作业指导书受控管理流程
作业指导书受控管理流程
作业指导书受控管理流程作业指导书受控管理流程1.目的:对文件和资料控制程序相关要求进行细化和明确，并简化部分作业指导书的管理流程，同时响应公司节约资源和无纸化办公的要求。
2.适用范围本作业指引受控管理流程仅适用于各部门需要悬挂于作业台面的作业指导书的受控管理。
3.职责3.1 申请文件受控部门职责：按照《文件和资料控制程序》和本管理流程要求向TQC提交需要受控的三级文件。
3.2 TQC部门职责：按照相关程序文件和本管理流程对申请受控的文件进行受控管理。
4.流程细则4.1 编写新的作业指引时需按照规定的格式编写，并由编写人向TQC申请文件编号，TQC给出文件编号后由编写人输入到新的作业指引中。
4.2 生产线产品作业指导书的制成规则：4.2.1每一个型号产品的各工位作业指导书的文件编号根据QC工程图的工序进行设置；4.2.2一个文件编号的QC工程图对应作业指导书只能使用另一个文件编号；4.2.3各工位的作业指导书使用顺序号进行识别；4.3 生产线中的作业指导书的修订修改编规则：4.3.1 每一个型号产品生产制成的作业指导书单工位---修改其中内容的，作业指导书只需修改单工位修订号后，再进行受控；4.3.2 每一个型号产品生产制成的作业指导书如增加或者删除其中工位时，则整套作业指导书都必须进行升级版本号后，再进行受控；4.3.3 每一个型号产品生产制成的作业指导书必须引入页号格式ｘ／ｎ，以完善作业指导书页号的连贯性，以防遗落；4.4 编写人评估需要受控的文件发行的份数，并打印相应的份数，且每个文件编号的文件均要附有《文件修改一览表》，表中记录每次文件修改的相应信息。
4.5 文件编写完成后使用邮件发一份电子档给TQC，通知TQC对此文件进行确认受控，如果文件较大，可使用U盘COPY给TQC。
在同一份需要受控的电子文档中要增加一页《文件修改一览表》记录本文件相关的修订详情，电子文档必须是一份完整的文件（注：编制、审核、批准等栏内不能空白）。
MSOP-00-0320作业指导书编写管理程序
MSOP-00-03 作业指导书编写管理程序1 目的控制作业指导书的编制出版发放及实施确保施工作业方案措施规范化及贯彻实施2 范围适用于我公司承担的建筑安装工程施工作业指导书的编写3 职责3.1 项目部工程部负责组织作业指导书的编制3.2 项目部检测中心负责组织焊接作业指导书的编制3.3 项目部安监部负责专项安全措施编制的督促及技术措施中安全部分的审核3.4 项目部档案中心负责作业指导书的打印出版与发放管理3.5 专业工程处负责作业指导书的编制4 程序4.1 作业指导书的编制审批出版与发放4.1.1 工程开工后项目部工程部根据合同及工程形象进度下发作业指导书编制计划的通知专业工程处技术组长根据工程施工网络计划人员配备工程特点等情况确定必须编制作业指导书的项目编制人员编制日期等项目编制本专业工程处作业指导书的编制计划,交项目部工程部项目部工程部专工汇总审核后制订本项目作业指导书的编制计划,经工程部主任审核项目总工/分管副总批准后下达4.1.2 专业工程处技术人员编制完作业指导书后交本工程处技术组长或专工审核后将原稿附上标准封面交项目部工程部由项目部工程部对口专工负责按MSP-00-07文件控制程序附件07-2中规定的审批权限进行审批并负责文件审批时原稿的传递a. 一般项目的作业指导书由班组技术员或单位工程技术负责人编制送专业工程处专工审核后交项目部工程部对口专业的专责工程师审批b. 重要施工项目(见MSP-00-13施工过程控制程序中之附件13-1重要施工项目划分表)的作业指导书由专业工程处专工编制项目部工程部及安监部检测中心专工负责审核项目总工/副总批准其中汽包吊装定子吊装等项目应报公司工程部审核由公司总工或其委派的专业副总批准c.项目部工程部专工负责施工技术和工程质量部分的审核项目部安监部专工负责安全部分的审核焊接及热处理作业指导书或涉及焊接热处理工作的作业指导书由检测中心负责审核d.机械公司所负责的必需编制作业指导书项目如大件吊装机械工况变动等其作业指导书由机械公司技术人员编制项目部工程部机械部安监部审核后交项目总工批准e.需单独编制安全措施的施工项目由专业工程处技术员负责编制经本专业工程处专工工程部安监部审核后交项目总工批准f.需甲方及其代表审查的作业指导书由项目部工程部专工负责送审4.1.3 作业指导书需按计划进行编制项目部工程部专工应根据工程进展情况适当调整编制计划下达作业指导书编制的月度滚动计划保证作业指导书必须在工程项目开工前二周内编审批完在各部门审批传递过程中一般项目不得超过一天重要项目不得超过三天4.1.4 作业指导书审批完毕后,交项目部档案中心进行打印经原编制人校稿后由档案中心负责出版加编序号并盖受控标识后按确认的范围进行发放并保留原稿一般项目作业指导书的发放范围由项目部工程部对口专业专工确认重要项目由项目总工确认4.2 作业指导书应编写的内容作业指导书一般应包括以下内容4.2.1工程概况4.2.2编制依据包括施工图纸厂家图纸/说明书标准规范安规本项工程质量目标等4.2.3 施工准备作业所需的计量器具工具机械劳动力等4.2.4 