外出办事交通费管理办法7
出差交通费用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工出差交通费用的管理，降低公司运营成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的交通费用报销。
第三条出差交通费用报销应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差交通费用报销标准第四条出差交通费用报销标准根据出差地点、交通工具和公司实际情况制定，具体如下：1. 铁路交通费用：（1）普通列车硬座、硬卧、软卧等按实际车票费用报销；（2）高铁、动车等按一等座票价报销。
2. 航空交通费用：（1）国内航班按经济舱票价报销；（2）国外航班按公务舱票价报销。
3. 公共交通费用：（1）出租车、网约车等按实际费用报销；（2）公共交通工具（地铁、公交等）按实际费用报销。
4. 私家车费用：（1）员工自行驾驶私家车出差，按实际行驶里程和公司规定的标准报销；（2）员工乘坐他人私家车出差，按实际费用报销。
第三章出差交通费用报销流程第五条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后，填写《出差交通费用报销单》。
第六条员工出差期间，应妥善保管好交通票据，确保票据真实、合法、有效。
第七条员工出差结束后，将《出差交通费用报销单》及相关票据提交至财务部门。
第八条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，按照本制度规定进行报销。
第九条报销单经审核通过后，财务部门将报销款支付给员工。
第四章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和完善。
交通费报销管理办法
交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。
二、适用范围1、因工作需要外出的员工。
2、含有经营任务的公司中高层人员。
三、报销标准及要求1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。
具体报销额度详见表1：2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费.3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。
4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1。
5元/公里补贴费用。
6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明,实报实销。
三、报销流程及办法1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。
2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费1）完成目标（合同额或利润额）80％以上的(含80％），可按表1金额全额报销；2）完成目标（合同额或利润额)80%以下的，按照实际完成比例*1。
2的系数后予以核销；3）目标完成为零的,根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20％的比例予以报销。
4)如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。
3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。
四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。
交通费用报销制度
XX交通费用报销制度
第一条总则：为规范XX员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本制度。
第二条范围：本制度所述员工外出办事是指员工在XX 正常工作时需要外出公干、联系业务等情况，不包括离开本县外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工差旅管理办法执行。
第三条交通费定义：公交车费、出租车费、停车费等。
第四条具体规定
1、员工外出办事，需事先向本科室领导或向分管领导请示。
经同意后方可外出办事。
2、XX内公务出行，原则上应当选乘经济便捷的公共交通工具；对于办急事特事、携带XX大额现金、贵重品、随身携带5KG以上XX物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘出租车外出办事，办事回来需填写《用车申请单》，以便报销。
3、对部分自己有车的员工，经XX同意，可自驾车外出办事，否则视为非公公干，发生相关交通费用则不予报销。
按正常办事路线距离XX给予补贴。
贴标准为：不论车辆状况、新旧、品牌及排量等原因，一律按1元/KM标准进行补贴，此标准含：油耗、停车费、车损等，XX不另外给以其他补贴，也不报销任何市内交通费。
4、XX员工自驾车外出办事应遵守交通规则和注意交通安全，因违反交通规则等违纪、违规被处罚由员工本人负责，XX不承担责任。
第五条交通费的报销原则：公务交通费用报销采取实报实销，报销车费时应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经部门领导签字同意，到财务部办理相关手续报销。
出差地里程核实报销。
第六条附则
本制度自XX年XX月XX日起执行，以往与本制度有冲突的，以本制度为准。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。
第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。
第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。
第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。
第二章交通费用报销流程第一节出差申请第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。
第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定填写费用预算。
第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况决定是否批准出差申请。
