零售业采购流程
《零售管理》(肖怡)教学大纲
市场营销专业零售管理教学大纲课程编号：19306003课程名称：零售管理总学时数：36总学分数：2第一部分大纲说明一、课程的性质、目的和要求本课程是市场营销专业的专业必修课，也可作为其他经济管理专业的选修课，通过学习本课程，学生可以全面系统地了解国内外零售业发展动态，最新零售业概念和理论，商场管理的基本知识和实际运作，深入分析零售管理的热点问题，增强学生的分析问题和解决问题的能力，为今后进入零售企业工作打下良好的基础。
二、课程的重点和难点课程重点：零售、零售商、零售业等基本概念：各种零售业态的特点；零售竞争战略（成本领先、差异化、目标集聚）；零售扩张战略（地理战略、扩张路径和扩张速度）；商圈的构成及划定方法；商店选址方法；零售组织结构的类型；商品政策；商品结构调整；自有品牌开发；采购制度；商品采购决策；价格政策；初始价格的确定和价格调整；服务质量的改进;店面布局类型；商品群和商品群的创造；商品陈列方法。
课程难点：零售组织演化规律；商圈划定方法（雷利法则、赫夫法则）；商店选址方法（市场需求与供应密度分析法）；连锁型商店组织结构设计；连锁型商店店面经营部与采购部门的协调问题；品类管理与单品管理；商品采购数量和采购时间的确定；需求导向的初始价格确定方法。
三、课程与本专业培养计划中其他课程的联系先修课程：微观经济学、宏观经济学、管理学原理。
相关课程：市场营销学、消费者行为学、电子商务、网络营销。
四、教学方法1、本课程教学采取理论讲授与案例分析相结合的方法。
各章教学内容既要考虑到大纲的基本要求，又要结合商品零售的前沿问题，安排一定的讨论，力求有深度和广度。
2、为坚持理论与实际相结合、学与用相结合的原则，培养学生分析与判断的能力，本课程应组织必要的课堂讨论和课内外实践。
3、指导学生自学，围绕实际问题增长分析能力。
4、针对本课程教学内容中实践性较强的部分，请有工作经验的企业人士做专题报告，以提高教学质量。
五、推荐使用教材及主要参考书目【推荐使用教材】1.肖怡编著.零售学（第三版）.北京：高等教育出版社，2013【主要参考书目】2.任锡源，杨丽.零售管理（第三版）.北京：首都经济贸易大学出版社，20143.【美】迈克尔•利维，巴顿・A・韦茨著.零售学精要.郭武文译.北京：机械工业出版社,20004.【美】巴里•伯曼，乔・R•埃文斯著.零售管理.吕一林，熊鲜菊译.北京：中国人民大学出版社，20025.曾庆均：《零售学》，中国商务出版社，2005年6.陈已寰：《零售学》，暨南大学出版社，2004年；7.【美】瓦拉瑞尔・A•泽丝曼尔，玛丽•乔・比特纳著.服务营销.张金成，白长虹译.北京：机械工业出版社，2002第二部分大纲内容第一章零售导论（2学时）【教学目的与要求】1.掌握零售、零售商、零售业等基本概念；2.了解零售组织的基本类型及特点；3.了解国外零售组织发展演变的相关理论；4.了解西方零售业历次重大变革特点及背景；5.了解我国现阶段零售业发展变革的基本情况【教学重点与难点】教学重点：零售、零售商、零售业等基本概念。
零售学重点整理
零售学一、1、零售的概念（定义和整个内涵的解释）课本：向最终消费者个人或社会集团出售生活消费品或非生产性消费品及相关服务，以供其最终消费之用的全部活动。
定义包括以下几点：①零售是将商品及相关服务提供给消费者作为最终消费之用的活动。
②零售活动不仅向最终消费者出售商品，同时也提供相关服务。
③零售活动不一定非在零售店铺中进行，也可以利用一些使顾客便利的设施及方式进行。
