物资采购招议标管理办法
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。
在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
招议标采购管理制度
招议标采购管理制度一、引言议标采购是指通过对各方的意见和建议进行综合评估，确定最佳方案进行采购的一种方式。
在企业实施议标采购过程中，制定一套完善的管理制度非常重要，可以确保采购过程的公正、透明和高效。
本文将从五个方面，即议标采购的背景与意义、管理制度的目标、采购流程、制度执行和监督、制度修订与完善等方面，详细介绍议标采购管理制度。
二、议标采购的背景与意义在现代市场经济的环境下，企业的采购已不再是简单的物资采购，而是涉及各方利益关系的复杂议题。
通过引入议标采购，可以更好地平衡各方利益，提升采购效率，降低采购成本。
同时，议标采购还能够增加采购过程的公正和透明，减少贪污腐败的风险，提升企业的社会形象和声誉。
三、管理制度的目标制定议标采购管理制度的目标是确保采购过程的公正、透明和高效，保障采购活动的合法性和合规性。
具体目标包括：明确规定议标采购的程序和要求，明确各个环节的职责和权限，提供基于公正和透明原则的决策依据，确保议标结果的客观和可靠性。
四、采购流程议标采购的流程包括需求确定、采购方案编制、招标发布及资格预审、标书评审、中标结果公示和签订合同等环节。
在需求确定阶段，需明确采购的具体要求和标准，形成采购方案。
在招标发布及资格预审阶段，需向供应商发布招标公告，并对供应商资格进行预审。
标书评审阶段，对递交的标书进行评估和筛选。
中标结果公示阶段，将中标结果公示给所有参与方，确保公开和透明。
签订合同阶段，则是与中标供应商签署采购合同。
五、制度执行和监督为确保议标采购管理制度的执行，需要建立相应的执行机构和制度。
通过建立采购管理部门或设立专门的采购协调小组，负责整个采购过程的执行和监督。
同时，还需要建立采购风险管理体系，及时发现和解决采购过程中的问题和风险。
另外，还应定期对采购执行情况进行评估和检查，及时发现和纠正问题，确保采购过程的公正和合规。
六、制度修订与完善随着市场环境和企业需求的变化，议标采购管理制度也需要不断修订和完善。
招标 议标管理制度
招标议标管理制度第一章总则第一条为规范招标议标活动，提高招标议标效率和质量，保证招标议标活动的公开、公平和公正，维护国家和社会公共利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位开展的所有招标议标活动。
第三条招标议标活动是指本单位为了采购工程、货物和服务所开展的询价、招标、邀标、竞争性谈判等相应采购方式的活动。
第四条本单位的招标询价、招标准备、招标评标和招标文件的制定等与招标议标有关的活动应当遵循本管理制度。
第五条本单位应当建立健全招标议标管理机构和配备相应人员，并提供必要的办公场所、设备和资金保障，确保招标议标工作的正常进行。
第六条本管理制度的宗旨是公开、公平、透明、效率和合法，维护国家和社会公共利益，在合理风险范围内提高采购的经济效益。
第七条本管理制度的原则是依法合规、公开透明、平等竞争、诚实信用和勤勉尽责。
第八条本单位开展招标议标活动必须严格遵守有关法律法规，尊重市场规律，维护受招标人、投标人的合法权益。
第二章组织机构第九条本单位设立招标议标管理委员会，负责本单位招标议标工作的领导、协调和监督。
第十条招标议标管理委员会设立办公室，负责具体的招标议标工作，包括招标文件的制定、招标公告的发布、投标文件的接收与评审、中标文件的签订等工作。
第十一条招标议标管理委员会负责人为本单位领导班子成员，由本单位主要负责人任命。
第十二条招标议标管理委员会办公室设立专职人员，具体负责招标议标工作的日常事务管理。
第十三条本单位在必要时可以设立招标议标专家咨询团队，为招标议标工作提供技术、法律和管理方面的咨询服务。
第三章工作程序第十四条招标议标活动应当依法依规进行，遵循以下程序：（一）招标议标需求确定：本单位根据实际需要确定招标议标的项目范围、采购数量和技术参数等。
