风险评价结果和控制效果年度评审记录
公司记录表格管理台账汇编
公司记录表格管理台账汇编Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】法律法规和标准法律法规培训记录法律法规和标准法律法规定期修改记录法律法规和标准文件发放记录法律法规和标准法律法规及其他要求符合性评价记录法律法规和标准适用的法律法规及其他要求清单机构和职责安全生产责任制目标考核记录机构和职责安全生产责任目标奖罚台帐机构和职责安全资源配备使用记录机构和职责安全生产委员会会议记录机构和职责领导干部带班记录机构和职责领导干部带班考核记录机构和职责安全生产责任制考核记录机构和职责安全生产费用台帐机构和职责安全专项费用使用申请表申请部门：日期：年月日机构和职责从业人员工伤保险统计表机构和职责安全生产保险考核记录机构和职责安全标准化自评台帐机构和职责安全标准化检查情况统计表机构和职责安全达标检查记录机构和职责安全员例会记录机构和职责调度会会议记录机构和职责安全生产例会会议记录机构和职责厂级领导值班记录机构和职责车间领导值班记录机构和职责安全检查考核记录风险管理风险评价表风险管理风险分析记录风险管理风险管理培训记录风险管理风险管理培训签到表风险管理风险管理培训效果评估表部门：编号：风险管理重大风险控制清单风险管理重大风险清单风险管理危险源调查表风险管理风险控制岗位明细表风险管理风险评价会议记录风险管理隐患排查治理台帐风险管理隐患排查治理记录部门/项目: 编号:。
江苏省危险化学品企业安全生产标准化审计标准（修改）
险控制措施。
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措
4.风险评价的结果及所采取的控制措施对 4. 风险管理培训教育 施。
从业人员进行宣传、培训，使掌握、落实 计 划 和 培 训 教 育 记 现场检查：
应采取的控制措施。
录。
重大风险控制措施现场落实情况。
-4-
A级 要素
B级 要素
标准化运行要求
2.配备或委托中介机构选派注册安全工程师是否符合规定要 求。 询问：
3.涉及剧毒化学品、易制毒化学品的，设 3. 注册安全工程师配 有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 备 或 委 托 的 相 关 文
4.安生生产管理网络健全，各级机构配备 件、资料。
负责安全生产的人员。
审计要求
2.4 组 织 机
构
1. 安全管理机构具备相对独立职能，配备
的专职安全管理人员数量不少于规定要 1.设置安委会，安全生
求。 2. 配备或委托中介机构选派注册安全工 程师，且至少有一名具有 3 年化工安全生 产经历。从业人员 300 人以上的生产、经
产 管 理部 门和 配备 专 职 安 全生 产管 理人 员 的文件。 2. 建立安全生产管理
1.2 法律、法 1.达标后每年至少 1 次对适用的安全生产 规和标准符 法律、法规、标准及其他有关要求的执行 合性评价 情况进行符合性评价，编制符合性评价报
告。 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制 定整改计划和措施。
1. 企业识别和获取适 用的安全生产法律法 规、 标准 和政 府相关 文件的管理制度。 2. 更新记录，目录清 单和文本数 据库。 3.培训、宣传记录。
1.重大风险清单是否与评价结果一致，风险控制措施是否符合
风险控制效果评价
风险控制效果评价一、风险控制效果评价范围及目的评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织部门成立二级单位风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
双重预防体系风险管控评审记录
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。
12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告评审指引
建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告评审指引评审指引：建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告一、概述建设用地土壤污染是当代城市建设和经济发展中一个重要的环境问题。
因此，针对土壤污染状况的调查风险评价以及风险管控与修复效果的评价成为必要的工作。
本评审指引旨在为相关报告的评审提供指导，确保评审工作的客观性和准确性。
二、评审内容1.报告概述与目标：评审人员需要对报告的概述和目标进行评审，确保报告目标明确和与调查场地相关。
2.调查方法与数据采集：评审人员需要对报告中的调查方法和数据采集过程进行评审，包括采样点位选择、采样方法、样品分析等，以确保数据的准确性和可靠性。
3.污染物列表及限值：评审人员需要对报告中列出的污染物列表和相关的限值标准进行评审，以确保报告的严谨性和实用性。
4.土壤污染状况评价：评审人员需要对报告中的土壤污染状况评价进行评审，包括对现场实测数据的分析、风险评价模型的选择与应用等，以确保评价结果的准确性和可信度。
5.风险评价方法与结果：评审人员需要对报告中的风险评价方法和结果进行评审，包括对不同污染物的风险评价、对不同受体的评价等，以确保评估的科学性和合理性。
6.风险管控措施：评审人员需要对报告中提出的风险管控措施进行评审，包括对不同风险阶段的管控策略和方法的评价，以确保措施的可行性和有效性。
7.土壤修复效果评价：评审人员需要对报告中的土壤修复效果评价进行评审，包括对修复前后土壤污染情况的对比分析、评价指标选择和修复效果的定量评价等，以确保评估结果的可靠性和科学性。
8.报告结论与建议：评审人员需要对报告的结论和建议进行评审，以确保结论具有科学性、合理性和可行性。
三、评审要求1.评审人员需要确定报告是否满足相关法规和标准的要求。
2.评审人员需要对报告中提供的数据、图表和结果进行核对和验证，确保其真实、准确和可靠。
3.评审人员需要对报告中涉及的方法和指标进行评估，确保其科学、合理和可行。
风险评审记录
风险控制效果评审
**有限公司
风险控制效果评审记录
根据风险评价的内容，我公司对确定的风险逐一制定控制措施，特别是日常检维修首先进行风险分析和有针对性的培训。
职工经过培训，进一步明确了岗位风险类别和应急措施，以及配置的安全设施，进一步规范了操作和劳保穿戴。
由于控制措施切实可行，控制效果得当，公司今年未发生任何安全生产事故，达到了风险控制目的。
**有限公司
20xx年2月8日附：评审小组及评审作业项目
评审小组及评审作业项目。
最新最全化工企业二级标准化所需资料清单
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3.2风险评价
3.2.1
1.作业活动清单
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2.编制设备清单
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3.编制设施清单
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3.2.2