④零售的顾客不限于个别的消费者，也包括集团消费者2、零售商活动的内容：战略规划、选址、商店设计、商品陈列、采购与存货、定价、促销、服务、商品规划、组织系统。
3、顾客价值和顾客成本包括的成分顾客价值包括：产品价值、服务价值、人员价值、形象价值顾客成本包括：货币成本、时间成本、精力成本、体力成本4、零售业在国民经济中的地位和重要性①零售业是人们满足生活需要的主要途径②零售业是日用消费品销售的主要途径③零售业为社会提供大量的就业机会④零售业是国家税收的一个重要来源◆现代零售业是高投资与高科技相结合的产业二、1、便利店的特征◆主要特点是为广大消费者提供购物在地点和时间上的便利（1）选址在居民区、交通要道、娱乐场所、机关、企事业办公区等消费者集中的地方，5-10分钟可到达；（2）商店面积在100平方米左右，经营的商品品种有限；（3）商品的售价一般略高于其他类型的商店。
（4）多为个体经营，经常是“夫妻店”，也多为单个的独立店。
2、我国第一家百货商店：秋林公司3、传统百货商店经营困难的主要原因有哪些？如何才能变革图新？①百货商店之间竞争激烈②其他零售业态迅速成长，纷纷蚕食百货商店的市场份额③选址在城市中心，停车困难，人们去市中心百货商店购物的欲望逐渐降低④对价格敏感的消费者被折扣商店所吸引⑤经营观念与管理技术落后⑥政府政策法律的缺失4、超级市场的特征①商品结构以食品、副食品、日用生活品为主②开架售货、租住服务、明码标价、统一结算③营业面积较大，多在1000平方米以上④业务人员较少⑤毛利低、销量大5、超级市场的发展（选择）1990年底，广东东莞虎门镇出现了中国第一家连锁超市——美佳超级市场1996年，世界顶级零售巨人在中国开始了“圈地运动”1999年，上海联华超市销售额终于超过上海第一百货公司名列中国零售企业榜首，从此，持续了多年的百货商店统治地位终告结束。
家乐福采购流程(精)
家乐福采购流程：
1.寻找货源。根据家乐福对产品的技术要求，全球采购寻找能回应这些技术的供应
商，进行技术力量和生产能力的评估。 2.资格认证。所有供应商必须经过工厂 考察和资格认证后，才能参与竞标环节。 3.组织谈判。双方进行公开的价格谈 判，基础一是企业提供的投标价格，二是产品的技术和性能指标必须符合文件要求。 4.跟踪生产过程。双方谈妥价格以后，家乐福还要在生产的各个环节对质量进行测 试和监督，以保证大批量生产的产品质量。 成为家乐福全球采购供应商的条件 1.有丰富的外贸经验，产品已经在国际市场销售且熟悉外贸操作。 2.有欧盟纺 织品配额（针对纺织品采购），即产品已经获准可进入欧盟市场。 3.在价格上 有竞争优势，能够以低于同类产品的价格提供给家乐福。 4.产品有良好的质量， 并能达到ISO认证体系的标准。企业不一定要有这种认证证书，但必须要按照这样 的标准操作。 5.有大批量生产的能力，能够保证在拿得订单后如期、如数地完 成。 6.有能力开发符合国外市场需要的产品，如在质量方面、款式方面、包装 方面。 7.熟悉欧洲市场对产品的最新安全规格要求。 8.有迅速的反应力， 能够对国外市场变化和家乐福提出的新要求做出迅速反应。 9.能够准时交货。 10.有创新精神和创造性，能不断开发新产品并具有独特性。 11.有进取精神， 有提高对欧盟市场认知度的愿望。 12.拥有可持续发展的意识。
采购图片
采购的定义
采购（purchasing）：是指企业在一定的条 件下从供应市场获取产品或服务作为企业资 源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的 一项企业经营活动.