（二）编制招标文件：招标议标管理委员会办公室根据招标议标需求，组织相关人员编制招标文件，包括招标公告、招标要求、技术规范、合同条款等内容。
（三）发布招标公告：招标文件经招标议标管理委员会审批后，招标议标管理委员会办公室在指定的媒体上发布招标公告。
物资采购、基建工程招标工作管理办法(试行)
物资采购、基建工程招标工作管理办法（试行）为规范大宗物资、医疗器械、设备、基建工程、总务维修等招标工作，保护国家和医院利益，提高资金使用效益，从源头上推进廉政建设和有效预防腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》特制订本规定。
总则第一条招标工作应自始至终遵循公开、公平、公正、诚实信用和依法按程序办事的原则。
第二条医院的一切招标活动均要在院招标工作领导小组的领导下进行，由相关部门承办招标事项并负责日常具体事务。
第三条成立招标采购工作领导小组，招标工作组组长由院长担任，副组长由纪委书记和相关分管院长担任。
招标工作小组由监审科、财务科、经管科、相关职能部门、相关科室专家及与招标工作内容相关的其他院领导组成，招标会议由招标工作组组长主持或组长指定分管副组长主持。
第二章招标范围和方式物资采购项目第四条各部门应根据物资采购预算，每年年底前编报次年物资采购计划和采购项目申请书。
工作急需的采购计划, 需提前一个月报送申请书。
申请书应当标明：项目名称、项目论证材料、货物（产品）规格、型号、数量、参考价格、技术参数、预计交付使用的时间、期限、安装场地及配套设施的准备情况以及其他需要说明的情况。
第五条采购计划由相关部门、监审进行初审，没有进入采购计划的原则上不准采购。
对总价在5000元以内的计划，由分管院领导及纪委书记批准；总价5000-20000元以内的，报院长批准；总价在2万元以上的，由院长办公会审定。
第六条所有采购一律招标采购，实行一次性招标常年使用，实现“零库存”。
与中标方签订“零库存供货协议”，要求中标公司及时按照协议要求的规格、型号及质保情况提供医院所需物资，双方沟通确定合理的零库存量。
中标公司不得擅自更改价格，此价格在市场原材料没有大的变动情况下，执行一年，价格不变动。
如果有很大的变动（如原材料涨价或降价、加工费用及运输费用提高等因素等），则需要供需双方协商后重新商定更改价格或重新招标。
招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价）管理办法为实施科学管理，强化和完善招、议标程序，降低采购成本，提高效益，现依据公正、透明的原则，制订本办法。
第一条：公司企管部负责组织和规范采购的招、议标管理，具体负责招、议标的组织和价格的日常管理。
第二条：为保证招、议标的公正性,对每次采购招、议标评审参加人员，将由企管部根据所采购物资的类别、服务项目等其它要求，临时组织评审组。
评审组由技术部门、招议标负责部门、使用部门等人员构成。
第三条:采购方式的分类1．招标、议标:在市场调查的基础上招集三家以上供货商参与招标、议标,通过资质审查和评标，选择确定合适的供应商。
供应商和价格的选择由采购部门和招议标管理部门负责. 供应商必须具备下列条件：营业执照、规模、业绩、资质证明，并具备产品质优价廉，有良好的售后服务，有较好的企业信誉度,能开具增值税发票，具有一定的经济实力，必须是一般纳税人等条件。
2．比价：参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,采取多种方式进行询价，最后通过对精选的三家以上的厂商进行比价，确定合适的供应商。
选择供应商的原则和供应商必须具备的条件同“采购方式的分类（1)”。
3．对备品备件、低值易耗品、电器电料、办公用品、零星劳保用品、电脑及耗材、车辆维修等物资和服务，可选择一至两家专业供货商，选择办法按“采购方式的分类（2）”执行。
第四条：采购作业方式1．原辅材料、燃料采购方式.（1)招标、议标采购的物资：烧碱、液氯、硫酸铝、聚丙烯酰胺、分散松香胶、淀粉、蒸煮助剂。
煤、浆板、轻质碳酸钙、荧光增白剂、中性施胶剂、滑石粉、毛毯、聚脂网、显白剂、石灰、夹板等。
