廉洁风险防控系统
公司管理系统廉政风险防控体系风险点查找防控要求措施和执行情况
公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况一、项目部廉政风险点与防控措施一览表二、领导干部廉政风险点与防控措施一览表廉政风险点1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在领导分管工作和部门工作中失职失察，分管工作出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。
2.利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益。
3.在干部选拔和任用中，以权谋私、滥用职权、任人唯亲、营私舞弊、收受贿赂。
4.放任纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导的职权职务影响，经商办企业或从事中介活动谋取非法利益。
风险点防控措施1、加强严洁自律，深入开展权力观和廉洁从业学习，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识；加强理论学习，不断提高业务技能和思想政治水平。
2、严格执行财经纪律，严格按照局财务管理制度规定的费用报销程序，由股室负责人、分管领导、主管领导审核后方能报销费用。
3、单位的重大开支和重大经济事项必须经领导集体决定方能执行。
4、加强制度建设，不断规范办事程序。
5、积极推进党务政务公开，接受社会监督。
便利私客公请。
4机要文件收发、传阅、保管不善，造成泄密事故，给单位造成重大损失。
5、公章管理不善，造成印章盗用、滥用、丢失等。
6、在人事管理工作中，考核干部不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假；违反人事纪律，私下许诺先进称号、职务级别等，造成人事管理不公平、不公正。
7、人事档案管理不规范，随意更改人事档案，或造成人事档案丢失、损坏。
越位，不徇私情，不谋私利。
4、严格执行单位办公用品采购和车辆、印章、收发文管理制度，杜绝违规乱开支、乱招待的现象。
5、严禁收受礼品、礼金、有价证券和支付凭证，严禁参与公款高消费娱乐活动，严禁公车私用。
6、严格执行《党政领导干部选择任用工作条例》，制定人事工作流程，做到公开、公平、公正选人用人。
问题处理不妥当，给工作造成不良影响。
4、在工程项目质量监管，交、竣工验收，预算、决算工作中，把关不严，弄虚作假。
加强廉洁风险防控体系建设存在的问题及对策建议探讨
加强廉洁风险防控体系建立存在的问题及对策建议讨论加强廉洁风险防控体系建立，是落实惩治和预防腐败体系建立的根本要求，是进步反腐倡廉建立科学化程度的重要举措，是承接苏州烟草中长期开展战略落地的有效方法。
将现代风险管理理论和全面质量管理理论融入反腐倡廉工作中，通过构建廉洁风险防控体系，把预防“关口” 前移，可以从头上斩断伸向腐败的黑手，促进企业安康协调可持续、平衡充分高质量的开展。
本文以廉洁风险防控为主题，从内涵、存在问题、体系建立入手，重点阐述了廉洁风险的识别与确定，针对性地提出了合理有效的措施建议，构成了完好的廉洁风险防控体系。
一、廉洁风险防控的内涵所谓“风险” 是指发生对组织不利事件的可能性。
廉洁风险，是指一些管理人员，尤其是一些关键的权利岗位和部门在日常工作生活中发生腐败行为的可能性。
廉洁风险具有客观性、隐蔽性、危害性、难控性等特点，对廉洁风险进展有效评估和管理可以防范相关危机的发生。
廉洁风险防控是运用科学合理的管理方式，将现代风险管理理论和全面质量管理理论融入反腐倡廉工作中，有目的有意识地通过方案、检查和监视等环节最大限度地降低腐败行为发生的可能性。
二、廉洁风险防控体系建立存在的问题一是日常管理中存在着缺乏风险防范意识的问题。