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部 分。 战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略 需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析， 外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定 物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通 过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、 技术等方面的综合指标。 战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交 道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商 群体，日常采购执行与合同如何确立等等。 日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企 业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并 安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常 运营的过程。采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、 表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
第二章_连锁企业商品采购流程
与竞争对手相同 略高于竞争对手 大高于竞争对手
（12）
（8）
（2）
配送能力
准时 （15）
偶误 （10）
常误 （8）
经常误 （2）
促销配合
配合极佳 （15）
配合佳 （10）
配合差 （5）
配合极差 （3）
欠品率
2%以下 （15）
2—5% （12）
5—10% （8）
10%以上 （2）
退货服务
准时 （10）
（2）适量采购
适量采购就是对市场销售均衡的商品，在商店保有 适当的商品库存的条件下，确定适当的数量来采购商品。
费用
保管费用
采购费用 批量
经济采购批量是指采购费用与保管费用之和最小的 采购批量。
其计算方法如下： 设：Q=每批采购数量 K=商品单位平均采购费用 D=全年采购总数 P=采购商品的单价 I=年保管费用率
谈判内容注意事项:
1、配送问题的规定-特别是小商店 2、缺货问题的规定-有损形象，制定责任约束 3、商品品质的规定-符合国家和环保标准 4、价格变动的规定-不可随意调价 5、付款的规定-日期和方式
1.5 商品导入作业
1、进货验收作业-卸货、核验（破损）、收货记录 2、退换货作业-填写单据、确定时间 3、存货作业-分类、存放方式 4、标价作业-标价、标价签（提价或降价）的管理 5、补货上架作业
成为家乐福全球采购供应商的条件
• 1.有丰富的外贸经验。产品已经在国际市场销售且熟悉外贸操作。 • 2.有欧盟纺织品配额。针对纺织品采购，即产品已经获准可进入欧盟市场。 • 3.在价格上有竞争优势。能够以低于同类产品的价格提供给家乐福。 • 4.产品有良好的质量。并能达到ISO认证体系的标准。企业不一定要有这种认证，
超市采购流程的八个步骤包括
超市采购流程的八个步骤包括超市作为零售业中重要的一环，其采购流程的顺畅与高效直接影响到产品的供应和销售。
在超市采购过程中，一般包括以下八个基本步骤：第一步：明确采购需求首先，在超市采购流程中，明确采购需求是至关重要的一步。
超市管理人员需要根据销售数据、季节性需求等因素，准确地确定需要采购的商品种类和数量。
第二步：制定采购计划根据采购需求，超市管理人员需要制定详细的采购计划，包括采购时间、供应商选择、预算核定等内容，确保采购过程有条不紊地进行。
第三步：寻找供应商在超市采购流程中，选择合适的供应商至关重要。
超市管理人员需要与不同的供应商进行沟通、比较，以确定最合适的合作伙伴。
第四步：询价和比价一旦确定了供应商，超市管理人员需要向供应商询价，比较不同供应商的价格、质量等因素，以确保最终选择符合采购需求的产品。
第五步：签订合同在确定了供应商和产品后，超市管理人员需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以确保采购过程的顺利进行。
第六步：发出订单接下来，超市管理人员需要根据采购合同向供应商发出正式的订单，确认采购商品的种类、数量，以及交付时间等细节。