（2）比价采购物资: 磷酸二氢钠、引纸绳、尿素、重柴油、农膜、聚合氯化铝、过氧化氢。
磷酸三钠、消泡剂、抗水剂、防腐杀菌剂、铁丝、钢带等。
（3）麦草收购采取长期联合用户与个体户相结合的办法，价格随行就市。
2．备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件以及电器电料、仪器仪表等物资采购方式的设定。
招议标管理办法7.14
招议标管理办法7.14招议标管理办法第一章总则第一条为加强公司招议标管理～规范招议标行为～根据《中华人民共和国招投标法》～结合公司实际情况～制订本办法.第二条本办法适用于公司以合同方式有偿取得货物、工程和服务等经济活动范围内的招议标行为。
包括固定资产投资项目及与项目有关的设备和物资采购,总承包工程的分包工程、设备采购，生产物资采购,包括原材料、燃料、标准件等，，货物运输,公司自身不能承担的工程维修、设备维修、设备制造、备品备件加工制作以及工程勘察、设计、监理和咨询等服务性工作。
第二章机构设臵及职责第三条招议标领导小组及下设机构:领导小组下设招议标办公室、监督组和评标专家库。
领导小组组成组长：总经理成员:副总经理领导小组办公室，以下简称招议标办公室，设在生产管理部～办公室主任由生产管理部主任兼任。
监督组由监督部、资产财务部、生产管理部人员组成~监督部牵头负责.评标专家库由公司根据业务范围～从各中心选取～也可根据招议标性质从外部聘请相关专家～专家库每年更新一次。
1第四条职责，一，招议标办公室,生产管理部，职责：1。
与物流中心沟通~制定、修订招议标管理办法及配套细则～报总经理批准后执行,2.负责审核各单位委托招议标申请表,3.负责对招议标合同审核并监督检查其执行过程,4.对违反本办法的责任人或责任单位提出处理意见～并监督执行。
，二，物流中心职责1.负责招议标文件的发售～邀请合格投标厂家参与投标, 2。
负责编制《招，议，标申请表》等相关手续～确定招议标时间、地点～并根据招议标性质确定符合要求的评标人员，3。
负责公司招议标的组织工作,4。
根据评标情况编制招议标会议纪要，5。
负责招议标项目档案的管理,6.负责与中标厂家签订合同并实施采购，不含工程项目和直接发货到现场的采购、外协项目,,7.对招议标工作中出现的问题～提出改进管理的措施和办法. ，三，监督组职责1。
负责审核投标单位的资质、信誉等投标条件,2。
负责招议标过程的监督,3.有权制止在招议标过程中违反国家法律、法规和公司规定的行为. ,四,需求中心职责21.编制招议标文件并向物流中心推荐合格供应商,2。
物资采购招议标管理办法
物资采购招议标管理办法一、概述物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环，为了确保采购的公平、公正、公开，减少不必要的争议和纠纷，制定本《物资采购招议标管理办法》。
二、招议标的定义招议标是指在物资采购过程中，采购人发布招标公告后，供应商就招标文件或评标工作中的问题提出的质疑或异议。
三、招议标的适用范围本办法适用于企业物资采购过程中的招标环节，供应商对招标文件的内容、评标标准、评标过程等提出的质疑和异议。
四、招标文件招标文件是采购人依据采购需求编制的文件，包括采购公告、招标文件和相关附件等。
供应商在招标文件中可以提出招议标。
五、提出招议标的程序1.供应商在招标截止前通过书面形式将招议标提交给采购人，在规定时间内递交给采购人招标文件指定的地点。
2.采购人接收到招议标后，应立即组织相关部门进行评审，并在规定时间内作出答复。
3.采购人根据招议标的情况，可以暂停招标工作，或调整招标文件和评标标准，重新发布招标公告。
六、招议标的受理1.采购人应在收到招议标后的2个工作日内办理受理手续，受理手续包括登记、编号以及记录相关信息。
2.采购人应将受理结果及时通知供应商，并告知受理编号和办理流程等事项。
七、招议标的处理1.采购人接收到招议标后，应按照程序进行评审，并在规定时间内作出答复。
2.评审人员应对招议标的内容进行详细分析和讨论，并提出处理意见和建议。