施工作业方案4.2.5 施工工艺流程注明W H R等质量管理点4.2.6 施工注意事项4.2.7 环境注意事项4.2.8 危险点分析和预防措施4.2.9 有关计算如有时4.2.10 措施性材料目录如有时4.2.11 附件如有附图附表时4.3作业指导书的实施4.3.1 作业指导书是指导具体施工作业的技术文件,施工前必须根据已编制审批完毕的作业指导书对施工人员进行交底,接底人在交底记录上签字对工程施工周期较长如跨年度施工/工程结构复杂/施工人员变化较大/安全性要求较高的工程项目应根据工程进展情况重新进行交底4.3.2施工人员在施工作业过程中必须按照作业指导书的规定要求进行若施工过程中变更作业指导书的有关内容应执行MSP-00-07文件控制程序之5.5条款执行4.3.3各专业工程处负责人技术管理人员和项目部管理部门的有关人员在日常工作中应对作业指导书的执行情况进行监督检查公司工程部根据质量监察计划中确定的范围和项目对作业指导书的执行情况进行监督检查4.4形成的记录执行MP-00-09记录控制程序5 相关文件清单MSP-00-07文件控制程序MSP-00-13施工过程控制程序MP-00-09记录控制程序。
标准作业流程管理规范
标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。
特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。
延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。
（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。
延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。
（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。
所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。
（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。
(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。
品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。
（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。
2.成立组织机构公司成立了由主要负责人、厂长、生产部长和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的双重预防体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。
3.实施全员培训本公司将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。
4.编写体系文件公司建立了风险管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。
5.工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域公司风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，将风险点划分按照原料、产品储存区域、生产车间、装置、公辅设施等功能分区进行划分。
5.1.1.2操作及作业活动公司对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，见表6-7。
5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。
5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1公司生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。
受控文件管理制度_受控文件管理制度规范
受控文件管理制度_受控文件管理制度规范受控文件管理制度_受控文件管理制度规范为加强受控文件的管理，提高工作效率，应制定规范的受控文件管理制度。
下面店铺为大家整理了有关受控文件管理制度的范文，希望对大家有帮助。
受控文件管理制度篇1一、文件范围：1、设计文件(包括图纸表格)、2、工艺文件(包括作业指导书、工艺定额明细表、通用工艺和操作规程);3、质检文件(包括企业标准、检验规范);4、管理文件(包括质量手册、程序文件、管理流程、管理制度)。