第七步：验收商品当供应商交付产品后，超市管理人员需要及时进行商品验收，核对商品的种类、数量和质量，确保采购的商品符合要求。
第八步：入库并上架最后，验收合格的商品将被送往超市的仓库进行入库，并在上架前经过整理和保养，最终按照统一的陈列标准进行上架，以满足消费者的购物需求。
通过以上八个步骤，超市能够高效地完成采购流程，确保商品的供应和销售，为顾客提供优质的购物体验。
零售采购管理制度
零售采购管理制度一、引言在零售业中，采购管理起着至关重要的作用。
合理的采购管理制度能够帮助零售企业提高供应链效率、降低成本，并保证产品质量和供应稳定。
本文旨在建立一套适用于零售企业的采购管理制度，以提高企业采购管理的效率和水平。
二、采购流程1. 采购需求确认在零售企业中，采购需求通常来自于销售数据、市场调研和库存管理等方面。
采购部门应与销售部门和库存管理部门紧密配合，明确采购需求以确保商品供应满足市场需求。
2. 供应商评估与选择采购部门应建立供应商评估系统，对潜在供应商进行评估，考虑其价格、质量、交货能力等因素，以确保选择到合适的供应商。
评估结果应进行记录，并定期评估现有供应商的绩效。
3. 供应商询价与谈判采购部门可以通过询价和谈判获取最优的采购价格和条款。
在谈判过程中，双方应协商一致，并签订采购合同或协议，明确双方责任和权利。
4. 订单确认与发货监控采购部门应及时将采购订单发给供应商，并监控供应商的交货进度。
在供应商发货后，采购部门应核实发货数量和质量，并及时向仓储部门通知供应商发货信息。
5. 收货与验收仓储部门应按照规定的流程对收到的商品进行验收，包括检查商品的数量、质量和完好程度。
如有异常，应及时与供应商联系并处理。
6. 库存管理与补货采购部门应关注库存情况，根据销售和库存数据，合理安排补货计划，以避免库存过高或过低的情况发生。
同时，采购部门应与仓储部门密切合作，确保及时补充库存。
7. 采购绩效评估采购部门应定期对采购绩效进行评估，包括供应商绩效、成本控制、库存周转等方面的指标。
评估结果将作为采购管理的参考和改进依据。
三、内部控制与风险管理1. 采购授权与审批为确保采购决策的合理性和合规性，应建立采购授权和审批程序。
采购额度超过一定金额的采购申请需经过相应层级的审批，并建立审批记录。
2. 供应商合规性管理为降低风险，采购部门应对供应商进行定期的合规性审查，确保供应商符合相关法律法规和企业道德要求。
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
沃尔玛的采购
沃尔玛的采购沃尔玛公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。
通过四十多年的进展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主与世界上最大的连锁零售商。
目前，沃尔玛在全球开设了超过7,000家商场，员工总数190多万人，分布在全球14个国家。
每周光临沃尔玛的顾客1.76亿人次。
沃尔玛1996年进入中国，在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场与山姆会员商店。
通过十一年的进展，沃尔玛目前已经在全国共53个城市开设了101家商场，包含沃尔玛购物广场、山姆会员商店、沃尔玛社区店三种业态，其中沃尔玛购物广场96家、山姆会员商店3家，社区店2家。
沃尔玛至今在华制造了超过40,000个就业机会。
作为一个出色的企业公民，沃尔玛自进入中国就积极开展社区服务与慈善公益活动，十一年累计向各类慈善公益事业捐献了超过2,800万元的物品与资金。
沃尔玛十分重视环境保护与可持续进展，并把环保360的理念融入到沃尔玛日常工作的每一个环节，同时沃尔玛也鼓励合作伙伴成为沃尔玛环保360计划的一部分，共同致力于中国的环境保护与可持续进展。
与在世界其它地方一样，沃尔玛在中国始终坚持公司的优良传统，即专注于开好每一家店，服务好每一位顾客。
始终为顾客提供优质廉价、品种齐全的商品与友善的服务。
沃尔玛在中国每开设一家商场，均会为当地引入先进的零售技术及创新的零售观念。
在激发竞争的同时，帮助提高当地零售业的经营水平与服务质量，从而促进当地经济的共同繁荣。
沃尔玛在中国的经营始终坚持本地采购，提供更多的就业机会，支持当地制造业，促进当地经济的进展。
目前，沃尔玛中国销售的产品中本地产品达到95%以上，与近2万家供应商建立了合作关系。
沃尔玛一贯视供应商为合作伙伴，与供应商共同进展。
2007年8月，在由上海商情-供应商满意度测评办公室中心公布的《2007供应商满意度调查报告》中，沃尔玛问鼎多项满意度最高指标,再次被供应商选为“综合满意度最高的连锁卖场”。