3.采购人应根据评审结果，处理招议标，可以予以采纳或部分采纳，并作出相应调整。
4.采购人对于采纳或部分采纳的招议标，应通知供应商，并告知处理结果及调整后的招标文件。
八、招议标的权利和义务1.供应商有权在规定时间内提出招议标，并要求采购人作出答复。
2.供应商应当提供真实、准确的招议标内容，并配合采购人的评审工作。
3.供应商应在采购人要求的期限内提供相关证明材料和解释说明，并保持与采购人的沟通畅通。
九、招议标的结果1.采购人应及时作出答复，告知供应商对招议标的处理结果，并说明理由。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
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**************有限公司物资采购招议标管理办法1.目的和适用范围1.1.目的为了规范公司招议标管理制度及工作流程，进一步加强招议标管理，降低公司经营成本，维护公司整体利益，特制定本办法。
1.2.适用范围本办法适用于*************************有限公司物流中心物资采购部。
2.制定依据2.1.《中华人民共和国招标投标法》3.定义3.1.物资采购招议标是公司内部采购管理方式，主要是通过投标人之间的竞争,以适当的价格采购到满足需求的物品,达到企业降低采购成本、提高经济效益的目的。
物资采购招议标分为邀请招标和议标。
3.1.1.邀请招标:指招标单位以投标邀请书方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
采用邀请招标方式的招标单位，应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
3.1.2.议标：指直接邀请二家以上供应商进行报价比价,并通过对质量、交货期、信用、销后服务等综合因素的考察评价，按照规定程序择优选定供应商的方式，主要适用于专业性强，仅有少数供应商有能力承担的特殊采购项目。
独家供应商的议标即为谈判性采购，通过一对一谈判而最终达到采购目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性，因而不属于招标法所称的招标采购方式。
4.职责4.1.物资采购部负责本办法的制定、修订，并负责各招标物料进行物资采购招议标管理工作。
4.2.供应开发部负责开发新供应商与参加招议标供应商资质审核工作。
4.3.审计部参与监督招标项目的开标与评标。
4.4.招标组织单位（目前是物资采购部）负责组织制定项目评标原则、评标方法、工作流程、招标文书、评委组织，主持并实施招标的具体活动，同时自觉接受监督并提供必要条件。
4.5.综合管理部由物流中心综合管理部综合管理专员做好会议记录，在领导层面通报并存档备查。
5.具体条款5.1.物资采购招标范围5.1.1. 重要生产性材料、配件、委外加工；技术开发及项目合作；资产处置、废旧物资处理；业务培训、办公用品、劳保安全用品等。
5.1.2.一般情况下，以上物资采购单次单项在50万元以上的项目和年度计划采购100万元以上的项目应予招标。
各单位可结合本单位实际扩大招标范围，降低招投标金额的起点。
5.2.有下列情形之一的可不进行招标采购5.2.1.购买专利和专用技术产品的；5.2.2.满足需求的供应商不足三家的；5.2.3.内部责任单位自产的物资配件；5.2.5.属于集中采购范围内的物资；5.2.6.通过SAP信息平台开通了供应商门户执行网上采购交易，并对物资采购价格有严格的控制程序，按规范流程进行操作的；5.2.7.长期合作伙伴（三年以上），连续两年为供应链建设中的优秀供应商，在市场成本价具有竞争力基本不变（上浮动5%以内）的情况下，维持原物资采购价格，履行采购计划审批程序和权限的；5.2.8.用户指定的物料。
必须是以用户单位名义报送的正式文件，个别业务人员意思不能采纳，同时应对指定的物料进行技术、商务审核，防止对本单位造成质量和信誉的不良影响。
5.2.9.紧急采购物资。
生产计划外临时增加的生产任务，因生产周期紧，达不到招标所要求的时间的，以谈判方式解决。