二、文件发放登记与保管：受控技术类文件在交付文控中心审核后电子存档，然后打印并会签齐全(编制、审核、标准化、批准)，按需发份数复印，在封面或图表角加盖“受控”章，并保留一份同时加盖“受控”和“存档”章放置资料室存档;文件发放时必须填写《文件发放回收登记卡》，同时，核查与该文件相同或涵盖文件发放过的文件，按原登记信息将一一收回，缺少者按下述处罚条款执行，发完后可将其发放信息作电脑记录;收件人在收文时作“接收人”签名，同时，必须立即填写《文件归档登记卡》;各部门必须对上述和类文件妥善保管，每月不少于二次对相应文件核对，对遗缺文件及时查找，对无法找到的及时申请补发;离职或工作调动必须将文件保管与登记作为工作移交内容之一。
三：文件的回收与销毁：凡发放改版文件或有过时失效文件时必须对原文件立即回收并销毁，发放与接收部门在各自原填写的《登记卡》中相应栏签署回收信息及相互签名;过时与失效文件由持有部门填写《文件销毁申请单》，经批准后销毁，销毁文件各页打上“报废”章或废纸处理销毁，含有重要或机密信息的当场撕毁，《文件销毁申请单》夹放于原登记文件夹中。
四、处罚条例：对未按上述条款发放、登记、回收、销毁文件的，将对部门长和直接责任人处以10元一次处罚;对遗失文件的将对部门长和直接责任人给予一页5元但一次不少于10元不高于30元处罚，对补发文件给予一页1元处罚不高于10元处罚。
本规定由文控中心制定与修改，经主管副总批准发放之日起执行。
作业指导书管理规定
9. 质量记录
9.1 《作业指导书变更联络书》
9.2 《作业指导书发放登记表》
5.2作业指导书的分类：
作业指导书分装配和测试两大类，要求每一个作业者都有明确的作业指导书。
1）装配：装配又分前加工、插件、后焊、组装、修理、全检、包装、出货等工序。
2）测试：一般指导主线工位的测试作业及出货检查。
5.3作业指导书的制作说明
1）本厂的作业指导书采用标准的格式，内容包括：机种名、工程名称、作业内容、确认及注
办受控发放。
8.3体系办负责对原版作业指导书进行更换，并及时发放新的受控副本，同时收回旧版副本做作
废处理，旧原版盖作废印保存。
8.4如对作业内容进行删减应征得客户的同意，本司需以ECR形式交客户检准、审批，客户并以
ECN传递回本司。
8.5因作业指导书的规格变更、作业内容、作业方法而更改作业指导书应发行作业指导书变更联
意事项、零件编号及名称、变更记事、签名等。
2）装配作业指导书的制作、审核及批准：
A、机种名：填写使用机种的代号
B、名称：填写该工位名称,如：插件1工位
C、关联机种：填写该工位适用的机种，如本系列通用则填“全机种”，如某机种专用则填写该机种的名称，
D、参考图：使用视图将作业内容简洁明了地表示出来，主要是零件的装配顺序、位置和注意点以及作业使用的电批力矩、烙铁温度、打胶位置、尺寸等。
1.目的：
为了使作业指导书的收发、转换、拟制、审批及更改、保存等处理方法能规范化，特制定本管理规定。
2.范围：
适用于本司各车间的作业指导书规范化管理工作。
3.职责：
3.1品保部及制造部负责履行本工作指令。
3.2文员负责对外来作业指导书的接收、转发、保存及回收。
作业指导书管理办法
1目的为加强作业指导书的管理和控制以及作业指导书的可追溯性；确保获得作业指导书的部门和场所使用的作业指导书为最新有效版本。
2适用范围适用于公司内制作并持有作业指导书的部门以及人员。
3职责3.1工程部：负责工艺文件的制作和下发。
3.2生产部：依据作业指导书内容进行生产作业及本部门作业指导书的管理控制。
3.3品质部：负责监督工艺文件的执行情况。
4控制要求4.1作业指导书的制作4.1.1作业指导书由PE根据样机、BOM、产品规格书、电路图、印制板图和调试规范、工艺要求等编制。
4.1.2作业指导书编制后，由主管审核，由工程总监批准后方可下发。
4.1.3作业指导书以批准日期为生效日期。
4.1.4产品量试合格后，PE确认作业指导书无需更改后，由文控加盖“受控文件”章存档并下发。
4.2作业指导书更改4.2.1生产中如有设计更改，由工程负责人下发“ECN”，作业指导书依据ECN做相应更改，作业指导书中“更改单号”项应注明此次更改所依据的“ENC更改通知单”单号，并将修改后的作业指导书由文控扫描存档，以及纸本下发。
4.2.2如有制程上的变更，PE应下发“ENC更改通知单”，注明更改前和更改后的内容。
并在作业指导书“更改单号”项中填写此次修改所依据的“ENC更改通知单”单号，由文控存档下发。
4.2.3如遇时间紧来不及下发变更后的正式作业指导书，PE可采取划改的形式并在作业指导书上签字确认，一周内应补发变更后的正式的作业指导书。
4.2.4对于短期更改或针对某一批更改，PE可以“ENC更改通知单”形式下发，并标注出使用期限，生产中以此“ENC更改通知单”所要求进行生产作业。
4.2.5生产作业员在生产中如对作业指导书有疑问，可向线长或PE反馈，PE可根据具体问题进行作业指导书的调整和修改。
4.3作业指导书管制4.3.1作业指导书编制、审核、批准后交于文控存档并下发，下发的文件上必须加盖“受控文件”章。
4.3.2作业指导书持有部门负责保管本部门的作业指导书，除PE外任何人不得在作业指导书上涂改，确保文件的清晰，易于识别和检验。
作业指导书的制定和管理程序
1 目的作业指导书是本公司开展检测工作的方法、程序的具体指导性文件,为规范本公司作业指导书的编写、审核、批准、更改和管理工作,制定本程序。
