乡镇廉政风险防控一览表(样表).
镇领导班子集体廉政风险点风险等级防控措施登记表
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表单位（盖章）：XX镇委
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表单位（盖章）：XX镇人大
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单位（盖章）：XX镇政府
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；
2、执行镇的经济和社会发展计划、预算，
主要工作职能负责镇农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；4、承办上
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表单位（盖章）：XX镇纪委
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单位（盖章）：XX镇武装部
1、负责本镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；
2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；
3、发动和
组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重等突击性任务；4、负责本镇的征兵工作和预备役士兵、预备役官兵登记统计工作；
5、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；
6、协同预备役部队落实参训人员，做好民兵管理、动员集结等工作；
7、协同
有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属优抚工作；8、战时组织带领民兵参军参战，支援前线；9、完成镇党委、政府和上级军事机关交给的其他任务。
备注：本表可根据实际内容调整大小和结构。
本表由单位填写，经审核，本单位存档，一份公示。
田庄乡廉政风险点和防控措施登记表
三级
分管领导，综治专职副办主任
确定负责信访工作的机构或者人员，具体负责信访工作
信访工作中推诿、搪塞，不作为，慢作为
加强监督，提高服务水平
三级
信访助理
开展法制宣传教育工作
宣传不主动，不深入，不到位
加大宣传力度，加强宣传攻势
三级
司法所长
审核并上报林木采伐申请
多报漏报错报，审核不严，把关不细
一级
分管领导，计生站长
监督土地安置补助费使用情况，临时用地规划预审，土地权属争议处理（个人之间、个人与单位之间）
接受吃请、礼品，处事不公，借机吃拿卡要，违反相关土地法规和政策
加强监督监管，强化责任意识，廉洁自律，公道正派，严格依照相关土地政策办事
一级
土管所长
指导本行政区域村民委员会的选举工作并颁发《当选证书》，负责村民委员会的设立、撤销、范围调整，地名行政区划管理
一级
乡党委书记，乡长，分管负责人
对本乡党的建设和党员干部教育、管理、监督工作中的重大问题作出决定
教育缺乏计划性，管理不到位，监管不严
建立健全学习、监管机制，严格依照相关制度作出决策
二级
乡党委书记，组织委员
对本乡党风廉政建设和重要案件查处工作中的重大问题作出决定
在查处过程中，接受吃请、礼品，不遵守原则和纪律
计划不周，组织不力
加强工作的组织性、计划性、协调性
三级
农技站长
组织动物防疫工作
组织不力，借机敛财
强化监督，透明行政，切实维护人民利益
二级
畜牧站长
管理小型农田水利工程设施
借管理之机，非法套取国家扶助经费，吃拿回扣
建立健全管理监督机制
二级
XX乡廉政风险点一览表
出纳工作
政策补助资金兑现
物品发放
误工补贴发放
征兵
非农建设用地报批
矿产资源开采
基本农田保护
村庄建设与规划
风险岗位
乡党委书记、乡长
各领导、纪委办、人大办、党政办、
全体干部
纪委、司法、土地、林业、畜牧各站所
党委书记、副书记、党政办
政府乡长、财政所
财站、农林牧各站
武装部
土地站
风险ห้องสมุดไป่ตู้
等级
2
1
1
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
3
3
1
2
3
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1
2
3
3
风险提示
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风险领域
社会救助
计划生育
农田水利
妇联
机关日常管理
思想道德
制度机制
环境
廉政风险点
低保办理
临时救助资金发放
危房改建资金发放
大病救助手续办理
残疾证手续办理
困难户慰问
社会扶养费的征收
独生子奖励金发放
计生药具管理发放
计生设备管理应用
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备注
1、风险等级栏中1级表示风险最高；2级表示风险居中；3级表示风险较低。2、风险提示栏中蓝色方框表示长期存在的风险；红色方框表示阶段性的风险。
乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表
财务违规、贪污挪用
详细描述
针对财务管理方面的廉政风险点，应建立健全财务管理制度，实施严格的审 批程序，加强内部审计和监督，对发现的违规行为及时进行处理和纠正，防 止财务违规、贪污挪用等行为的发生。