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门店/其他部门 提供建议和信息
品类组
新增供应商 /商品意向
1、开发新供应商/新商品流程
责任部门/人 采购部经理
事业部总经理
数据组
审核
审批
创建供应 商/商品
分析供应商能力
填写供应商申请表
登记存档
初审
采购合同谈判
说明
1. 本流程适用于开发新供应 商的工作。
2. 采购部品类组负责新供应 商分析、单据填写、初审、 合同谈判及商品确定。
12、广告商品提供流程
区域市场部
门店
提供广告 主题
确定设计 版面及广 告商品，并 反馈门店
促销商品 数据分析 并反馈
组织实施广告计 划，做好广告商品 宣传及培训，并反 馈广告销售信息
责任部门/人 品类组
每月 15 日前提 供下月的广告 商品计划
根据广告主题， 选择促销商品、 确定促销进价
采购部经理
执行财务操作 并存档
9、商品基本零售价确定/调整流程
营运管理部/门店
品类组
责任部门/人
采购部经理
新商品基本零 售价确定提
案，组长审核
审批
商品基本零售 价调整建议
商品基本零售 价调整提案，
组长审核
审批
查询价格 调整
门店店长更换 物价牌
数据组
列表商 品
修改商 品售价
登记存档
说明
1. 本流程适用于商品基本零售价确 定/调整的工作。
门店
品类组
商品进价 变价提案
提供销售信息
变价信息让供 应商签名确认
责任部门 采购部经理
数据组
审核
输入系 统
结算中心
主管每月 1 日在 系统中执行审核
从系统中打印《门 店商品进价冲销 单》和《门店商品 进价冲销汇总表》
说明
1. 本流程适用于商品销售后冲单的工作。 2. 门店提供商品销售信息，品类组根据库
3. 采购部经理审核、事业 部总经理审批后，通知 营运管理部，监督门店 在获得信息的 2 个工作 日内完成供应商的处 理。
4. 审批未获通过即终止。 5. 涉及的表格：《供应商撤
场表》
6、滞销/样板/退厂商品处理流程
门店
责任部门/人 品类组
滞销/样板/退厂商品处理提案
执行退厂方案
采购部经理 审批
说明
3. 采购部经理审核提案后报 事业部总经理审批，总经理 审批后交由数据组录入电 脑并存档；品类组负责开发 新供应商具体事宜。
4. 审核未尽需修正事宜由品 类组负责。
5. 审批未通过即行终止。 6. 涉及的表格：《供应商资料
表》、《新商品资料表》。
商品确定并制单
2、开发已经营供应商新商品流程
门店/其他部门
品类组
责任部门/人 采购部经理
提供建议和信息
供应商选择/商品选择 洽谈商品价格事宜
拟定商品进价并制单
审核
事业部总经理 审批
数据组
创建商品 登记存档
说明
1. 本流程适用于开发已经营 供应商新商品的工作。
2. 品类组采购员负责供应商 选择和商品选择、与供应 商谈判并拟定进价，填写 新单报采购部经理审核， 采购部经理签署审核意见 并报总经理审批。
3. 数据组根据已审批的单据修改 商品的进价并存档；品类组在一 个工作日内完成未清采购单的 检查，更改采购单进价；通知营 运管理部更改物价牌，门店获得 更改价格事宜后在一个工作日 内检查是否调整售价工作。
4. 审批未获通过则终止。 5. 涉及的表格：《商品进价变价
表》、《门店商品售价调整单》。
8、商品进价冲销流程
1. 本流程适用于滞销商品 处理工作。
2. 门店与品类组根据门店 实际情况和数据分析，及时 地对滞销、残损、样板、退 厂商品的提出处理建议，填 写相应的单据；每月 5 日前 未作处理的问题商品明细清 单及处理建议报数据组。
3. 采购部经理须在二个工 作日内完成审批，门店获得 调整信息后在二个工作日内 完成问题商品的处理。
5. 如审批未通过则由提案单位负责 修改事宜或终止。
6. 涉及的表格：《门店商品列表申请 表》、《门店商品售价调整表》。
10、特殊订做商品流程
门店
责任部门/人 补货组
了解顾客特 殊订做信息
是否已有
N
经营
Y 与供应商联系确定是否可行
是否需要
Y
书面确认
经营
N
将售价和期限反馈顾客
确定商品进价并制订门店售价 书面确认
5、供应商退场处理流程
门店
营运管理部
责任部门/人
财务结算中心
品类组
查核
供应商退场 处理提案
执行退 场方案
通知/监督门 店退场处理
填写应付账款
大于库存
可退
小库 于存
不可退，知会 采购员
采购部经理 审核
事业部总经理 审批
说明
1. 本流程适用于滞销商品 处理工作。
2. 采购员根据供应商的实 际销售和合作情况，提 出供应商的处理方案报 品类部经理。
2. 采购部在签订合同时需按照集团采 购统一合同格式，如格式合同条款 修改，需经集团法律审查通过后报 批。
