菜品采购流程及验收标准
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类3.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3.2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5.2 菜品供应商开发及年度合作确定5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。
5.3采购5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。
餐饮部菜品原料采购流程
4．餐饮部门需要的某种新原料、在市场上发现或供应商提供的新品种,由采购员呈交行政总厨鉴定并供其选择,接到书面确认通知后,由采购员办理订货;
二、供货商选择与定价
二鲜货、蔬菜、水发货的采购数量的确定
1．此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货
2．用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;
三在采购过程中,为使自己处于主动地位,应尽可能在事先取得经餐饮部门认可的原料样品和支付供应商最少量定金,待符合样品原料全部到货后,再支付一定比例的货款,并有一定数额的尾款,以防原料中有不符合样品的原料夹带;
四属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种,不是急用的非定价品种,事前要了解市场价格,经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位,急用的非定价品种,要立即进行多家询价,选择质优价廉者,并提请经理确认;
五对于进口食品需使用外币结算的,要收集三家以上供应商的报价等情况,上报总经理批准后方可执行;
二采购部根据餐饮部提交的采购申请单中的内容制订菜品原料采购计划;
1．定出各类常用库存原料的月度使用量,由仓库管理人员根据餐饮部门的需求情况,定出各类菜品原料的最高存量和最低存量,货物低于最低库存时由仓库管理人员下采购申请单请采购人员购买;
2．由餐饮部直接下单订购的大宗采购计划,先由餐饮部门定出各原料总数,然后按其指定的具体时间分批到货;
六使用部门按前一天实际的使用数量把海鲜鱼池的品种输入电脑,采购员按定价补办请购手续;
四、菜品原料质量检验
一验收的数量标准
食堂采购验收管理制度（精选6篇）
食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图
2范围：食堂物资管理
3 职责：
3.1食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算,定量采购食品原材料。
3。2食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点.
3.3行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。
4。。5《出库单》
4。6《月库存物资盘点表》
3.4行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理，用于食堂经营状况分析。
4流程图:
4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。
4。2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。
3.3 物资报废流程
3。4 物资盘点流程
4相关表单：
4.1《次日食堂食品采购单》
4。2《验收单》
食堂采购流程及管理办法【含验收标准】
食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。
二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。
3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。
如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。
三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。
4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。
五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。
六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度关键信息项：1、采购流程2、采购标准3、供应商管理4、质量检验5、采购人员职责6、采购预算与成本控制7、库存管理8、违规处理11 采购流程111 制定采购计划：食堂管理部门应根据就餐人数、菜品安排以及库存情况，提前制定详细的采购计划。
采购计划应包括采购物品的种类、数量、预计采购时间等。
112 供应商选择：采购人员应从合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购。
新供应商的引入需经过严格的评估和审批程序。
113 采购下单：根据采购计划，向选定的供应商下达采购订单，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等要求。
114 货物验收：采购的货物到达食堂后，由专人负责进行验收。
验收内容包括货物的数量、质量、包装等，确保符合采购要求。
115 入库登记：验收合格的货物应及时进行入库登记，记录货物的名称、数量、入库时间等信息。
12 采购标准121 食品质量标准：采购的食品应符合国家相关食品安全标准，新鲜、无变质、无异味。
122 原材料标准：采购的原材料应具有良好的品质，无杂质、无损坏。
123 包装标准：货物的包装应完好无损，标识清晰，符合相关包装规范。
124 环保标准：优先选择环保、可持续的采购选项，减少对环境的不利影响。
13 供应商管理131 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货及时性、价格合理性、服务态度等。
132 供应商考核：根据评估结果对供应商进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告或淘汰。
133 供应商合作：与优质供应商建立长期稳定的合作关系，共同优化采购流程，提高采购效率和质量。
14 质量检验141 检验人员：指定专业的质量检验人员，负责对采购的货物进行检验。
142 检验方法：采用科学合理的检验方法，如抽样检验、感官检验、仪器检测等。
143 检验记录：对检验结果进行详细记录，包括检验日期、检验人员、检验项目、检验结果等。
144 不合格处理：对于检验不合格的货物，应及时与供应商协商处理，包括退货、换货、索赔等。
食堂菜品采购验收工作流程
食堂菜品采购验收工作流程
食堂菜品采购验收工作流程一般如下：
1．采购确认：食堂管理人员与供应商进行购买菜品的商议，并确认所需的菜品种类、数量和质量要求等。
双方达成协议后，进行采购确认。
2．菜品送货：供应商按照预定的时间将菜品送至食堂。
送货时，食堂管理人员会核对菜品种类和数量是否与订单一致。
3．菜品质检：食堂管理人员对送来的菜品进行质量检查。