加强财务审计和监督
总结词
审计不力、监督缺失
详细描述
加强财务审计和监督是防控廉政风险的重要措施之一。 应建立完善的审计制度和监督机制，对财务活动进行全 面、客观、公正的审计和监督，及时发现和纠正财务管 理中存在的问题和不足，防止腐败行为的发生。 Nhomakorabea事管理方面、
总结词
用人不当、权力滥用
详细描述
人事管理方面的廉政风险点主要表现在干部选拔、任用和考核等方面。为防止用人不当、权力滥用等 问题的发生，应建立健全人事管理制度，实施公开透明、科学合理的选拔程序，加强干部考核和管理 ，防止权力滥用和腐败现象的发生。
04
结论、
廉政风险点排查
通过对乡镇各领域的廉政风险点进行全面排查，发现可能存在的主要风 险点，如工程项目建设、农村集体“三资”管理、惠农补贴发放等领域 。
建设过程监管不力
由于对工程建设过程中的监管不力，可能出现偷工减料 、质量低劣、验收不严等问题，给工程质量带来严重隐 患。
工程款支付不及时
由于资金管理不规范或人为因素等原因，可能导致工程 款支付不及时，造成资金占用和浪费。
财务管理方面
总结词
资金使用、信息披露、会计核算、费用支
01
专项资金挪用
一些基层干部可能会挪用专项资金，用于个 人消费或违规支出，导致资金使用不规范。
03
会计核算不规范
由于财务制度不完善或人为因素等原因，可 能存在会计核算不规范的问题，如做假账、
镇领导班子集体廉政风险点风险等级防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇委
主要工作职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
高
1、科学、合理安排本镇财政预算。2、严格按照财务管理制度执行。 3、大额资金使用必须由党政联席会议讨论决定。
镇长
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇纪委
主要工作职能
1、主管镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查所属辖区内党组织和党员遵守执行党的路线、方针、政策、决议的情况。
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
征兵工作
预审
对确定预征对象初审中，放宽标准，使不合格人员过关。
中
严格执行《征兵条例》
武装部长
政审
接受吃请和礼金，把不合格条件的兵员通过政审
高
严格政审条件，加强自律
武装部长
定兵
优亲厚友，接受兵员对象吃请和礼金，把不合格的兵员送到部队。
高
坚持党委集体定兵，做到三公开
3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
4、承办上级政府交办的其他事项。
权力事项
廉政风险点
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
重大事项决策
乡镇廉政风险识别、防控一览表
乡镇廉政风险识别、防控一览表（内设机构负责人岗位廉政风险）填表时间： 2011年 10 月 8 日姓名工作单位及职务党建办负责人岗位职责领导本部门人员宣传贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规，抓好党的基层组织建设，开展党建工作述职评议，开展精神文明创建活动，加强理论教育和对外宣传工作，加强对党外人士、经济统战、民族宗教等工作。
风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险在个人学习、工作、生活中，有不思进取、慵懒、应付敷衍的风险较低风险加强理论学习、增强综合素养，多阅读优秀书籍，做学习型的干部。
岗位职责风险1、贯彻执行党和国家的方针政策不力；2、忽视党的基层组织建设；3、不严格落实组织生活制度。
一般风险认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于各项工作的决策实施的主过程。
外部环境风险在日常工作中，有受贿或为别人谋利的风险。
一般风险加强政治理论的学习与培训，加强业务学习，加强思想教育和反腐败教育，履行好岗位职责，接受监督。
内设机构集体意见风险点查找细致，风险等级确认较合理，应严格按照防控措施防范化解风险。
签字：年月日分管领导意见风险点查找细致，风险等级确认较合理，应严格按照防控措施防范化解风险。
签字：年月日（内设机构负责人岗位廉政风险）填表时间： 2011 年 10 月 8 日姓名工作单位及职务综合办负责人岗位职责1、起草各类文稿，办理各类文件、文书的收发、登记、呈阅、归档、分转、督办、核稿、缮印；2、会议日程议题会场安排及会议记录、纪要、文件印发；3、机要文件、信函、电传的收发、登记；4、印章、介绍信的保管与使用；5、后勤管理、车辆管理、日常接待工作风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险在个人学习、工作、生活中，有不思进取、慵懒、应付敷衍的风险较低风险加强理论学习、增强综合素养，多阅读优秀书籍，做学习型的干部。
岗位职责风险1、向镇党委、镇政府提供不实、有倾向性的咨询意见；2、印章、介绍信不能严格按照相关规定进行使用3、在车辆、食堂等机关后勤管理和小额政府采购中出现管理不规范现象；4、向相关利益方泄露党、政会议内容和机要文件内容；5、故意上情不下达，下情不上传一般风险认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于各项工作的决策实施的主过程，严格按照工作制度、流程办事。