3. 品类组负责拟签订合同事宜，并报 采购部经理审核，之后报总经理审 批，审批通过由数据组存档；品类 组和财务部执行采购合同事宜。
4. 合同未审批通过则即行终止，合同 未获审批的修改事宜由品类组负 责。
门店店长打印物价 牌，执行售价调整
方案
如果是降价，补 货组查询未清采 购单，更新采购 价
事业部总经理 审批
数据组
修改商品 进价 登记存档
说明
1. 本流程适用于商品进价调整（升 /降价）的工作。
2. 门店/供应商因某种原因提出 商品调价事宜，品类组负责商品 进价升/降价调整提案，报采购 部经理审核，再报事业部总经理 审批。
2. 对于商品基本零售价确定，品类 组根据事业部经营指标进行提 案，组长审核，报采购部经理审 批。审批通过由数据组列表商品、 调调整售价并存档。
3. 对于商品零售价的调整，门店可 提出建议，组长审核，采购部经 理在一个工作日内审核完，审批 通过由数据组列表或修改商品售 价并存档。
4. 营运管理部通过系统报表查询， 更换物价牌，监督门店在修改后 的一个工作日内完成商品物价的 更换。
11、门店商品摆放规划/调整（含特殊位置）流程
营运管理部/门店
品类组
责任部门/人ห้องสมุดไป่ตู้
采购部经理
事业部总经理
门店商品 摆放规划
提案
审核
审批
门店提供摆放 调整建议
门店商品 调整摆放
提案
审批
通知并监督门 店执行方案
执行摆放方案
数据组
维护系统， 归档
规划分析部
刷新数据， 备案
说明
1. 本流程适用于门店商品摆放规划 /调整（含特殊位置）工作。
3. 品类组根据审核结果要求 供应商进行相应改进。
4. 品类组审核结果为淘汰供 应商，则将提案报采购部 经理审核后报事业部总经 理审批。
5. 相应职位审批后交由数据 组设置供应商和商品停进 标识，并存档；品类部具 体执行改进/淘汰事宜。
6. 审批未通过即行终止。 7. 涉及的表格：《供应商停进
/淘汰表》。
2. 品类组根据所掌握的市场情报和 门店销售情况作出品类商品规划 提案（含非配套商品、促销商品 等），采购部经理和事业部总经理 在 2 个工作日内完成审核及审批。
3. 门店可以提供摆放调整的建议。 4. 审 批 通 过 由数 据 组维 护系 统 归
档，并交规划分析部进行数据刷 新。 5. 数据组将审批后的调整结果发送 给营运管理部，营运管理部监督 门店在 2 个工作日内完成商品的 调整。 6. 审批未通过即终止流程。 7. 涉及的表格：《自营供应商变更审 批表》
4、供应商定期审核（淘汰）流程
门店/财务分析部/其他
品类组
提供建议和信息
供应商定期 审核提案
责任部门/人 采购部经理
淘汰
Y
N
要求供应商改 进
审核 审核
事业部总经理 审批
数据组
设置供应 商和商品 停进标识
登记存档
说明
1. 本流程的适用范围为供应 商定期审核（淘汰）工作。
2. 品类组根据集团财审部提 供的销售分析等供应商执 行/违反合同信息对供应 商进行定期审核。
13、门店样板清货流程
门店
了解顾客需求， 反馈样板商品 实际情况
补货组
责任部门/人 品类组
是否是停
N
进商品
与供应商洽谈样
Y
板处理进价事宜
将信息反馈于顾客， 开出销售订单
与供应商确定清货 进价和售价
填写进价变价售后 冲单
数据组
按商品进价冲单 流程执行
说明
1、 本流程仅适用于门店样板清货工作。 2、 门店根据顾客的需求，向补货组反馈信
4. 审批未获通过即终止。 5. 涉及的表格：《门店商品
售价调整单》、《门店商品促 销价格调整单》、《门店商品 停进单》。
7、商品进价调整（升/降价）流程
营运管理部/门店
品类组
商品进价调整 （升/降价）提案 （同时提供售 价提案）
责任部门/人 采购部经理
审核
营运管理部通知 门店
通知营运管理部 价格调整方案
生成顾客订货单
修改采购订单价格，向供 应商下订单并定期备案
品类组 开发新供应商
检查核准
说明
1. 本流程适用于顾客特殊规格要求订做商品的工作。 2. 门店将顾客特殊订做信息通知补货组。补货组先初步判
断，无经营则报于品类组确定是否开发新供应商；有经营 则与供应商联系，确定是否可行；如果可做便确定商品进 价，制定售价，告知门店。 3. 门店判断是否由补货组书面确认。门店将期限和售价信息 反馈于顾客，如顾客同意即生成顾客订货单。 4. 补货组定期备案顾客特殊要求的订货信息，以备品类组检 查核准。 5. 顾客特殊商品订货有如下要求： (1)一次性订制销售，不生成新的商品编码，以 T 字头特 订商品操作,门店不摆设。 (2)门店特订商品如无质量问题原则上不予以退货；如遇 特殊情况顾客退货的必须在退货后的一个工作日内完成 U 字编码再销售或退厂处理工作。 6. 涉及的单据：《特定商品资料表》