5.2.10.涉及国家安全和秘密的；5.3.招标准备工作5.3.1.根据物资采购项目的要求，由招标单位组织技术、质量、审计和监察人员商定投标人名单。
所邀请的投标人应在公司物资采购合格供应商名录中择优选取；在特殊条件下（合格供应商达不到三家、新开发的产品、非生产性采购）也可以通过考察、评审、邀请符合招标项目资质、技术、质量标准的供应商。
5.3.2.物资采购招标由主办单位向主管部门和领导办理招标申请，获得批准后进行招标工作。
5.3.3.编制招标文件。
招标文件是招标活动的重要内容，是招标和评标的主要依据，招标文件由招标单位编制，招标文件的内容应做到完整、准确，招标条件应该公平、公正、公开、合理，合法。
招标文件应由以下六部分组成。
5.3.3.1.招标书。
是招标文件的简要介绍，主要包括招标内容，招标文件发售日期，投标日期及地点等。
5.3.3.2.投标须知。
包括项目的简要说明，投标书的编制要求，投标资格证明文件，投标书送达日期，投标保证金额，开标日期，地点及评标原则等内容。
5.3.3.2.1.投标保证金可以到银行交纳现金或通过是银行转帐方式（保函、转账支票、银行汇票等）。
投标保证金不得低于投标总价的百分之二。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
5.3.3.3.物资清册、技术参数、图纸。
5.3.3.3.1.招标文件中对物资的技术参数性能和要求应根据实际情况确定，过高要求就会增大费用，主要技术参数要写全、具体、准确，不能有太大响应幅度，否则将会使投标报价差异过大，不利评标；5.3.3.3.2.应明确物资的质量要求，交货期限、方式、地点和验收标准等，专用、非标配件应有设计技术资料说明及齐全的整套图纸，以及可提供的原材料清单、价格、供应时间、地点和交货方式；5.3.3.3.3.投标人应提供的备品、备件数量和价格要求；5.3.3.3.4.售前、售后服务要求。
5.3.3.4.投标书（格式）5.3.3.4.1.投标书是投标人遵守招标文件的一种书面承诺，并包括招标物资的数量及报价表格式，售前、售后服务内容和优惠条件等；5.3.3.4.2.资格证明文件的要求和内容。
通常包括企业简介、近三年财务报表和销售业绩、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量保证体系认证书、产品质量认证书等。
5.3.3.5.合同条款。
包括物资应达到的技术指标、验收标准，运输及付款方式，备品、备件的种类、数量，质量保证、技术培训，售后服务，违约责任，物资供货合同（格式）等内容。
5.3.3.6.其它需要说明的事项。
招标文件发出后,不得随意修改或增加附加条件,如确需修改或补充时,需经招标单位领导批准后作为招标文件的补充文件，并在投标截止日前三个工作日以信函或电子邮件、传真通知到所有投标人，如达不到上述期限就应当推迟开标时间。
5.3.4.招标文件的发售与认购。
招标文件编制完成后由招标单位负责发售并组织招标文件答疑。
5.3.4.1.投标人应按招标文件的要求编制投标文件。
投标文件应当对招标文件中提出的实质性要求和条件做出完全响应，并在招标文件规定的投标截止日期密封送达指定地点。
5.3.4.2.投标人应向招标单位提供投标文件正本一份和副本二份(可根据评委人数确定份数)，并注明有关字样，评标时以正本为准。
投标文件应包括下列内容：5.3.4.2.1.投标方资格、资信证明文件；5.3.4.2.2.与投标相关的生产技术能力及设备状况说明；5.3.4.2.3.产品生产许可证，产品鉴定证书和有关检测报告；5.3.4.2.4.投标技术方案及说明；5.3.4.2.5.法定代表人授权书；5.3.4.2.6.投标货物数量、价格及交货期（总价目表及明细组件价目表）；5.3.4.2.7.招标文件中规定应提出的其它资料或投标人认为需加以说明的其它内容；5.3.4.2.8.投标保证金交纳凭证复印件或经招标单位认可的货款抵押凭证。
5.4.开标、评标和定标5.4.1.开标5.4.1.1.开标程序按照招标邀请函规定的时间和地点，以公开的方式进行。