由于主观上缺乏防范廉洁风险意识，存在着局部人员利用职权以经营、投资、中介、兼职、审批等形式谋取私利，损害公司利益的现象; 存在着局部工作人员职业判断力不强，在重大决策、重大工程安排、重要人事任免和大额资金使用事项即“三重一大” 方面，职责界限不清，造成滥用职权的现象。
二是监视资整合不到位，未能形成合力。
企业中存在多项监视组织，如纪检监察、审计与财务部门等，但由于各部门分工与侧重点不同，分管指导不同，形成多线构造，缺乏一个全局性的监视框架。
虽然在日常工作中各部门需要互相沟通互相交流，进展信息和工作经历的传输和学习，但在进展监视工作时，时常会出现“各自为政” 的现象，导致出现监视的“空白地带” 。
廉政风险防控管理体系
廉政风险防控管理体系山东省煤田地质局第四勘探队前言开展廉政风险管理，是四队实施全面风险管理的重要组成部分，是运用风险管理的理论和经验推进惩治和预防腐败体系建设的重要举措，是从源头上预防和治理腐败，切实加强党风廉政建设的一项重要措施，对于提高反腐倡廉建设的科学性、系统性和针对性具有积极的促进作用.开展廉政风险管理，要坚持以领导人员和关键岗位为重点,在主攻方向上,要以重点领域、重点部门和关键环节为突破口，通过查找风险点，健全内控机制，构筑制度防线，形成以强化管理为手段的科学防控机制.开展廉政风险管理,要以构建全面风险管理和内控体系为契机，紧紧围绕经营管理开展廉政风险管理防范工作，做到与生产经营管理工作同步部署，协同推进，相互促进,发挥体系建设的综合效应。
目录一、廉政风险防控实体评价系统.............................................1 （一)廉政风险防控实体评价系统..........................................1 (二)个人廉政风险采集信息考评内容及标准 (3)（三）廉政风险防控信息采集及预警系统介绍………………………6 二、廉政风险业务流程图……………………………………………11 (一)廉政风险财务基础管理流程…………………………………12 (二)廉政风险债权债务管理流程…………………………………13 (三）廉政风险成本与费用管理流程………………………………14 (四）廉政风险仓库管理流程………………………………………15 （五)廉政风险采购与付款管理流程………………………………16 （六)廉政风险施工收入与收款管理流程…………………………17 (七)廉政风险工程及采购合同管理流程…………………………18 (八)廉政风险生产施工管理流程图………………………………19 三、廉政风险业务关键环节及管控办法说明...........................20 （一）廉政风险控制及关键环节说明....................................20 (二）廉政风险采购与付款风险环节、管控办法及排查重点......21 (三)廉政风险收入与收款风险环节、管控办法及排查重点......24 （四）廉政风险成本与费用风险环节、管控办法及排查重点......27 (五)廉政风险资产管理风险环节、管控办法及排查重点.........30 (六）廉政风险合同管理风险环节、管控办法及排查重点.........33 四、廉政风险点信息采集评价标准表 (36)五、廉政风险点查找一览表 (42)六、廉政风险点防控措施一览表 (47)七、领导干部廉政风险防控表 (53)一、廉政风险防控体系一、廉政风险防控评价系统(一)廉政风险防控实体评价系统1、实体廉政风险评价范围和内容实体廉政风险评价范围和内容按照业务流程划分为：资产管理、销售与收款、采购与付款、成本与费用、三重一大、财务基础管理.2、实体廉政风险业务流程与权重表实体廉政风险评价依据每个业务循环的风险等级和重要性不同～按照等级～赋予每个业务循环以不同权重。
医院廉洁风险防控体系建设实施方案
医院廉洁风险防控体系建设实施方案推进廉洁风险防控机制建设是加强党风廉政建设，拓展源头治腐的重要举措，是构建惩防腐败体系、推动制度和机制创新的一项重要任务，对于加强我院重点领域、重要岗位、关键环节权力运行的监督和管理，关心和爱护干部，减少违法违纪行为的发生，促进医院的发展具有重要意义。