2 适用范围适用于与本公司检测相关的方案、细则、规程、规范、方法等作业指导书的编写、审核、批准、更改和管理。
3 职责3.1 检测室负责作业指导书的编制、审核和修改。
3.2 文件资料管理员负责作业指导书的日常管理。
3.3 技术负责人负责作业指导书的批准。
4 程序内容4.1 本公司作业指导书分为以下二类:4.1.1 管理性作业指导书4.1.2 技术性作业指导书,分为以下几类:a) 测量设备操作规程；b) 检测工作细则；c) 非标准检测方法d) 样品准备和处置指导书；e) 测量设备自校规程；f) 测量不确定度评定报告等；g) 当抽样作为检测工作一部分时，应有抽样规程。
4.2 在下列情况下,应制订相应的作业指导书:4.2.1 当需要对本公司的程序文件作进一步细化规定时,程序文件中规定的相应质量职责部门应制订管理性作业指导书。
4.2.2 如果缺少指导书,可能会给检测结果带来不良后果,检测室应制定相应的检测工作细则,它是对标准等公认的方法需要补充或细化的技术性文件。
4.2.3 设备操作规程因不同操作会影响检测结果或会导致损坏的测量仪器、试验设备和软件的也应制定测量。
4.2.4 对无法溯源到国家计量基准而需要自校的测量设备，应按JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》编写测量设备自校规范。
4.2.5 当需要采用非标准方法进行检测时，应首先编写非标准检测方法。
4.2.6 当需要对样品的抽取、运输、储存、预处理、唯一性标识系统等作出细化的规定时,可单独编制样品准备和处置指导书。
4.2.7 当抽样作为检测工作一部分时，必须制订相应的抽样作业指导书。
4.2.8 本公司作业指导书统一以A4幅面,封面格式统一,文件的命名和编号按本公司《文件控制程序》规定的方法进行。
4.3 作业指导书的编制、审核4.3.1 检测室的检测员根据工作需要负责作业指导书的编制,编写完成后一般由检测室主任负责审核；当检测室主符本人为编制人时,应选择相同技术领域内的具有较为丰富的技术经验的人员负责审核。
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作业指导书受控管理流程
1.目的:
对文件和资料控制程序相关要求进行细化和明确，并简化部分作业指导书的管理流程，同时响应公司节约资源和无纸化办公的要求。
2.适用范围
本作业指引受控管理流程仅适用于各部门需要悬挂于作业台面的作业指导书的受控管理。
3.职责
3.1 申请文件受控部门职责：按照《文件和资料控制程序》和本管理流程要求向TQC
提交需要受控的三级文件。
3.2 TQC部门职责：按照相关程序文件和本管理流程对申请受控的文件进行受控管理。
4.流程细则
4.1 编写新的作业指引时需按照规定的格式编写，并由编写人向TQC申请文件编号，
TQC给出文件编号后由编写人输入到新的作业指引中。
4.2 生产线产品作业指导书的制成规则：
4.2.1每一个型号产品的各工位作业指导书的文件编号根据QC工程图的工序进行设
置；
4.2.2一个文件编号的QC工程图对应作业指导书只能使用另一个文件编号；
4.2.3各工位的作业指导书使用顺序号进行识别；
4.3 生产线中的作业指导书的修订修改编规则：
4.3.1 每一个型号产品生产制成的作业指导书单工位---修改其中内容的，作业指导
书只需修改单工位修订号后，再进行受控；
4.3.2 每一个型号产品生产制成的作业指导书如增加或者删除其中工位时，则整套
作业指导书都必须进行升级版本号后，再进行受控；
4.3.3 每一个型号产品生产制成的作业指导书必须引入页号格式ｘ／ｎ，以完善作
业指导书页号的连贯性，以防遗落；
4.4 编写人评估需要受控的文件发行的份数，并打印相应的份数，且每个文件编号的
文件均要附有《文件修改一览表》，表中记录每次文件修改的相应信息。
4.5 文件编写完成后使用邮件发一份电子档给TQC，通知TQC对此文件进行确认受控，
如果文件较大，可使用U盘COPY给TQC。
在同一份需要受控的电子文档中要增加
一页《文件修改一览表》记录本文件相关的修订详情，电子文档必须是一份完整 的文件（注：编制、审核、批准等栏内不能空白）。
4.6 TQC如果确认文件可以受控，将会反馈给申请部门。
申请部门即可拿符合上述要求
打印好的文件到TQC加盖受控印章，如果是修改后需再次受控的文件，申请部门在拿来新修订文件的同时必须连同旧版本的文件一起拿来TQC。
并与TQC人员当面确认。
4.7 文件受控的时效：申请部门一般当天拿来TQC的文件当天可以完成受控，然后由
申请部门拿回；如果TQC需要处理的受控文件较多或有其他更加重要的事情需要处理而不能当天完成受控时，当TQC完成文件的受控后会通知申请部门取回文件。
5.相关文件
《文件和资料管理控制程序》（SMC-QEHS-QP-001）
6.相关记录
《文件修改一览表》（FM-TQC-000028）
7、修订记录：
版本号 修订号 修订日期 修改记录栏
发放范围：
行政部 后勤部 销售部 工程部 生产QA
编制： 审批：
日期： 日期:。