1.企业下发关于成立风险评价小组的通知文件（有从业人员参加）
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2、风险评价计划
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3、风险评价有关会议记录或纪要
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4、各类风险评价记录（工作危害分析记录表、安全检查分析记录、其他风险评价方法）注：厂级评价组织应有企业负责人参加； 车间级评价组织应有车间负责人参加； 所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
58
3.1.2
1.风险评价记录
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3.1.3
1、风险评价管理制度规定选用方法（可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价）
60
3.1.4
34
3.安全生产例会记录
35
2.2.5
1.领导干部带班制度
36
2.领导干部带班记录及考核记录
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2.3职责
2.3.1
1.制定安委会和各管理部门及基层单位安全职责
38
2.3.2
2..安全生产责任制
39
2.3.3
1.安全生产责任制考核制度
40
2.安全生产责任制考核奖惩决定文件，奖惩兑现文件
41
2.4组织机构
112
3.安全操作规程清单
113
4.安全生产规章制度签发文件（红头文件）
113
危化企业安全标准化需提供的数据资料
危险化学品从业单位安全生产标准化需企业提供的数据和文字资料1 法律、法规和标准识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；法律法规、标准及政府其他要求的清单；定期更新记录。
法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。
法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价；符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析的材料、制定的整改计划或整改措施。
2 机构和职责安全生产方针，年度安全生产目标和安全生产工作计划。
各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
安全生产责任制；.安全生产责任制考核制度；考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
企业安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。
安全文化体系有关文件。
主要负责人安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备的文件及使用记录。
安委会会议记录或纪要；安全生产工作汇报资料。
领导干部带班制度；领导干部带班记录及考核记录。
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
注册安全工程师配备或委托文件。
安全生产管理人员的学历、工作经历资料。
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。
管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
安全生产管理网络的文件。
安全生产费用管理制度。
安全生产费用台帐。
企业为从业人员交纳保险凭证。
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
3风险管理风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务，风险评价记录，选用的风险评价方法，风险评价准则和相关取值标准的内容，风险评价报告。
作业活动清单、设备、设施清单。
各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险分析记录、风险评价报告；风险评价有关会议记录或纪要。
重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告。
风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录。
年度风险评审记录
2018年度风险控制效果评审报告一、风险控制效果评价范围及目的企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织企业成立了风险评价组织，即风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以有效运行安全生产标准化企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全生产标准化运行方案，逐条对照《潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、记录台帐、危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
危险化学品安全标准化资料清单
2.3 职责（30分）
要求做一次全员对自身岗位职责的摸底工作，不符合要求的人员必须再学习；
2.4 组织机构（20分）
1）文件形式的对公司安全生产委员会、安全生产管理部门、配备专职安全管理人员的任命书；
2）注册安全工程师如有配备，请提供工程师的资历说明文件、聘用或委托文件；
3）特种设备的定期检验报告；
4）特种设备维护和保养记录；
5）特种设备的校验报告、检修记录；
6）特种设备定期检验的原始申请资料；
7）特种设备的事故隐患台账；
8）报废的特种设备注销手续；
6.4工艺安全（25分）
1）就生产工艺而对员工展开的培训的记录（包含3大项13小项）；
2）压力容器、压力管道、安全附件的校验报告；
3）各级组织的3年度安全生产目标责任书和工作计划；
4）3年度的安全生产目标责任书考核与奖惩记录；
2.2 负责人（20分）
1）文件形式的安全生产第一责任人明确书；
2）最新的全员安全生产责任制文本；
3）主要负责人对公司危险化学品安全管理的工作情况和安全生产基础管理工作的情况自我了解说明书；
4）主要负责人对自己的安全生产职责自我了解说明书；
5）主要负责人参与公司安全文化建设的证明文件；
6）安全文化体系的存在证明，以及该体系组织开展的安全文化相关活动记录；
7）主要负责人就确保在安全生产标准化工作上需要的资金、人员、时间和设备设施而面向全员做的安全承诺，并告知全员；
8）主要负责人组织召开安全生产委员会或领导小组的证明材料，并且提供相关的安全生产汇报材料；
3）安全设施的检查、维护、保养记录；
4）设备设施的检维修计划（应包含安全设施检维修）；