按照《山西省卫生厅印发<关于加强全省公立医院廉洁风险防控工作的实施意见>的通知》(晋卫〔2012〕29号)精神，为推进我院廉洁风险防控管理工作，特制定实施方案。
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”和“在健全长效机制上下功夫”的要求，紧紧围绕医院“1513”工作中心，服务于建设“西山人的医院”的目标，从源头上防治腐败，以岗位廉洁风险防控为载体，以规范权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以制约监督为手段，以现代信息技术为支撑，着力构建医院权力运行风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉洁风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，积极构建用制度管权、管事、管人的新机制，不断提高惩防体系建设科学化水平，为医院跨越发展提供有力保证。
二、工作原则---坚持围绕中心、服务大局。
紧密结合党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，根据新的时代条件和面临的新形势新任务，把反腐倡廉建设贯穿于医院改革发展全过程，体现在党的建设各个方面，既发挥服务和促进作用，又推动惩治和预防腐败体系逐步完善。
---坚持改革创新、抓住重点。
以改革创新的精神状态、思想作风和工作方法，抓住腐败现象易发多发的重要领域和关键环节，以领导干部为重点，以规范和制约权力为核心，准确把握新形势下反腐倡廉建设的特点和规律，总结新经验、研究新情况，创新工作思路，完善工作机制，破解工作难题，使惩防体系建设更加适应医院改革发展的要求，更加富有实际成效。
嵌入式廉洁风险防控体系落地工作总结
嵌入式廉洁风险防控体系落地工作总结下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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嵌入式廉洁风险防控 工作思路
嵌入式廉洁风险防控工作思路嵌入式廉洁风险防控是指在嵌入式系统领域内，采取一系列措施和方法，防范和控制廉洁风险，确保项目的合规性和廉洁运作。
下面将从明确目标、制定规范、加强培训、建立制度、加强监督等方面，详细介绍嵌入式廉洁风险防控的工作思路。
一、明确目标嵌入式廉洁风险防控的首要任务是明确目标，确定希望实现的结果。
目标可以包括但不限于:（1）确保项目的合规性和廉洁交付；（2）提高组织和个人廉洁意识；（3）减少廉洁风险，并提高对廉洁风险的应对能力。
明确目标是为了让全体员工都明白嵌入式廉洁风险防控的重要性，共同朝着同一个方向努力，达到预期的效果。
二、制定规范制定规范是嵌入式廉洁风险防控的基础工作，是为了统一行为规范，规范组织内部相关人员的工作行为。
规范的制定应该考虑到具体的业务流程，并合理划定各个职责和权限，避免职权滥用和利益冲突。
制定规范的过程中，应当广泛征求组织内外相关人员的意见和建议，做到科学、合理、透明，同时，规范的执行也要严格把关，不得有例外。
三、加强培训加强培训是为了提高组织内部员工的廉洁意识和业务素养，使其能够正确理解相关政策和规范，做到知法守法。
培训可以包括但不限于以下几个方面：1.法律法规培训：对相关法律法规进行普及和解读，明确违法行为的后果和惩罚。
2.道德伦理教育：加强道德伦理意识的培养，使员工心怀正气，远离腐败行为。
3.风险识别与防控培训：通过案例分析培训，让员工对廉洁风险有所了解并提高应对能力。
加强培训可以通过线上线下相结合的方式进行，根据员工的具体情况制定培训计划，并进行反馈和总结，持续改进培训内容和效果。
四、建立制度建立制度是为了明确嵌入式廉洁风险防控的工作流程和责任分工，健全内部控制体系。
