固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度
第一章总则
第一条为对医院固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所需家具用具、空调电梯、车辆等一般设备、病床等部分专用设备。
第二章固定资产采购申请
第三条固定资产使用科室根据实际需要，新增固定资产的需由科室资产管理员填制编制《固定资产购置申请表》，更新设备还须附《固定资产处置申请表》，并经科室负责人签字同意报送资产管理科。
第四条资产管理科认真审核申请并签署意见，审核内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由科室负责人合理审批等，必要时还须下科室实地勘察核实。
审核完成后，及时送交资产处、主管院长审批。
本科室的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》以及科室的《固定资产购置预算表》。
在经由科室负责人审核批准后，报资产管理部门汇总。
第四条资产管理部门对各科室上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制医院的《固定资产购置预算表》，报资产处批准备案。
第五条固定资产管理部门审核内容包括：购置的原因、拟购入时间、拟购入数量等第六条对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
第七条《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部门负责人审核签字后，交资产处。
第八条资产处审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由总会计师签字确认后，上交国有资产管理领导小组审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在资产处和资产管理部门归档保存。
第九条医院各科室根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
第三章固定资产购置的实施
第十条购置申请
1、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各科室详细填列《固定资产购置申请表》，提出固定资产购置申请。
2、申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、数量、预算金额以及购置原因等。
3、《固定资产购置申请表》由各科室购置申请人报科室负责人审核签字，经资产管理部门、分管院长批准后按轻重缓急分批执行采购。
4、急用计划外固定资产采购，须填制《计划外固定资产购置申请表》并详细说明计划外固定资产购置原因。
第十一条审核审批
1、资产管理部门固定资产管理员对使用科室提交的购置申请表进行审核。
2、审核的内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由科室负责人合理审批，是否属于
计划内购置等。
3、固定资产管理员审核后交资产管理部门负责人签字确认，然后交资产处审核，总会计师和主管院长按权限进行审批。
4、用于科研的固定资产须在年度计划中申请并经科技处处长签字同意后，报资产管理部门和分管院长批准后执行采购。
5、急用计划外固定资产采购科主任签字同意后，经医务处审核同意报固定资产管理部门、主管院长审核批准后执行采购。
第十二条采购
1、采购部门根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申
请单连续编号。
2、准予购买的固定资产一般按院内招标采购、政府采购和国际招标三种方式进行采
购；
(1)预计单台成交价在20万人民币以内的固定资产，在院内谈判，需有院审计处参与
审核资质和价格。
(2)单台成交价超过20万人民币的固定资产，或批量超过总价超过50万的固定资产，
需经政府采购中心统一安排招标采购。
(3)办公设备（如计算机、打印机、复印机等）、汽车，因被纳入政府采购目录，需按
照（2）进行政府采购。
(4)单台成交价超过100万人民币的固定资产，需经国家认可的国际招标中心招标采购。
3、采购过程中应注意以下6点。
（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
（2）单批购置固定资产金额达到万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交审计处备案。
（3）对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（4）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写《固定资产供货商综合评估表》，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
