申请，并经公司相关部门的审核和批准。
采购部合同管理制度
采购部合同管理制度1. 前言本采购部合同管理制度旨在规范采购部门与供应商之间的合同签订、执行和监督，确保采购流程合法、合规、透明，并最大化保护公司利益。
2. 适用范围本管理制度适用于所有采购部门的员工，并适用于公司与供应商签订的所有合同，包括但不限于物料采购、服务采购、流程外支出等。
3. 合同签订3.1 合同审批采购部门在与供应商进行合同谈判前，需向相关部门进行申请。
合同审批应包括以下内容：产品及服务的相关描述、购买数量、价格计算、付款方式及结算周期、交货地点，特别是采购信息化系统中要填写采购申请单，等待系统审批完成后向供应商展示，确保合同内容准确无误。
3.2 合同模板采购部门应在采购信息化系统中维护合同模板，以确保合同内容准确无误，并尽量满足公司的法律合规要求。
合同模板应包括以下内容：合同名称、双方公司名称及地址、产品及服务描述、购买数量、价格计算、付款方式及结算周期、交货地点、违约责任，以及适用于该合同的相关法律条款等。
3.3 合同执行采购部门应确保与供应商之间的合同内容准确无误，并在系统记录每个合同的签署时间和有效期限，并在合同履行前确定如何执行该合同，包括确定监督执行合同的责任人和事务处理程序。
4. 合同执行4.1 合同监控采购部门应监督和记录与供应商之间的合同执行情况，并且确保合同中的要求被满足。
如果发现合同执行有异常情况，采购部门应立即与供应商协商确定解决方案，并在采购信息化系统中进行记录。
同时必须及时上报给上级部门进行审批。
4.2 违约处罚如果供应商违反与公司签订的合同内容，采购部门应查明事情的原委，并和供应商协商解决问题。
如果协商不成，采购部门应相应地采取措施，例如暂停合同履行、采取设备冻结、提出索赔等等。
4.3 合同变更在与供应商之间进行合同变更时，采购部门应遵循公司的合规程序，与供应商协商并在采购信息化系统中记录。
任何合同变更都必须经过公司批准，并且应与原合同一起签署和存档。
采购合同管理管理制度(两篇)
采购合同管理管理制度（二）采购合同管理管理制度（二）一、引言采购合同是企业与供应商之间的重要协议，合同管理的规范和有效实施对于企业的采购工作具有重要意义。
在《采购合同管理管理制度（一）》中，我们已经介绍了采购合同管理的基本原则和流程，并提出了一些具体的管理要求。
本文将继续介绍一些补充的内容，并强调采购合同管理过程中的重要环节。
二、合同履行与监督1. 合同履行责任供应商在合同签订后应按照约定的合同内容和交货时间履行合同义务，保证产品的质量、数量、价格等符合合同要求。
采购部门应确保供应商了解并理解合同的内容，及时与供应商进行沟通和确认，避免合同履行中的误解或不符合要求的情况发生。
2. 合同履行监督采购部门应建立完善的合同履行监督机制，定期对合同执行情况进行监控和评估。
监督的方式可以包括现场考察、抽样检验、供应商访谈等，以确保供应商按照合同要求履行合同义务。
如果发现供应商存在违约行为或不符合要求的情况，采购部门应及时采取相应的处理措施，保护企业的合法权益。
三、合同变更与管理1. 合同变更的程序在合同履行过程中，可能会出现一些无法预料或无法控制的变化，需要对合同进行调整或修改。
采购部门应建立合同变更的审批制度和程序，确保合同变更的合法性和合理性。
合同变更应经过相应部门或岗位的审批，并及时通知供应商，避免因合同变更引发纠纷。
同时，采购部门应保留相应的变更记录和文件。
2. 合同管理的记录采购部门应建立合同管理的记录系统，包括但不限于合同签订、履行、变更、终止等环节的记录。
这些记录应详细记录合同的内容、日期、金额、履行情况等，以便日后进行查询、审计和备案。
采购部门还可以借助信息化手段，建立电子化的合同管理系统，提高管理效率和数据安全性。
四、合同终止与解除1. 合同终止的情况合同可能因为各种原因而提前或滞后终止，采购部门应及时发现并处理这些情况。
合同终止的情况包括但不限于合同期限届满、双方协商一致解除、出现严重违约等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广西银海实业有限公司管理文件
采购销售合同管理制度
编制：
审核：
批准：
持有部门：商务部
批准日期：年月日
执行日期：年月日
第1章总则
第1条为明确采购销售合同的审批权限，规范采购销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于本企业、各子公司及分支机构的采购销售合同审批及订立行为。
第2章采购销售合同分类、编制与审批
第3条合同涉及金额达10万元及以上的，采用采购销售格式合同；合同涉及金额不足10万元的，采用采购销售临时合同。
第4条采购销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由综合部进行合同编码，由公司商务部会同法律顾问共同拟定。
第5条采购销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．合同编码
2．供需双方全称、签约时间和地点。
3．产品名称、规格、定价方式、数量。
4．运输方式、运费承担、交货地点、验收方法及检验标准应具体、明确。
5．付款方式及付款期限。
6．免除责任及限制责任条款
7．违约责任及赔偿条款。
8．合同期限。
9．合同双方盖合同章生效等。
第6条进行采购销售谈判时，可根据实际需要对采购销售格式合同部分内容做出修改，报公司管理层审批。
第7条合同双方就采购销售工作协商采购销售格式合同，由公司管理层审批后，与合作商签订采购销售格式合同。
第8条采购销售格式合同由公司管理层审批后印制；采购销售临时合同由商务部经理审批后印制。
第3章采购销售格式合同变更与解除
第9条采购销售格式合同履行过程中，因合同双方的特殊要求提出变更合同申请的，由合同双方共同协商，经公司管理层审批后变更。
第10条采购销售工作满足采购销售格式合同约定的解除条件的，采购销售格式合同自然解除；因合同双方协商解除的，经公司管理层审批后解除。
第11条变更、解除采购销售格式合同的手续，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行。
第12条采购销售格式合同的变更、解除一律采用书面补充合同的形式，自然解除的，无须书面补充合同。
第13条因采购销售格式合同变更和解除致使涉及违约赔偿风险的，应由集团公司法律事务部或有关部门负责指导，必要时应会同上述部门共同决策。
第4章采购销售格式合同的管理
第14条采购销售格式合同签订后，合同正本由综合部存档并编制存档记录，副本由商务部、财务部保管。
第15条因书写有误或其他原因造成采购销售格式合同须作废的，应由商务部、财务部将保管的合同副本交还综合部。
第16条综合部负责保管采购销售格式合同正本的存档记录、由商务部提供的合同分批履行的情况记录、变更及解除合同的书面补充合同等。
第17条采购销售格式合同按年、区域装订成册，保存××年以作备查。
第18条采购销售格式合同保存××年以上的，综合部应将其中未付款或有预付款单位的合同清理另册保管，已结算完成合同经商务部经理批准后，作销毁处理。
第5章附则
第19条本制度由商务部负责制定、解释及修改。
第20条本制度自颁布之日起生效。