他们会检查菜品的新鲜度、完整度、无损伤、无虫蚀、无霉变、无异味等情况。
如果发现有问题的菜品，会在此阶段予以拒收或者将问题菜品退回供应商。
4．量重称检：食堂管理人员对验收合格的菜品进行称重量重，确保菜品数量与采购订单要求一致。
同时，也可以根据菜品的性质进行必要的测量。
5．验收记录：食堂管理人员会将验收结果记录下来，包括菜品的名称、数量、质量情况、供应商信息等。
6．入库存储：验收合格的菜品会被送往食堂的存储区域进行妥善保管。
在存储过程中，食堂管理人员会注意菜品的分类存放，避免不同类别的菜品相互污染。
7．结算付款：食堂在完成验收后，会与供应商进行结算和付款事宜，一般按照合同约定的方式进行。
需要注意的是，具体的验收菜流程可能因各个食堂的管理制
度和流程要求而有所差异，以上仅为一般常见的流程。
同时，在采购验收过程中，食堂需要确保采购的菜品质量符合卫生标准，数量满足需求，价格合理，并且与供应商保持良好的合作关系，以确保食堂的正常运营。
餐饮菜品采购管理制度及流程
餐饮菜品采购管理制度及流程1. 引言在餐饮行业中，菜品的质量和供应链的管理对于餐厅的经营至关重要。
餐饮菜品采购管理制度及流程的建立和执行可以确保餐厅菜品的品质稳定和供应的可靠性，从而提升顾客满意度和餐厅的经济效益。
2. 制度目标本制度的目标是确保餐厅的菜品采购过程规范、透明和可追溯，达到以下要求：•保证菜品的品质符合餐厅标准；•降低菜品采购成本，提高采购效率和经济效益；•提供供应商的选择和管理依据；•防范不合规行为和食品安全风险。
3. 制度内容3.1 供应商选择与管理3.1.1 供应商筛选餐厅采购部门根据餐厅的菜品需求，寻找潜在供应商并进行筛选。
供应商应符合以下要求：•拥有相关的许可证明和食品安全认证；•质量稳定，供货能力强；•价格合理，与餐厅业务目标相符；•有良好的信誉和合作态度。
3.1.2 供应商管理已选定的供应商需要进行定期的绩效评估，评估内容包括但不限于：•菜品品质的稳定性和符合性；•交货准时率和服务满意度；•价格的合理性和市场竞争力；•法律合规性和食品安全等方面的认证情况。
3.2 采购流程3.2.1 菜品需求分析与计划餐厅采购部门根据餐厅的经营情况、顾客需求和菜品季节性变化等因素，制定菜品采购计划。
计划中应包括以下内容：•菜品种类和数量；•采购时间和频率；•采购预算；•供应商选择和联系方式。
3.2.2 供应商选择与获取报价采购部门根据菜品需求，联系已选定的供应商，并要求供应商提供报价和菜品样品。
采购部门需要对报价进行核实和比较，并综合考虑价格、质量和服务等因素，最终选择供应商。
3.2.3 合同签订与订单确认采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和服务标准。
采购部门在确认采购订单前，需要核对以下内容：•采购物品的规格、数量和价格；•交货日期和地点；•付款方式和结算周期。
3.2.4 供货验收与品质检查采购部门在收到货物后，进行供货验收和品质检查。
对于不符合要求的货物，采购部门需要及时与供应商沟通，要求退换或补货。
中学食堂食品采购验收制度(3篇)
中学食堂食品采购验收制度第一章总则第一条为规范中学食堂食品采购验收工作，确保食品质量安全，制定本制度。
第二条本制度适用于中学食堂的食品采购验收工作。
第三条食堂应按照相关法律法规和食品安全管理要求，合理采购食品，严格按照本制度进行食品验收。
第四条食品采购验收工作应由食堂负责人及食品采购部门负责人共同完成。
第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应定期对食品采购验收工作进行检查和总结，及时纠正问题，提高工作质量。
第二章采购准备工作第一条食堂负责人及食品采购部门负责人应按照食堂需求，制定食品采购计划，明确采购的品种、数量和质量标准。
第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应综合考虑食堂的实际需求、学生的口味偏好、食品安全要求等因素，选择合适的供应商。
第三条食堂负责人及食品采购部门负责人应与供应商签订食品采购合同，明确食品的品种、规格、价格、质量标准等相关条款。
第四条食堂负责人及食品采购部门负责人应加强与供应商的沟通，及时了解供应商的变动情况，确保供应的食品符合要求。
第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应加强对供应商的监管，确保供应商在生产、存储、运输、销售等环节符合相关食品安全管理要求。
第三章食品采购验收工作第一条食堂负责人及食品采购部门负责人应按照食品采购计划及合同约定，及时联系供应商，确认交货时间和地点。
第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应组织专人进行食品验收工作，验收人员应具备相关食品安全知识。
第三条食品采购验收工作包括对食品包装、标识、质量状况等进行检查，确保食品合格。
第四条食品验收工作应按照食品安全管理要求，对食品进行抽样检测，出具检测报告，并作为验收的依据。
第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应对验收结果进行记录和归档，并做好食品批次管理。
第四章食品质量安全问题的处理第一条一旦发现食品质量问题，食堂负责人及食品采购部门负责人应立即停止使用该批次的食品，并及时与供应商联系，要求退换货。
第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应根据食品质量问题的严重程度，采取相应措施，如报警、向食品监管部门举报等。
食堂管理制度及采购流程
食堂管理制度为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度：一、采购进货1、肉类、调味、菜类食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。
2、验收签票采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。
3、外送物品验收大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。
二、后厨工作厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。
食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。
严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。
除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。
三、刷卡收费厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。
禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。
四、食堂卫生1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。
2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。
检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。
检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。