（5）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
（6）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
第四章验收、移交
第十三条采购部门接到供应商发来的设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知资产管理部门组织验收并交付使用科室。
1、资产管理部门和使用科室一起对购置的设备等固定资产进行验收，使用科室设备管理负责人在收货单签字，万元以上的还须开具验收报告。
2、土建工程项目竣工后及时将竣工决算资料和施工图纸整理归档，及时办理工程竣工验收和固定资产交付使用的有关手续。
第五章附则
第十七条本制度解释权归医院国有资产管理领导小组和资产处。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、引言固定资产是企业用于生产经营活动、租赁或者经营管理等长期使用并不以出售为目的的有形资产。
固定资产管理制度是企业为了科学地管理固定资产，保证固定资产的合理使用和长期价值的保持，建立的一套规范化、制度化管理措施。
下面将详细介绍固定资产管理制度的购置流程和操作办法。
二、购置流程1.提出需求根据企业生产经营需要，相关部门提出固定资产购置需求，并填写《固定资产购置申请表》，说明购置的固定资产种类、数量、用途、预算金额等。
2.预算编制财务部门负责根据需求提出的信息，编制固定资产购置预算，包括购置费用、安装费用等相关费用预算。
3.提交审批提交编制好的固定资产购置预算和申请表，相关领导进行审批。
审批人根据预算情况、企业财务状况等综合考虑，决定是否批准购置申请。
4.选定供应商审批通过后，采购部门根据预算和需求，进行供应商的评估和选择。
评估标准可以包括价格、质量、售后服务等因素。
选定供应商后，签订购货合同。
5.支付款项财务部门按照购置合同约定的时间安排支付款项，确认购置资金的支付。
6.资产验收供应商交付固定资产后，财务部门组织相关人员进行验收。
验收内容包括固定资产的规格、数量、质量等是否与合同和需求一致。
如有问题，及时提出整改要求。
7.资产登记验收合格后，财务部门负责将购置的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
8.资产入账财务部门将购置的固定资产按照会计政策进行入账，计入固定资产账户。
9.资产管理固定资产归建立固定资产管理台账，对每个资产进行编号，记录资产名称、规格型号、购置价格、使用部门等信息，并建立定期检查和维护机制。
三、操作办法1.购置申请要详细填写固定资产购置需求的相关信息，包括资产种类、数量、用途等，提供充分的资料支持。
2.预算编制时，要充分考虑固定资产使用寿命、折旧情况等因素，合理制定预算金额。
3.采购部门在选定供应商时，要进行充分的调查和了解，确保供应商具备稳定的供货能力和可靠的售后服务。
机关固定资产采购及管理制度
机关固定资产采购及管理办法机关固定资产的采购与管理，提高固定资产的使用效益，结合实际我局实际，制定如下办法：一、下列标准列为固定资产：1、使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。
二、局机关固定资产实物由机关后勤服务中心会同财务科采购与管理，其主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约，有效使用固定资产，提高其使用效益，保障固定资产的安全与完整。
三、固定资产（含办公用品）的采购，根据各科室的实际，由机关后勤服务中心拟出采购申请，报分管领导审批后，与财务科一起采购，不经同意批准，任何个人不得以任何理由采购占用固定资产，同时做好登记保管、领用发出、调拨处置等具体管理。
四、机关后勤服务中心指定专人负责办理局机关固定资产和其它物品的清点、保管及维护等工作。
五、经局领导同意配备给个人使用的固定资产或物品，实行领用交还制度，使用人应爱护，保管好所用资产，因工作调动时，应办好移交手续。
广播电视局固定资产采购管理办法为了进一步规范我局的采购行为，提高有限资金的使用效益，维护公共利益，规范采购程序，根据有关规定，结合我局实际情况，特制定以下办法：一、采购应遵循的原则是：（一）坚持公开透明，公平竞争，公正和诚实信用原则；（二）坚持以工作需要和最佳经济效益，节约资金为目的原则；（三）坚持接受职工监督的原则；（四）坚持统一政策的原则。
二、为保证采购工作的顺利进行，局成立采购领导小组管理办公室。
具体负责购物登记和招标、评标、议标、定标、履行验收，监督定点单位服务质量以及其它相关工作。
三、该定购的范围包括：凡需要购置的一切固定资产和耗材；四、各单位凡需购置的，应向采购办公室提出书面申请，办公室组织财务和相关单位人员进行调查论证后，提交局长办公会研究，决定是否定购。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则第一条为了规范固定资产的购置行为，加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司固定资产的购置、使用、折旧、处置等全过程管理。