第二节出差报销第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。
第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。
第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。
第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行说明。
第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。
第三章交通费用管理第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用的标准和范围。
第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公共交通工具出行。
第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。
第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。
第四章附件附件一：出差申请表附件二：交通费用报销申请表第五章法律名词及注释⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。
交通费报销管理规定
交通费报销管理规定1、适用范围：本规定适用公司全体员工。
2、支出范围及报销要求（1）市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费，以及因此产生的停车费、过桥费等。
（2）员工外出办事，公司报销相应的市内交通费。
（3）公司按部门进行总量控制，部门每月交通费不得超过预算，使用公务私车的人员不记入部门人数。
（4）员工因公外出需要乘坐出租汽车时，需提前向部门经理申请，经批准后方可乘坐。
部门经理按实际需要，自行选择是否乘坐出租汽车。
（5）北京乘坐出租汽车的价格上限为2.5元/公里。
（6）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并注明事由。
（7）每月只报销当月及上月的市内交通费用，逾期未报的，不予报销。
（8）出差期间在出差地的市内交通费，属于差旅费用，报销时填写“差旅费报销表”。
（9）员工应妥善严格保管交通费单据，没有票据或票据不合法的，不予报销（10）部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。
对于弄虚作假的，将处以报销人错误报销金额10倍的罚款，处以审批人错误审批金额5倍的罚款。
（11）员工延时工作，须按照公司相关规定填报“延时工作申请单”，经部门经理批准，送人事专员处备案。
公司报销工作日晚间22：00以后，以及休息日的市内交通费，同时报销每人每次不超过20元的餐费。
注释：员工报销时需提供餐费发票（12）报销延时工作产生的交通费和餐费，需经人事专员在报销单据上签字确认。
如发现弄虚作假，将对责任人处以虚假报销金额最少5倍的罚款。
3、报销审批程序(一)预算在本月20日填报下月预算支出，无预算不予报销；(二)OA报销审批及签批流程:申请人--部门负责人--财务总监（审核预算）--总裁--（超出授权额度）董事会（XX--XXX代表--XX代表）。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
私车公用及因公外出交通费用管理办法
私车公用及因公外出交通费用管理办法1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。
3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。
4、对于有私车公用的部门或岗位，根据公司各部门或岗位工作性质，外出办公事频繁程度，核定一定额度的交通费用以及车辆行驶的公里数给予每公里2元的油耗补助。
5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用,如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。
6、对于未有私车公用的部门或岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
7、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。
如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知
保险公司办理理赔及确认肇事责任。
8、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向部门主管或相关负责人提出申请，经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。
未经批准异地出差所产生费用自行承担。
9、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政人事部。
行政人事部宣。
外出出差与交通费用管理制度
外出出差与交通费用管理制度一、概述为规范企业外出出差及交通费用的管理，提高企业经费使用效率，订立本制度。
本制度适用于全体企业员工。
二、外出出差申请及批准1. 出差申请1.员工在外出出差前，应向所在部门提出书面申请。
申请应包含出差的目的、时间、地方等认真信息，并附上必需的证明文件。
2.出差申请需提前至少3个工作日提交，以便部门与上级进行审核和批准。
2. 出差批准1.部门主管或上级经理对出差申请进行审核，并依据出差目的和必需性，决议是否批准。
2.审批结果应在提交申请后1个工作日内告知申请人。
3. 出差日志1.出差人员在外出期间，应保持认真的出差日志，记录每天的活动、会议、访客等相关事项。
2.出差日志应及时提交给所在部门，作为出差事务的记录和证明。
三、交通工具选择与预订1. 交通工具选择1.出差人员应依据出差的目的和时间合理选择交通工具，优先考虑经济、安全、舒适的出行方式。
2.当出差目的地距离在300公里以内时，应优先选择火车或高铁；距离在500公里以内时，可考虑飞机；距离超出500公里时，可申请搭乘飞机。
2. 交通工具预订1.出差人员需提前至少2个工作日向所在部门提出交通工具预订申请，包含启程时间、航班号/车次、座位等认真信息。
2.部门应依据预算和出差目的审核并对交通工具预订进行批准。
3.预订交通工具应尽量选择经济舱/硬座，并合理布置出差时间，以降低费用。