廉政风险防控表
A A A A
c C B B B C
农业 服务 王诗睿 中心 主任
协助分管领导做好农业 、林业、畜牧、农机工 作；2、驻村工作；3、 树竹砍伐 涉权风险 B 审批 操作风险 完成上级部门和镇党委 绩效风险 政府交办的其它事项 驻村工作 自律风险 C
袁成
1、协助党委书记主管党 务工作，搞好组织协 调；2、加强党员干部管 理和作风建设，健全各 项工作制度；3、加强党 党委 的基层组织建设，具体 副书 抓好党员管理教育发展 记 工作；4、具体抓好村级 党组织及其配套建设的 各项工作，抓好大学生 村官管理；5、负责对挂 片包村工作的协调指 导；6、完成上级部门和
发展党员
涉权风险 B 制度风险
假日廉政 自律风险 B 村级组织 活动场所 建设 所包村资 金管理和 三重一大 决策 参与分管 工作范围 内的经营 活动 挂片包村 制度风险 C 操作风险 设权风险 B 制度风险
1、严格执行《中 国共产党员领导干 部廉洁从政若干准 则》的相关制度； 2、加强组织、机 关制度建设，规范 机关管理；3、加 强廉洁自律教育， 自觉接受群众监 督；4、严格执行 党员发展制度，对 整个过程进行公示 。
A
A
金、抚恤金；2、 严格审核低保对 象；3、严格执行 《中国共产党员领 导干部廉洁从政若 干准则》的相关制 度。 1、严格遵守财经 法律法规，做到不 设账外账、小金 库；2、严格遵守 专款转存、专款专 用；3、严格审批 程序，及时办理领 导审批的各项款 项；4、加强理论 和业务学习，提高 自身道德修养 1、严格执行镇党 委、政府交办的各 项工作任务，2、 自觉遵守机关的各 项规章制度；3、 自觉接受群众监 督； 1、严格执行镇党 委、政府交办的各 项工作任务，2、 自觉遵守机关的各 项规章制度；3、 自觉接受群众监 督；
XX乡岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表(1)
1、发挥党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，发挥党风廉政建设各项机制的作用。2、定期征求群众意见，搞好民主测评，广泛征求意见，广泛接受群众监督。3、严格执行党建工作、考核、评先方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。4、一切严格按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。5、按照规定，将上级计生部门批复的计划生育奖扶资金及时发放到通过审核的申领人手中，并做好相应记录。
廉洁自律各项规章制度。
2
乡长
协助全面
分管财务
1、不依法履行职务，人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、不认真执行政府采购
制度；4、审核把关不严，造成资金使用铺张浪费。
一级
1、.坚持“三重一大”事项集体研究决定；2.充分发扬民主，自觉接受干部职工监督；3.按照《廉政
强廉洁自律意识和服务意识。
13
财政所
负责财政所全面工作。
1、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利； 2、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响； 3、隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收入； 4、未经批准，擅自扩大预算项目或超标准安排预算; 5、隐瞒、挤占、截留、挪用专项资金，擅自改变计划、用途； 6、私设“小金库”等； 7、违反公务支出有关规定等。
6
副
乡
长
各战线工作
11、在政法、安全、民政、交通、教育、卫生等分管工作中不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2..利用职权和职
务上影响谋取不正当利益。
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A级风险
利用自身身份、职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事的风险。
B级风险
党委委员、
副镇长
分管计生办﹑计生站、农业服务中心﹑交管站
存在政治理论学习不深入，理想信念不牢固的风险。
B级风险
加强对理论和业务知识学习；对各项审批坚持党委集体会领导审批,加强项目实施和资金监督管理，严格依纪依法开展计划生育工作，增强廉洁防范意识。
在大额资金审批；人事安排项目审批；财政财务收支存在风险；
A级
风险
生活中存在吃喝、收送红包以及公车私用的风险，公务接待上存在不坚持标准的风险；
A级
风险
人大主席
负责乡镇人大主席团的工作。
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
严格执行换届纪律，坚持民主集中制，加强代表培训，加强廉政学习增强廉洁防范意识。
在换届纪律方面的风险；生活中存在吃喝、收送红包的风险。
A级
风险
完善各项安全制度不及时和安全监管不力存在风险；
A级
风险
“一事一议”监督不到位存在风险
A级
风险
党委委员
副镇长
分管社会事务办﹑人力资源和社会保障服务中心﹑科技宣教文化信息服务中心