建立制度可以从以下几个方面展开：1.内部控制制度：建立一套完善的内部控制制度，明确各级管理层的职责，规范业务流程，保证业务的合法性和有效性。
同时，建立合理的审计机制，定期对系统运作情况进行检查和评估。
新医改背景下公立医院廉洁风险防控管理体系建设研究
二、公立医院财务管理信息化建设存在的问题
最后，财务人员素质参差不齐。部分财务人员缺乏信息化技能和专业知识， 无法充分发挥财务管理信息化的优势。
三、新医改制度下公立医院财务 管理信息化建设优化策略
三、新医改制度下公立医院财务管理信息化建设优化策略
针对以上问题，本次演示提出以下优化策略： 1、建立统一的信息管理平台：通过整合各部门的系统，建立统一的信息管理 平台，实现数据的共享和流通。同时，制定统一的数据标准，打破信息孤岛现象， 提高财务管理效率。
公立医院廉洁风险防控管理体系建设的措施
3、提高医院人员素质：加强医务人员职业道德教育和法制意识培养，提高廉 洁自律意识。同时，加强岗位培训和技能提升，提高医务人员的专业素养。
公立医院廉洁风险防控管理体系 建设的实践
公立医院廉洁风险防控管理体系建设的实践
以某三甲公立医院为例，该医院在廉洁风险防控管理体系建设方面进行了积 极探索。首先，医院完善了管理制度和规范，明确各部门的职责和工作流程。其 次，加强了监督管理工作，定期对医疗活动进行审计和检查，确保医疗服务的质 量和安全。此外，医院还注重提高医务人员的素质，通过职业道德教育和岗位培 训，增强医务人员的责任意识和廉洁意识。这些措施的实施，有效降低了腐败行 为的发生率，提高了医院的社新医改制度下公立医院财务管理信息化建设是一项长期而复杂的工程，需要 医院从多方面进行考虑和优化。通过建立统一的信息管理平台、加强信息安全防 护、加强财务人员培训、创新财务管理模式以及建立绩效考核机制等策略的实施， 公立医院可以进一步提高财务管理水平，推动医院的可持续发展。
基本内容
公立医院廉洁风险防控管理体系建设的现状和存在的问题
当前，公立医院廉洁风险防控管理体系建设仍存在一些问题。首先，部分医 院对廉洁风险防控重视不足，缺乏有效的管理制度和监督机制。其次，一些医院 在人才选拔和培养上存在不足，导致部分医务人员素质良莠不齐，为腐败行为埋 下隐患。此外，部分医院在财务管理、药品采购、设备购置等方面存在漏洞，导 致廉洁风险防控效果不佳。
嵌入式廉洁风险防控体系落地工作总结
嵌入式廉洁风险防控体系落地工作总结随着社会的快速发展和科技进步，嵌入式系统已经广泛应用于各个领域，如工业控制、消费电子、医疗设备等。
嵌入式系统在给人们带来便利的同时，也带来了廉洁风险。
如何建立一套有效的廉洁风险防控体系，保障嵌入式系统的健康发展，已经成为当务之急。
一、工作背景近年来，我国嵌入式系统产业得到了迅猛发展，但同时也暴露出一些廉洁风险问题。
部分企业为了追求利润，忽视产品质量，甚至采取不正当手段竞争，损害了消费者权益和行业形象。
为了解决这些问题，我们需要建立一套嵌入式廉洁风险防控体系，从源头上杜绝腐败现象。
二、工作目标建立一套完善的嵌入式廉洁风险防控体系，实现对嵌入式系统产业链各个环节的监管，提高企业廉洁自律意识，降低廉洁风险，保障消费者权益，促进嵌入式系统产业的健康发展。
三、工作措施1. 制定廉洁风险防控政策制定针对嵌入式系统产业的廉洁风险防控政策，明确企业、政府部门和行业协会的职责和权益，建立健全廉洁风险防控机制。
2. 加强嵌入式系统产业链监管加强对嵌入式系统产业链的监管，加大对产品质量、技术创新、市场竞争等方面的投入，确保产业链的健康发展。
3. 建立企业自律机制鼓励企业自觉遵守廉洁风险防控政策，建立健全内部管理制度，提高企业廉洁自律意识。
4. 开展嵌入式系统产业廉洁风险排查对嵌入式系统产业链进行廉洁风险排查，发现存在的问题，及时进行整改。
5. 加强人才培养和引进加大对嵌入式系统产业人才的培养和引进力度，提高人才素质，降低廉洁风险。
6. 加强国际合作与交流加强嵌入式系统产业的国际合作与交流，学习借鉴先进国家的经验和做法，提高我国嵌入式系统产业的竞争力。
