车辆费用报销制度示范文本
车辆费用报销制度范本
车辆费用报销制度范本一、总则第一条为规范我单位车辆费用报销行为，加强财务管理，根据国家相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有车辆费用的报销管理，包括公务用车和私车公用等情形。
第三条车辆费用报销应遵循真实性、合法性、及时性和准确性原则，确保费用开支得到有效控制。
第四条车辆费用报销主要包括油费、过桥费、维修保养费等，各项费用报销标准及程序如下：1. 油费：根据车辆实际油耗情况，按规定的油费报销标准进行报销。
2. 过桥费：根据车辆实际过桥记录，按规定的过桥费报销标准进行报销。
3. 维修保养费：车辆发生维修保养时，须提供合法的维修保养发票，按规定的报销标准进行报销。
二、报销程序第五条车辆费用报销程序如下：1. 用车人根据实际发生的车辆费用，向财务部门提出报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
3. 财务部门对报销情况进行汇总，定期进行核对和审批。
第六条报销所需材料：1. 油费报销：提供加油发票及车辆油耗记录。
2. 过桥费报销：提供过桥费发票及车辆过桥记录。
3. 维修保养费报销：提供维修保养发票及车辆维修保养记录。
三、审批权限第七条车辆费用报销审批权限如下：1. 单项费用报销金额在 1000 元以下的，由财务部门负责人审批。
2. 单项费用报销金额在 1000 元以上的，由单位负责人审批。
四、监督管理第八条财务部门负责对车辆费用报销情况进行日常监督和管理，确保报销行为合规合法。
第九条用车人应如实提交报销材料，不得虚报、多报费用。
如有违规行为，一经发现，将按相关规定进行处理。
第十条审批人员应认真履行审批职责，确保报销费用真实、合法、合理。
五、附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归单位财务部门所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据单位实际情况进行调整和完善。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆费用报销制度模板范文
车辆费用报销制度模板范文一、总则第一条为加强公司财务管理，规范车辆费用报销行为，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆费用的报销管理，包括公务车辆和私车公用。
第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门负责车辆费用报销的审核和报销工作。
二、报销范围和标准第五条车辆费用报销包括但不限于燃油费、过路过桥费、维修保养费、保险费、停车费等。
第六条报销标准应按照国家规定和公司实际情况执行，如有特殊规定，需经公司领导批准。
三、报销流程第七条报销人应按照规定的流程和时间提交报销申请，并附上相关发票和证明资料。
第八条报销申请应由所在部门负责人审核，财务部门进行审批。
第九条财务部门在审批过程中，有权对报销申请的真实性和合理性进行核实，对不符合规定的报销申请有权拒绝。
第十条报销人在报销过程中如有弄虚作假行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
四、私车公用第十一条私车公用需公司与员工签订租赁协议，明确租赁期限、费用、责任等内容。
第十二条租赁协议应由公司总经理签字，并由财务部门备案。
第十三条私车公用费用报销应按照租赁协议执行，并提供相关发票和证明资料。
五、其他第十四条公司车辆使用人应妥善保管车辆，确保车辆安全、整洁。
第十五条公司车辆使用人应按照公司规定进行车辆维护保养，确保车辆正常运行。
第十六条公司车辆使用人如有违反本制度的行为，将按照公司规定进行处理。
六、附则第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十八条本制度解释权归公司所有。
注：本制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
车辆费用报销制度及流程范本
一、目的为规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆的费用报销。
三、职责1. 用车人：负责车辆使用过程中的费用产生，按照规定填写报销单据，确保报销信息的真实性、准确性。
2. 部门负责人：负责审核用车人提交的报销单据，确保费用合理、合规。
3. 财务部：负责审核报销单据的合规性，办理报销手续。
四、车辆费用报销范围1. 燃油费：公司车辆行驶产生的燃油费用。
2. 过路费、过桥费：公司车辆行驶过程中产生的过路费、过桥费。
3. 修理费：公司车辆发生的维修费用。
4. 保险费：公司车辆购买的商业保险费用。
5. 停车费：公司车辆行驶过程中产生的停车费用。
6. 其他与车辆使用相关的费用。
五、车辆费用报销流程1. 用车人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人审核《车辆费用报销单》及票据，确保费用合理、合规。
3. 部门负责人签字后，将《车辆费用报销单》及票据提交至财务部。
4. 财务部审核《车辆费用报销单》及票据的合规性，无误后办理报销手续。
5. 财务部将报销款项支付至用车人指定的账户。
六、注意事项1. 用车人应合理使用车辆，避免浪费和滥用。
2. 报销单据应真实、完整，不得伪造、篡改。
3. 报销流程应严格按照本制度执行，不得随意简化或省略。
4. 财务部对报销费用进行严格审核，确保报销合规、合理。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
车辆费用报销制度旨在规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司利益。
车辆费用财务报销制度范本
车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。
三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。
2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。
3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。
4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。
5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。
四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。
2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。
4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。
2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。
3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。
六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。
2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。
3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。
2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
车辆管理报销制度范本
车辆管理报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用报销流程，合理控制车辆运营成本，提高车辆使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆及相关的费用报销。
三、报销原则1. 真实性：报销内容必须真实可靠，不得虚报、多报。
2. 合法性：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 节约性：车辆使用及费用报销应遵循节约原则，合理使用车辆，降低运营成本。
4. 透明性：报销流程应公开透明，确保资金使用安全。
四、报销流程1. 车辆加油（1）司机凭加油发票向财务部门报销。
（2）报销时需提供加油卡充值记录及加油明细。
2. 车辆维修（1）司机凭维修发票及维修清单向财务部门报销。
（2）报销时需提供车辆维修申请单，经部门负责人签字确认。
3. 车辆保险（1）司机凭保险发票及保险单向财务部门报销。
（2）报销时需提供保险合同及保险费用预算审批表。
4. 车辆年检（1）司机凭年检发票及年检合格证向财务部门报销。
（2）报销时需提供车辆年检申请单，经部门负责人签字确认。
5. 车辆其他费用（1）司机凭相关发票向财务部门报销。
（2）报销时需提供费用预算审批表及部门负责人签字确认。
五、报销要求1. 发票要求（1）报销发票必须是合法正规发票，发票内容齐全、清晰。
（2）发票上必须有填写完整的报销人、审批人等信息。
2. 报销资料要求（1）报销资料必须真实、完整、有效。
（2）报销资料需按照报销流程要求依次提交。