四、交通费用报销1. 费用报销范围1.交通费用包含交通工具票价、机场车费、过路过桥费等实际支出，以及合理的留宿及用餐费用。
2.报销的费用应为实际支出，并供应相关发票、行程票据等票据作为凭证。
2. 报销凭证及审核1.出差人员需在出差结束后的3个工作日内，将交通费用发票、行程票据等报销凭证提交给所在部门。
2.部门及时审核报销凭证，核对费用的合理性和准确性。
3. 报销流程1.部门审核通过后，将报销申请提交至财务部门。
2.财务部门审核报销申请，并在5个工作日内将费用报销款项发放到员工指定的银行账户。
员工外出交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出交通费用的报销和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销交通费用的员工。
第三条本制度的目的是确保员工外出交通费用的合理、合规、高效使用，同时加强公司内部财务管理。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，包括但不限于以下情况，可申请交通费用报销：1. 参加公司组织的外出培训、会议、考察等活动；2. 负责公司业务洽谈、商务接待、客户拜访等事务；3. 负责公司内部工作协调、现场指导等任务；4. 经公司领导批准的其他因公外出情况。
第五条交通费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 机票、火车票、长途汽车票等公共交通费用；2. 租车费用（含燃油费、过路费、停车费等）；3. 出租车费用；4. 公司规定的其他交通费用。
第三章交通费用报销标准第六条交通费用报销标准按照公司规定的差旅费管理办法执行。
第七条员工乘坐公共交通工具，按照以下标准报销：1. 乘坐国内航班，按照经济舱票价报销；2. 乘坐国内火车，按照硬座票价报销；3. 乘坐长途汽车，按照一等座票价报销。
第八条员工乘坐出租车，按照以下标准报销：1. 城市内出租车，按照实际支付费用报销；2. 城市间出租车，按照实际支付费用报销，但不得超过同等距离公共交通工具的费用。
第九条员工租车费用报销，按照以下标准执行：1. 租车期间产生的燃油费、过路费、停车费等费用，按照实际支付费用报销；2. 租车时间超过公司规定标准的，超出部分费用由员工自行承担。
第四章交通费用报销流程第十条员工因公外出，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可外出。
第十一条员工外出结束后，应按照以下流程报销交通费用：1. 员工填写《交通费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，将《交通费用报销单》提交给财务部门；3. 财务部门审核无误后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第五章监督与处罚第十二条公司设立财务审计部门，负责对交通费用报销的真实性、合规性进行监督检查。
外出公干交通、食宿管理制度
=========外出公干交通、食宿管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类外出公差人员的办事效率,特制定本制度．适用范围:公司内部所有人员,营销中心除外办理程序一、出差方式１。
1、深圳市内和深圳周边城市出差（当日往返）出行方式:A、公共交通、B、派车+公共交通（此派车:指送到就近公交站点或车站）Ｃ、派车费用报销=交通费+出差补贴１。
2、国内出差A、派车＋火车+公共交通+出租车B、派车＋飞机+公共交通＋出租车费用报销=交通费+住宿费+出差补贴1．３、国外出差（按实际情况报销）1.4、凡派车费用由公司统一报销、火车票和机票订购由行政部专员统一负责订购和报销二、申请流程：２．1凡非紧急事务,公司一概鼓励以公共交通巴士、地铁为主,出厂时开具“出厂证明”,凭巴士、地铁发票自行报销;命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中=========2.２因客户紧急事情需立即前往处理的,由申请人填写《出差交通食宿申请表》；经由部门负责人签批，行政部签收,行政专办员派车;2.３去外协供应商处理事务,公司一律不派车，一律由采购要求供应商前来接洽.2.4如自备车辆外出的,在《出差交通食宿申请表》,自备车项目上打“√"行政部将按外派车价格给予车费报销，报销每月一次,报销时需提供加油票给行政部专员处；2。
5如果需国内出差,填写《出差交通食宿申请表》,沟选相应交通工具和内容经部负责人审核,（副)总经理审批后，行政部专员办理相关票务的订购与报销事宜。
三、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”．3.1、住宿标准(金额单位：元。
下同)：住宿以商务酒店为主３。
2、出差补贴:四、报销办法4.１、住宿费报销办法４.１。
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销.4．1．2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。
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3.本管理办法自2006年1月1日起实施。
六、记录
名称
编号
来源
外出办事交通费用报销明细表
PNZD-RS-07-J01
七、附录
修订号
生效日
修改部分/章节修订ຫໍສະໝຸດ 因编制审核批准
文件传阅记录
签字
日期
签字
日期
签字
日期
签字
日期
签字
日期
3.员工外出办事，如无公司车辆送往目的地，使用个人交通工具完成工作事宜者，按本原则第一条标准，只报销往返公交车或中巴车票。
四、报销方式
1.报销人填写《东风派恩公司外出办事交通费用报销明细表》，将出行日期、外出事由、发生金额、票据张数填写清楚，由本部门经理（主管）签字批准后方可到财务部报销。
五、其他
1.公司员工到十堰市区外五县一市（郧县、郧西、房县、竹山、竹溪、丹江口市）办事，按《差旅费管理规定》（PNZD-RS-12）对待办理。
一、目的
为了规范外出办事交通费报销。
二、适用范围
本管理办法仅限于公司员工在十堰市区外出办事时使用（不包括享受油费补助及公司已提供车辆者）。
三、报销原则
1.员工外出办事，如无公司车辆送往目的地，除特殊情况外，只允许乘座公交车或中巴车，不得乘座出租车。
2.员工外出办事，如无公司车辆送往目的地，且时间紧急或安全需要，可乘座出租车，但在报销粘贴单上必须有本部门经理（主管）的情况说明及签字。