四、工作成果1. 建立了完善的嵌入式廉洁风险防控政策体系，为产业发展提供了有力保障。
2. 加强了对嵌入式系统产业链的监管，推动了产业链的优化升级。
3. 企业廉洁自律意识得到了提高，腐败现象得到了有效遏制。
4. 培养了大批高素质的嵌入式系统产业人才，为产业发展提供了人才支持。
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廉洁风险防控系统
中科旗信廉政风险防控信息管理系统是以腐败易发多发的领域和事项为重点，逐步建立覆盖党的机关、行政机关和国有企业、事业单位的廉政风险防控机制；在充分实践的基础上，使廉政风险防控机制运行顺畅，制度配套完善、执行有力，预防腐败成效明显提高，在惩治和预防腐败体系建设中发挥重要作用。
解决问题
本系统引入风险管理理论和现代质量管理方法，对监管对象的各类风险点进行梳理，通过自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定对风险点进行分级定义，建立标准风险信息库，对职能履行的事前、事中、事后建立起三道防线，做到事前政务、党务公开，事中过程监督、事后群众评价、比对等，保证权力运行、资金运行、项目建设、干部成长的四大安全。
产品功能
一、总体功能
◆信息公开：通过计算机网络，把不同单位、相关部门之间的信息联成
一体，高效传递，并在短时间内进行相互印证，防止因信息截留和垄断
而引发消极腐败现象，起到了权力运行“操作公开、过程受控、全程再
按、永久追溯”的效果。
◆防范权力过分集中：通过计算机程序设置，实行授权分级管理个不同
职能与权力的分线运行，加强对同一业务不同岗位、同一流程不同环节
的相互制衡，固化权力运行流程，针对易发风险岗位设置相应的权力制
约机制。
◆防范权力自由裁量：意识通过计算机程序设置，规范行政行为中的自
由裁量权，减少权力行使的主观随意性。
运用信息技术的严密性，严控
采购过程中的自由决策权行使。
◆实现对个人岗位、科室风险点及重点岗位风险点的监督和预警。
◆实现对廉政风险防控工作的绩效考核与问责管理。
◆实现监管工作的综合统计、电子监管管理。
二、系统工作流程示意图
二、功能示意图
功能分解介绍
一、系统用户及权限
个人用户进入个人管理模块，查看自己的廉政风险预警情况，查看通知
公告，修改个人资料以及在线提交个人廉政相关信息单位用户管理单位和个人用户，可查看本单位的廉政风险预警情况，查看通知公告，在线提交本单位廉政相关信息，审核受理个人提
交的信息。
领导用户可查看个人或者单位所有填报廉政信息的汇总
电子监管用户查看任意单位和个人的廉政风险预警情况，并对廉政风险预警
指标进行监管
信息发布用户发布动态纪实、廉政信息、政策法规、在线教育、通知公告等
内容
二、风险库管理
风险库是廉政风险防控系统的核心数据，通过全面梳理单位及岗位的五类风险，由组织进行辨识与确认，对各风险点进行分级，确认风险的种类、性质、责任人、所在单位、风险的严重性等。
通过本系统可以由各单位及个人进行风险点的自查与汇报，组织在系统内容进行各单位及个人的风险点进行评议及确认，实现对风险定义与管理的信息化。
1、廉政风险点：
◆岗位职责风险：在具体工作岗位上履行职责、行使权力过程中容易
出现廉政风险的节点。
◆业务流程风险：因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或执行不力，
可能造成在岗人员不履行或者不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为，导致失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险点。
◆制度机制风险：由于制度不完善、制度缺失、机制不畅而容易使潜在
风险变为现实风险的节点。
◆思想道德风险：由于个人思想道德水准不高或自律不严而容易出现
的风险节点
◆外部环境风险：因业务往来对象对相关领导及工作人员进行利益诱