第三条固定资产购置应遵循必要性、可行性、经济性、效益性原则，确保固定资产的合理配置和有效利用。
第二章固定资产购置计划第四条各部门应根据业务需求和公司发展计划，提出固定资产购置申请，编制购置计划。
第五条固定资产购置计划应包括购置项目名称、规格型号、数量、预算金额、购置理由、预期效益等内容。
第六条财务部门对固定资产购置计划进行审核，综合考虑资金状况、预算控制等因素，制定购置预算。
第三章固定资产购置审批第七条固定资产购置计划需提交总经理办公会议审批。
第八条总经理办公会议审批时，应充分考虑固定资产的必要性、可行性、经济性和效益性，确保固定资产购置的合理性。
第四章固定资产购置实施第九条经审批通过的固定资产购置计划，由采购部门组织实施。
第十条采购部门应根据购置计划和预算，选择合适的供应商，采取适当的采购方式，确保固定资产的质量和价格。
第十一条固定资产购置合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量保证、售后服务等事项。
第五章固定资产验收与登记第十二条固定资产到达后，由使用部门和财务部门共同进行验收，确保固定资产的规格、数量、质量等符合合同要求。
第十三条财务部门应根据验收报告，对固定资产进行登记，建立固定资产台帐，进行账务处理。
第六章固定资产使用与维护第十四条各部门应建立健全固定资产使用管理制度，明确固定资产使用责任人，确保固定资产的正常运行。
第十五条固定资产应定期进行维护保养，延长使用寿命，提高使用效益。
第七章固定资产处置第十六条固定资产达到报废条件或因业务发展需要进行处置时，应按照公司固定资产处置规定进行。
第十七条固定资产处置应经过审批程序，确保处置行为的合法性、合理性。
第八章监督管理与持续改进第十八条财务部门应定期对固定资产进行盘点，确保固定资产账实相符。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、固定资产管理制度一、制度目的1.规范固定资产的使用、保管和管理，提高固定资产使用效益。
2.确保固定资产的安全和完好无损，减少资源浪费和损失，维护国家和单位的财产安全。
3.强化固定资产的统一管理，提高资产管理的透明度和精细化水平。
二、范围和适用人员本制度适用于所有机关、事业单位、企业单位等，所有从事固定资产处理和管理工作的人员。
三、制度内容1.固定资产购置管理（1）购置标准：购置前，应明确购置标准及拨款预算；在购置资产时，严格按照拨款预算的规定来实施，购置经费不得超出预算。
（2）采购方式：按照采购文件编制招标方案，拟定相关采购流程和方案，并经过合同签订后实施采购。
采购过程中应严格按照相关规定履行程序，如由于采购人的原因，导致采购不顺利或者中止，应当提交说明情况的材料。
（3）验收管理：对于固定资产采购、拟定和采购合同签订、验收等工作应当按照有关规定实施，加强对固定资产采购管理的监管和控制。
若验收过程中出现问题，应及时处理并将问题及处理情况报告上级单位。
2.固定资产使用管理（1）固定资产领用：领用时，应按规定签订领用单，由管理人员、领用人员签字确认，证明资产已经领用并移交到领用人员的使用范围内。
（2）资产使用维护：使用期间，应按照规定维护资产，及时向管理人员反映资产的运行情况，确保资产的正常使用和生产。
（3）检查管理：定期检查固定资产使用情况，不断加强对资产的安全和正常运行工作，减少失误和损失。
3.固定资产报废和处置（1）报废和处理：对于已经达到报废标准的固定资产，在处理时，应按照有关规定制定方案，由专门的程序进行处理。
对于值得保留或者需要修整使用的固定资产，应予以维修或者重新审批后再次使用。
（2）处置方式：处置方式可以通过竞价、拍卖、公开招标等方式来实现。
由具体情况确定。
四、执行办法1.设立专门的固定资产管理部门，并配备专门人员负责固定资产管理。
2.实行资产实物清查和资产盘点制度，做到真实、准确、全面。
固定资产采购管理制度
固定资产采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的固定资产采购管理工作，加强对固定资产采购活动的监督和控制，提高资产利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购管理工作。
第三条固定资产采购管理是指公司为了实现固定资产的采购、使用和管理的一系列活动，包括资产需求申请、采购审核、供应商选择、合同签订、资产验收入库、使用管理等环节。
第四条公司固定资产采购管理原则上实行“需求提出、审核批准、招标采购、验收入库、使用管理”的程序。
第五条公司固定资产采购管理应该严格按照相关的法律法规和公司内部规章制度执行，确保采购活动的合法、公正、透明和规范。
第六条公司固定资产采购管理制度是公司相关部门对于固定资产采购活动进行管理和监督的工作规范。
第七条公司固定资产采购管理制度对于固定资产采购活动的规范性、高效性、透明性、合理性进行监督和管理。
第八条公司固定资产采购管理制度应该不断完善和调整，以适应公司的发展和变化。
任何不符合法律法规和公司内部规章制度的情况，都应该及时进行整改。