不能正确对待工学矛盾,借工作忙放松学习,工作上有时存在畏难情绪的风险,
B级风险
加强学习,对工作中存在的困难立即排出，重视对分管部门及其主要负责人的监督,加强对他们平时的思想教育纪律教育，正确认识手中权力,严格各项资金的使用管理，并自觉接受组织、人大和群众监督。
存在对业务工作流程各环节细化不够，执纪执法不彻底的风险；道路交通项目审批、农业项目审批不严的风险
A级风险
存在利用自身身份、职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事的风险。
B级风险
党委委员、
派出所所长
分管政法、整脏治乱
学风、工作作风不实存在风险
B级风险
加强对理论和业务知识学习，严格依纪依法执法，及时排查矛盾纠纷，增强廉洁防范意识。
项目审批，收受红包的风险；供电安全隐患的风险。
A级
风险
党委委员、
武装部部长抓武装工作，Fra bibliotek管安全生产、林业环保和“一事一议”
学风、工作作风不实存在风险
A级
风险
加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律，及时完善相关安全制度，定期召开安全月会，加大安全检查力度，加强对“一事一议”的监督管理。
在征兵工作中不严格有关规定存在风险；
公务接待上，不坚持按章办事，有铺张浪费的风险；
A级风险
加强政治理论和党纪法规的学习；要准确收集各站、所、室资料，反复论证，请领导把关；会前精心准备，统筹安排，保证会议成功召开；坚持厉行节约，严格按照制度办事，强化监督力度，形成用制度管权、管人、管事的局面；增强保密意识，加强保密工作；认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。
物品采购上，有吃回扣、收受红包的风险，保密制度和档案管理不完善，有泄露秘密的风险。
党建办
组织起草党委文件督促检查党委会决定事项的落实情况，党费收缴，党的建设
党员发展把关不严存在风险，离任村干部补助发放不到位，党费收缴后上交不及时存在的风险。
乡镇廉政风险防控一览表（样式）
岗位﹙单位﹚
职权
廉政风险点
风险
等级
防控措施
责任人
乡
镇
党
委
书
记
负责乡镇党委全面工作，主管组织，人事，党风廉政建设，武装等工作
在学习方面借口工作忙放松学习的风险
A级
风险
坚持党委中心组学习制度，加强班子及自身政治理论学习；身先士卒，率先垂范。提高党的建设重要性和必要性的认识大力抓好党的建设和党风廉政建设；充分发挥民主集中制原则，公开公平公正任用干部；大额资金使用、项目安排坚持集体研究，加强对资金、项目进行情况树立正确的财富观、价值观，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。筑牢拒腐防变思想防线，廉洁自律从严管理干部
对单位廉政建设方面存在的问题不作为或监督软弱不严格落实责任追究的风险；
A级
风险
利用职务之便收取回扣、好处费。监督査办案件工作上被人情网、关系网所困，存在影响办案质量的风险。
A级
风险
党委委员、
副镇长
分管农业生产、水配套工程、供电所
学风、工作作风不实存在风险
A级
风险
加强政治理论和党纪法规的学习；认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。严格项目审批制度，及时排除安全隐患，增强廉洁防范意识
不严格依纪依法执法的风险；不及时排查接受矛盾纠纷，影响社会稳定的风险，在办案中当事人吃请、收受红包的风险
A级风险
存在利用自身身份、职权和职务之便为他人说情、帮助他人办事，影响案情调查的风险。
A级风险
综合办
组织起草、修改工作计划、工作总结，有关会议的会务工作；督促检查党委会决定事项的落实情况和政府后勤工作
A级
风险
党委副书记、
纪委书记
履行纪检监察职能，完成党风廉政建设各项工作任务。监督检查党风廉政建设责任制贯彻落实情况，履行组织协调职责。查办案件，处理来信来访
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
加强对理论和业务知识学习；加强对领导干部的监督，发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监督。坚决抵制诱惑，坚持原则，不搞特殊，办事公平公正，依法执政。
不注意社交圈子，交友不慎，经不起诱惑，存在收受贿赂的风险；
A级
风险
在人事任命方面、大额资金使用、项目安排方面，存在没有发挥民主集中制原则和坚持集体研究制度的风险。
A级
风险
乡镇
党委副
书记
乡镇长
负责政府全面工作，主管财政、财务、扶贫开发等工作。
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
加强党的理论学习提高思想政治素质；深入调研用理论指导实践工作；大额资金使用党委班子集体讨论审批；人事安排党委班子集体讨论审批；项目审批根据单位部门提交的可行性报告集体讨论审批；完善财经制度，严格财经纪律从严执行党风廉政有关规定；加强廉政学习增强廉洁防范意识。严格执行公务接待和小车管理制度
对分管部门主要负责人的监督管理上存在管理不严,要求不高,对救灾物资、低保、合医资金的审批关不严存在的风险
A级
风险
在工作中有时存在利用职权为他人说情的风险
A级
风险
党委委员、
副镇长
分管经济发展办（扶贫开发站）、村镇规划建设站、国土资源管理所、教育
存在政治理论学习不深入，理想信念不牢固的风险。
A级风险
加强对理论和业务知识学习，完善项目审批制度，严格监督项目实施程序，加强资金管理力度，定期对学校安全监督检查，增强廉洁防范意识。