惑或施加其他非正常影响，可能造成权力失控、行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险点。
2、廉政风险等级划分
Ⅰ级掌握人事管理、项目建设、资金管理、物资采购、行政许可、执纪执法、行政处罚等重要权力的人员（岗位），有违纪违法隐患的风险点或已出现风险点
Ⅱ级掌握较少人事管理、项目建设、资金管理、物资采购、行政许可、执纪执法、行政处罚等重要权力的人员（岗位），有违纪隐患的风险点或出现苗头的风险点
Ⅲ级在科室负责人直接管理的基础上，由分管领导负责监控；没有行政许可、执纪执法及行政处罚等权力，基本不掌握人、财、物管理权力的人员（岗位），有其他一般风险点或可能
转变为苗头的风险点
三、行政职责库管理
对单位及个人的职责权力进行梳理，按岗位职能进行职权的定义，对重要职权范围及重要业务受理流程进行公开。
将权力条目序号、权力类别、权力项目名称、权力行使依据(文件名称和条款)、权力运行流程描述、权力规范运行、流程图、责任风险处室、责任风险岗位、关键环节、薄弱环节、工作规则、现有相关配套制度等信息录入系统, 中科旗信
四、风险防控管理
对工作易滋生权力腐败的重点领域和关键环节的风险点进行预警触发条件设置，如时限，权责范围等。
对于触发风险预警阀值的，将通过3色预警、短信通知、邮件通知等多种手段告知风险点直接责任人，及分管领导。
达到警示、警告的作用。
预警信息同时记录到个人单位廉政档案中。
中科旗信
五、电子监管
1. 监管目标
系统实现了电子监管、风险预警、风险防控、效能考核为一体的信息化解决方案，改变过去纯手工模式，解决汇报难、监督难、统计难等问题，从而提高行政效能。
2. 监管对象
市局机关、各单位及其下具有公共权力岗位职责的全体干部职工。
重点是履行行政许可、行政执法、行政处罚、检验检测、审评认证等职责和具有人事、资产、财务等管理职能的岗位和人员。
3. 监管项
系统的监管项包括：内部职权行使情况、廉政风险点及防控措施，重点领域、重点对象和权力运行的关键部位（如工程建设、土地出让、产权交易、政府采购、资源开发和交易、环境保护、安全生产、金融运行以及选人用人等）。
4. 过程监管
系统实现对各单位业务系统进行数据采集与集成，如行政审批系统，重大项目系统，公共资源交易系统，通过对各业务系统进行数据采集，对风险点进行定义，全过程实现风险的动态化监督、预警和分析。
5. 异常监管
接近风险临界点的现象与行为，对单位或个人使用三色预警机制，通过短信、邮件、系统等，做出警示提醒或诫勉纠错处理；对于超越风险警戒线或发现风险信息隐瞒不报的现象与行为，做出责令改正或责任追究处理。
六、党廉教育
开展动态纪实、廉政信息、政策法规、在线教育、通知公告等党廉、党分教育，
保持成员思想道德水平的综合内容发布功能。
七、统计与分析
考核:系统按照建立的分类指标体系,导入考核指标体系并固化考核评价程序,让考核评价结果，与日常动态工作无缝对接起来所形成的廉政风险关联考核机制,充分体现了廉政考核考评的公正性、客观性、公平性、公开性原则。
系统可对考核结果进行分部门分岗位的综合分析,为改进和完善廉政风险防控工作提供了科学的决策依据。
廉情台账：通过多维度、多表现形式的统计方式，展现个人或单位的廉情综合信息。
运行环境
中科旗信系统使用J2EE架构，groovy/grails语言开发，适应主流数据库ORACLE，SQLserver、mySQL等，可部署在Windows X、UNIX、LINUX等操作系统。
采用三层结构开发，B/S方式，适应集中部署、分布式部署；具备良好的开放性特点，适应用户提出的各种应用扩展功能；后台适应各类服务器机型部署，前端本地安装和控件插件安装；可部署在局域网、广域网、互联网等各种网络环境中，使用国内外目前最先进最流行的软件技术。
所采用技术包括MVC设计模式，插件管理，任务管理，SPRING,HIBERNATE,SITEMESH,GRAILS等技术。
使得系统具有良好的适应性、扩展性、二次开发性。