五、节水节电严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。
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菜品类采购流程及验收标准
一、目的
为规食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用围
适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规。
三、原材料分类
3.1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3.2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件
3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品
3.5、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图
五、过程描述
5.1编制菜品计划单 厨师根据仓库管理员（需明确人员）
统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，由厨师长审核后按需按量
下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5.2菜品供应商开发及年度合作确定
5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）
5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）
5.2.3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》
5.3采购
5.3.1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。
5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。
市场价格变动供应商可申请重新调整供货价格，采购人员需根据市场价格行情核实价格合理性，每月需出具价格变动表或报告说明由部门领导审批后方可继续执行采购工作。
若出现市场价格临时性变更且幅度达5%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。
5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。
5.3.4采购之前对供应商要经过松鼠廉署的廉政培训，并签订《公平公正交易承诺涵》。
采购合同一式四份，总后勤中心、财务中心和PAC各保留一份。
5.3.5、采购下单
采购人员根据厨房负责人出具的《菜品计划单》为准，按照菜品品种、数量以及要求送货时间拟定菜品采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档。
5.4原材料、菜品验收
5.4.1、对于菜品原料验收相关规定
5.4.1.1菜品验收人员应遵循三人验收原则，采购人员一名，厨师一名、仓管一名。
5.4.1.2对于菜品验收工作应按照类别进行每日验收记录（见附件《菜品验收记录表》），三人签字确认，采购人员留档一份
5.4.2、原材料验收的方法
5.4.2.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。
5.4.2.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。
5.4.2.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。
5.4.2.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。
5.4.2.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。
5．5、菜品感官料验收标准
5.5.1、蔬菜类：蔬菜鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。
5.5.2、肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。
5.5.3、禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。
5.5.4、米、面粉类：米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。
详细质量感官验收标准如下（作为附件）：
5.6、原材料数量验收
5.6.1、对按重量计算的物资，要过秤复查,登记均以最小单位（斤）填写，按个数计算的要认真点数
5.6.2、对大批量瓶装食品、袋装食品等，应抽样检验其质量。
对有外包装及商标的货物，在包装上注明重量的，要抽样复秤，核实包装上的重量是否正确；
5.6.3、对以箱装或盒装的货物要开箱检查，应特别检查箱的下层是否装满。
对供货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收
5.7、原材料产品验收不合格处理
5.7.1、对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货，不予验收。
5.7.2、对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。
5.7.3、对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10%以上，结合厨师意见以及实际情况可进行部分验收；不合格比例达10%以上，则全部退货，不予验收。
5.7.4、对于定型包装类产品未标注生产日期（保质期、保鲜期、保存期）、产品不在安全使用期或无相关质量检验合格证明，一律退货，不予验收。
5.7.5、其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。
5.7.6、供应商考核以及下一年度供应商确定方式见后期发布的《供应商管理制度》
5.8、对于首次验收合格产品处理
5.8.1、除直接拨付厨房使用的当日菜品原材料，其余均按规定程序入库（粮油、调味品、干货等）。
厨房及仓库管理人员将验收及记录完毕的每日《菜品验收记录表》备份给采购人员作为验收依据。
5.8.2、总部和分食堂厨师需每日对菜品质量进行反馈，填写《菜品质量反馈单》反馈至菜品采购员处，以减少验收时可能未发现的问题，作为后期验收以及提高供应商供货能力的依据。
5.9、费用账款结算
5.9.1、采购物资按月结算，食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单，登记名称、供应商、重量/数量、单价、总价，保证清单登记信息和每日供货清单（供应商送货单）信息一致。
月度汇总至《松鼠食堂采购清单（月度）》
5.9.2每天的采购清单按供应商分类存档，按月要求供应商开具总发票。
采购员提供《松鼠食堂采购清单（月度）》和相关证明，财务核对后汇款至供应商账户。
六、相关记录：
1、《菜品计划单》
2、《菜品原材料验收记录表》
3、《菜品质量反馈单》
4、《松鼠食堂采购清单（月度）》
. .
.. 菜品原材料验收记录表
每日记录并留档
菜品质量反馈单
松鼠食堂采购清单（月度）
日期：年月日
采购负责人：验收人员：食堂审核人：
与财务部门对账使用。