第二章组织机构第九条公司设立固定资产采购管理委员会，负责制定和调整公司的固定资产采购管理制度并进行监督和管理。
第十条公司固定资产采购管理委员会由公司领导或者特别委托的负责人组成，负责制定公司固定资产采购管理的总体规划和政策。
第十一条公司固定资产采购管理委员会对于公司内部固定资产的需求提出、审核批准、供应商选择、合同签订等环节进行监督和管理。
第十二条公司固定资产采购管理委员会根据公司的需要可以设立若干个专门的固定资产采购管理小组，负责具体的采购活动。
第十三条公司各部门各单位对于固定资产采购活动应当与公司固定资产采购管理委员会保持密切联系，并接受委员会的监督和指导。
第十四条公司固定资产采购管理委员会应当定期组织对公司的固定资产采购管理活动进行检查和评估，及时解决工作中出现的问题。
第三章申请与审批第十五条公司各部门对于固定资产的需求应当按照公司规定的流程进行申请，并提供详细的申请材料。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、制度概述固定资产购置管理制度是指为规范和加强企业固定资产的购置管理，明确各级管理层及相关人员的职责和权限，提高购置质量和效率而制定的一套规章制度。
二、购置流程1.提交购置申请固定资产采购需由事业部或各部门负责人在编制年度预算时，根据业务发展需要，提出购置申请，并明确所需固定资产名称、规格型号、数量和预计购置时间等。
2.购置申请审批购置申请由上级主管部门负责人审批，并由财务部门进行资金预算审核和合理性评估，对申请进行初步审批，然后提交给董事会审批。
3.编制购置计划购置计划由财务部门根据购置申请信息编制，明确具体采购计划，包括预算金额、采购方式、采购渠道和采购时间等。
4.发布招标公告按照购置计划，财务部门发布招标公告，要求潜在供应商提供标书，明确招标截止时间和开标时间。
5.招标评审财务部门组织相关人员进行招标评审，对各个供应商提交的标书进行评分，并确定中标供应商。
评审依据包括价格、质量、服务等因素。
6.编制采购合同确定中标供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任、权益和交付时间等。
合同需由法务部门审核。
7.采购付款供应商根据合同要求进行交付，财务部门根据合同约定支付采购款项，并对采购资产进行验收。
8.固定资产入账采购资产验收合格后，财务部门将采购的固定资产入账，并向相关部门发放使用凭证。
9.固定资产登记相关部门对入库的固定资产进行登记，包括资产编码、物品名称、规格型号、数量和使用部门等信息，建立固定资产台账。
10.固定资产处置固定资产达到报废、租赁到期或因其他原因需处置时，应按照规定的程序办理资产处置手续，并记录在固定资产处置台账中。
三、操作办法1.财务部门负责制定和完善购置制度，并对购置程序进行监督和管理。
2.事业部或各部门负责人制定明确的需求规格，详细填写购置申请表，确保申请内容准确、清晰。
3.财务部门负责控制采购预算，确保资金使用的合理性和预算的有效性。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度固定资产购置管理制度是企业用于规范固定资产购置行为的制度。
制度涵盖了固定资产购置的流程、责任、权限和监督等方面的规定，旨在确保企业资产购置的规范性、合理性和有效性。
下文将详细介绍固定资产购置管理制度的主要内容。
一、制度目的1.规范固定资产购置行为，加强对固定资产的管理和控制.2.确保企业资产购置过程合规、合理、高效、公正.3.提高企业资产配置的科学性和经济效益.4.强化固定资产的使用和维护，延长其使用寿命.5.防止资金浪费和资源损耗.二、适用范围本制度适用于企业内所有固定资产的购置行为，包括但不限于设备、机械、仪器、车辆、房屋及土地等.三、制度内容1.购置申请（1）任何部门或人员在购置固定资产前，必须书面提出购置申请，并附上相关的购置理由、预算、技术要求及购置计划等内容.（2）购置申请必须经过相关部门审批，未经批准不得进行购置行为.2.购置预算（1）购置预算由财务部门负责编制，具体内容包括预计购买金额、采购方式、供应商选择等.（2）购置预算必须合理、科学，确保经费的合理分配和使用.3.供应商选择（1）供应商必须符合国家相关法规和政策，具备相应资质.（2）为确保公正、公平，供应商选择必须经过公开招标或询价程序.4.购置程序（1）购置程序一般分为需求确认、供应商选择、合同签订和付款等环节.（2）需求确认包括确定购置种类、规格、数量、质量等要求.（3）合同签订必须经过法务部门审核，确保合同内容的合法性和合规性.（4）付款环节必须按照合同约定，及时支付供应商款项.5.验收和登记（1）所有购置的固定资产必须进行验收，验收合格后才能投入使用.（2）验收工作由相关部门或人员负责，包括验收文件的编制和存档.（3）验收合格后，必须将固定资产登记到企业固定资产台账中.6.固定资产使用和维护（1）固定资产的使用必须遵循相应的操作规程，严禁违规使用或滥用固定资产.（2）固定资产的维护保养工作必须按照规定进行，确保其正常运行和延长使用寿命.7.固定资产盘点和报废（1）企业必须定期进行固定资产盘点，确保资产的真实性和完整性.