开标大会由招标单位主持，全体评委和全部投标人参加，审计人员对开标、评标、定标全过程进行监督。
5.4.1.2.招标单位应当众检查标书的密封情况，由投标人启封投标书，按签到或抽签顺序依次宣读投标书主要内容和报价，如果进行二次报价可不公开宣读报价。
开标过程应当记录，并存档备查。
5.4.1.3.组建评标委员会或评标小组5.4.1.3.1.评标委员会(组)由招标单位的代表和有关技术、质量、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、质量、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
5.4.1.3.2. 与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会(组)，已经进入的应当更换。
5.4.1.3.3.评委成员的名单在现场开标前应当保密。
5.4.1.4.招标单位应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
5.4.1.5.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
5.4.2.评标5.4.2.1.评标工作由评标委员会（组）负责，评委会（组）以招标文件的要求和投标书提供的内容为唯一依据，对投标人的技术水平、质量、报价、交货期、企业信誉、售后服务等进行综合评价，择优决定中标单位。
5.4.2.2.评标方法5.4.2.2.1.采用综合评标法和最低投标价法，或者法律、行政法规允许的其它评标方法。
最低投标价法一般适用通用技术、性能标准或招标单位对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。
按照公司及各单位行业的特殊性，通常采用综合评标法。
5.4.2.2.1.1.开标前评标委员会（组）有责任对评标评分细则进行讨论修改，确定后不可在评标评审过程再进行修改。
5.4.2.2.2.生产物资采购招标一般都采用综合评标办法，质量、交货期、价格应作为主要评分条件，所占比例根据采购物资配件要达到的目的进行划分。
如以降价为主，价格分数可占60%至70%。
如以质量、交货期为主，价格分数比例一般为45%至55%。
5.4.2.2.3.综合评标价格计算方法5.4.2.2.3.1.以总价最低价为基础分，其他采用加权平均算法计算。
公式为：其它价格分=价格分数*（1-价差/最低价）5.4.2.2.4.生产物资采购综合方面评标要根据以前或上年供应商在质量、交货期、服务等方面的表现进行综合评审。
5.4.2.2.5.评标过程中,对投标人送评的投标资料有疑问的应组织投标人进行答疑。
5.4.2.3.在二次报价过程中防止投标人相互串通，采取相互隔离进行二次报价；同时二次报价要注意保密。
5.4.2.4. 投标人的二次报价（最终报价）和评标过程中答疑问题的承诺，要由投标人委托代理人（法人代表）以书面形式签字认可。
5.4.2.5.废标。
投标文件有下述重大偏差情况之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，应作为废标。
5.4.2.5.1.投标书未密封；5.4.2.5.2.投标书未按招标文件要求和格式编制、填写并有漏项和明显错误的；5.4.2.5.3.投标书未加盖公章或者法定代表人印章；5.4.2.5.4.投标书逾期送交；5.4.2.5.5. 投标书附有招标单位不能接受的条件；5.4.2.5.6.投标书载明的货物包装方式，检验标准和方法不符合招标文件的要求；5.4.2.5.7.投标人少于三个或者所有投标被否决时，招标单位应当依法重新招标。
5.4.3.定标5.4.3.1.采用最低投标价法评标的,在多个合格投标人中以标价最低者中标。
5.4.3.2.综合评标法评标采取百分制方式打分，由评标委员会（组）成员对各投标人的投标书进行综合评价后，可采用记名方式投票，也可以采取集体打分方式，具体采用哪种方式由评标委员会(组)根据项目情况集体商定。