六、违规处理1. 报销虚假信息、虚开发票的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 不按照规定流程报销的，一经发现，将要求重新提交报销资料，并对相关责任人进行通报批评。
3. 违反国家法律法规及公司相关规定，造成公司损失的，将依法追究责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
公司车辆管理报销制度范本旨在规范公司车辆费用报销流程，保障公司资金安全，提高车辆使用效率。
公司车辆报费用报销制度范本
公司车辆报费用报销制度范本公司车辆报费用报销制度范本在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的公司车辆报费用报销制度范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司车辆报费用报销制度范本1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
3、报销票据的要求（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
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车辆费用报销制度示范文
本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
车辆费用报销制度示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
1 、目的与范围
--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责
（1）用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上
交。
（2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求
（1）日常费用报销的内容、要求
（2）过路、桥费
a 凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
（3）燃油费用
公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：
加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
（4）住宿费用
按事先审批的原则，具体见公司有关规定
（5）车辆验审费
按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
（6）检修费用
a. 驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b. 车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准（未经过批准自行修理的不予报销），票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c. 车辆行驶途中，遇补（换）胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于15 元/只可自行处理（超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
（7）异常费用报销内容、要求
（8）所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超
速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
（9）异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
核实后，再依据调查结果，依照报销标准而进行报销。
（10）报销标准要求及相应的责任承担者：
事故处理费用报销由当事人填写“行驶事故处理报告”后逐级批准。
具体报销额度遵照以下各项：
a. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（全部责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失5000 以上至10000 元以下：由责任人负担[400 元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失10000 以上：由责任人负担[500 元+（保险公司赔付后差额×30%）]。
c. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故主要责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[100 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失5000 以上至10000 元以下：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失10000 以上：由责任人负担[400 元+（保险公司赔付后差额×20%）]。
d. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故同等
责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[100 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失10000 元以上：由责任人负担[400 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
e. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故次要责任）按以下条款处理：
全部损失1000 元以下：由责任人负担[50 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失1000 以上至5000 元以下：由责任人负担[100 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[200 元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失10000 元以上：由责任人负担[300 元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
f. 因机件原因造成事故，由质管部对当事人及关联责任人作详细调查取证，核实后根
据责任主次对各责任人作相应处理，直至待岗处理。
（10）单次修理材料费用超过壹仟元，车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、车辆在外发生故障由车辆主管牵头，组织驾驶员人员分析原因后出具报告，根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
（11）未安装安全带、灯光不全等机件不符技术标准造成的罚款由责任人承担30%，同时由车辆管理员出具原因分析，若确实是责任人人为因素造成，应承担全额损失。
（12）随车未配通行证、未在规定的时间内上高速、禁行路段行驶，确因特殊原因并经部门主管同意将给予报销，否则造成的罚款由当车驾驶者全额承担。
（13）超载、超限被罚款经调查后给予报销。
（14）超速、任意停车、未遵守客户单位规章制度等因人为造成的违规行为而受到的罚款由责任人自行承担。
（15）遇国家各级管理部门的其它类罚款，部门主管对照相关条文规定分析，若有条文规定而公司未遵章执行，对责任人根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
（16）由上述原因发生的费用，由当事人持相关的证明票据在三个工作日内到综合管理部车管员处接受询问，并写出书面说明，逾期不予报销。
经调查记录后，此单交由其部门主管签署意见，车管员签署意见后交总经理批准，并依照有关报销准额给予报销，扣罚的款项在当月工
资中扣除。
4 、要求
指定驾驶员如把车随便交由其他人驾驶而发生违规、车损等罚款或损修全部由指定驾驶员负责赔偿，并罚款200 元/次。
无照（证照不符）驾驶发生车祸全部损失由驾驶者自行负责，直至追究相应法律责任。
公司对其作开除处理。
所有运输费用报销必须遵守实事求是原则，对发现有弄虚作假行为的一经查实，第一次按以一罚十处理，第二次发现作开除处理。
车辆在外行驶过程中，无论何种原因出现故障，当车的车检员与主驾驶员承担主要责任，扣罚其当日基本工资。
并根据损坏情况，视责任大小，另行追究相关责任人的责任。
因现行的道路道路事故处理办法与保险理赔存在一定
制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K334的冲突，在处理事故有时需将责任全部承担下来，而实际责任与交警认定书不符。
如发生此类情况，责任人在事故处理结束时，向公司提出申请复议，最后处罚根据公司的裁定决定。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
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