（2）固定资产报废必须经过相关部门审批，严禁私自处理或转让固定资产.8.责任和监督（1）各部门必须严格执行本制度，确保购置行为的合规性和合理性.（2）相关部门和人员对本制度的执行负有监督责任，及时发现和纠正违规行为.（3）对于严重违规或损害企业利益的行为，将给予相应的纪律处分.四、制度执行本制度的执行由企业领导班子负责，财务和行政部门协助执行，各部门必须配合，确保制度的有效实施.对于违反本制度的行为，将按照相关规定进行处理.五、制度评估与修订为适应企业发展和管理的需要，本制度应定期进行评估与修订，确保其与新的法规和政策保持一致性和有效性.修订工作由企业领导班子牵头，并征求相关部门和人员的意见和建议.以上就是固定资产购置管理制度的主要内容，通过执行该制度，企业可以规范固定资产购置行为，提高资产管理的科学性和经济效益，实现企业的可持续发展。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度一、引言随着企业的发展壮大，固定资产作为企业重要的生产设备和经营资源，对企业的发展起着至关重要的作用。
为了合理、高效地管理固定资产的购置，确保企业固定资产的准确记录和有效使用，制定一套科学、规范的固定资产购置管理制度至关重要。
二、目的与适用范围本制度的目的是为了规范固定资产的购置、使用和报废流程，确保企业固定资产的合理投资和有效利用。
适用范围包括企业内部所有固定资产的购置管理。
三、基本原则1. 合理规划：购置固定资产应根据企业发展战略和业务需求进行合理规划，确保投资回报和使用效益最大化。
2. 高效采购：采购固定资产应遵循公开、公正、公平的原则，通过比较、竞争等方式获取最佳供应商和最优价格。
3. 严格验收：固定资产购置完成后，应进行严格的验收流程，确保所购买的资产符合质量要求和使用目的。
4. 定期盘点：对企业固定资产进行定期盘点，确保资产台账与实际情况一致，并及时调整、更新。
四、流程管理1. 资产需求申请：各部门根据业务需求填写《固定资产购置申请表》，包括资产购置类别、数量、规格、技术参数等信息，并经相关部门审核后提交至固定资产管理部门。
2. 采购方案编制：固定资产管理部门根据资产需求申请，制定相应的采购方案，包括招标范围、采购方式、供应商选择标准等，并提交给领导审核。
3. 招标与评审：根据采购方案，固定资产管理部门进行公开招标，邀请具备相关资质的供应商参与评审，评选出最佳供应商。
4. 合同签订：招标结束后，固定资产管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等。
5. 资产验收登记：供应商将购置的固定资产交付至企业，固定资产管理部门对资产进行验收，并填写《固定资产验收登记表》。
6. 固定资产入账：固定资产管理部门根据验收情况，将购置的固定资产录入企业的固定资产台账，并确认资产的使用部门。
7. 资产编码与标识：固定资产管理部门为新购资产分配唯一编码，并进行资产标识，以便日后识别和管理。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
企业固定资产购置管理制度
企业固定资产购置管理制度1. 背景和目的为规范企业固定资产的购置程序，合理运用企业资源，提高资产的使用效益和管理水平，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门、员工等在固定资产购置过程中的各个环节。
3. 定义•固定资产：指在企业日常经营活动中，具有长期使用价值、预期以五年或更长期间内使用的有形或无形资产。
•购置申请人：指需要购置固定资产的员工或部门。
•资产管理部门：指负责统筹企业固定资产的购置、使用、维护和修理等事宜的部门。
4. 资产购置流程4.1 购置申请1.购置申请人向资产管理部门提出购置申请，包含资产类别、数量、规格、用途、估计投资额等相关信息。
2.资产管理部门评估申请并与购置申请人沟通，确保购置申请的合理性和正当性。
4.2 资金预算和采购方式确定1.资产管理部门依据购置申请，评估所需资金，并编制资金预算。
2.资产管理部门依据预算金额和采购规定，确定采购方式，可以采取公开招标、比价、询价等方式。
4.3 供应商选择与合同签订1.资产管理部门依据采购方式，择优选择供应商，并与供应商进行商务谈判。
2.资产管理部门与供应商达成购置合同，明确资产的规格、交付时间、价格、售后服务等关键条款。
4.4 资产采购与验收1.采购人员依据购置合同要求，定时采购固定资产。
2.资产管理部门进行资产的验收，确保资产符合规定标准和质量要求。
3.验收合格后，进行入账和编制固定资产台账。
4.5 资产分类和编号1.资产管理部门对购置的固定资产进行分类，并调配唯一的资产编号。
2.资产编号应标识资产的类别、型号和所属部门，便于资产管理和查询。
5. 责任与义务5.1 购置申请人责任1.供应准确、完整的购置申请信息。
2.搭配资产管理部门的评估和沟通工作。
5.2 资产管理部门责任1.订立购置申请审核标准，并保证审核过程公正、透亮。
2.进行供应商的选择与合同签订，并监督合同履行情况。
3.编制资金预算并掌控购置本钱。
4.进行资产的验收，确保资产质量合格。