发货管理规定
仓库发货人员管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范仓库发货工作，提高发货效率，确保发货质量，保障公司产品及时、准确、安全地送达客户，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库发货人员。
第三条仓库发货人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本规定，确保发货工作的顺利进行。
第二章职责与权限第四条仓库发货人员的职责：1. 负责仓库内产品的收货、储存、盘点和发货工作；2. 严格按照订单要求，准确、及时地完成发货任务；3. 对发货过程中的产品质量进行初步检查，确保发货产品质量符合要求；4. 负责发货过程中货物的安全，防止货物损坏、丢失；5. 及时向上级汇报发货过程中遇到的问题；6. 配合仓库管理人员进行仓库管理，保持仓库环境整洁、有序；7. 参与仓库安全管理，预防安全事故的发生。
第五条仓库发货人员的权限：1. 对不符合质量要求的货物有权拒绝发货；2. 对发货过程中发现的异常情况有权暂停发货，并及时上报；3. 对仓库管理提出合理化建议；4. 对违反本规定的行为有权制止或上报。
第三章发货流程第六条发货前的准备工作：1. 接到发货通知后，发货人员应核对订单信息，确保订单准确无误；2. 根据订单要求，准备好相应的发货单据和货物；3. 对货物进行初步检查，确保货物完好无损。
第七条发货操作流程：1. 根据发货单据，将货物从仓库中取出；2. 对货物进行再次检查，确保货物符合订单要求；3. 将货物装车，确保货物固定牢固，防止在运输过程中损坏；4. 核对发货单据，确保货物与订单一致；5. 填写发货单据，签字确认；6. 将发货单据及相关文件交给收货人；7. 做好发货记录，包括发货时间、货物名称、数量、收货人等信息。
第八条发货后的工作：1. 将发货单据及相关文件归档；2. 对发货过程中的问题进行总结，提出改进措施；3. 定期对发货工作进行统计分析，为仓库管理提供依据。
第四章质量控制第九条发货人员应严格按照产品质量要求进行发货，确保产品质量。
第十条发货前，对货物进行以下检查：1. 外观检查：检查货物表面是否有划痕、破损等；2. 包装检查：检查包装是否完好，封口是否严密；3. 重量检查：检查货物重量是否符合订单要求；4. 内部检查：检查货物内部是否有异物、破损等。
自提发货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司自提发货业务流程，提高物流效率，确保货物安全，降低运营成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有自提发货业务，包括但不限于国内自提、国际自提等。
第三条自提发货业务应遵循安全、快捷、准确、高效的原则，确保客户满意度。
第四条公司各部门应按照本规定的要求，协同完成自提发货工作。
第二章货物接收与验收第五条货物接收1. 接收货物时，应严格按照订单信息核对货物名称、数量、规格、型号等。
2. 对于包装破损、数量不符、规格不符等情况，应立即与发货部门或供应商联系，并做好记录。
第六条货物验收1. 验收人员应具备一定的专业知识，能够准确判断货物质量。
2. 验收过程中，应详细记录货物情况，包括货物外观、包装、数量、规格等。
3. 对于验收不合格的货物，应立即采取措施，如退货、换货等。
第三章自提发货流程第七条订单处理1. 客户下单后，订单管理部门应及时核对订单信息，确保准确无误。
2. 订单管理部门应将订单信息传递至发货部门。
第八条货物准备1. 发货部门根据订单信息，准备货物，包括核对货物数量、规格、型号等。
2. 发货部门应确保货物包装完好，符合运输要求。
第九条发货通知1. 发货部门完成货物准备后，应及时通知客户，告知货物准备情况及预计发货时间。
2. 客户确认货物准备无误后，发货部门方可安排发货。
第十条货物装车1. 装车前，应检查车辆状况，确保车辆安全。
2. 装车过程中，应按照货物规格、重量等因素合理分配货物位置，确保货物安全。
3. 装车完成后，应再次核对货物数量、规格等，确保无误。
第十一条货物交付1. 发货部门将货物送达指定地点后，应与客户确认货物交付情况。
2. 客户确认货物无误后，应在货物交接单上签字确认。
第四章货物跟踪与异常处理第十二条货物跟踪1. 发货部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物运输情况。
2. 对于客户查询货物信息，应及时予以回复。
第十三条异常处理1. 发货过程中如出现货物丢失、损坏、延误等情况，应及时通知客户，并采取相应措施予以解决。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
工厂发货时间管理制度
一、总则为规范工厂发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低运输成本，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我厂所有发货业务，包括原材料采购、生产成品销售、出口业务等。
三、发货时间规定1.发货时间：（1）国内订单：原则上，订单确认后，生产周期为5个工作日，发货周期为2个工作日。
特殊情况可适当调整。
（2）国外订单：根据订单性质和运输方式，发货时间如下：-海运订单：订单确认后，生产周期为7个工作日，发货周期为5个工作日。
-空运订单：订单确认后，生产周期为3个工作日，发货周期为2个工作日。
-快递订单：订单确认后，生产周期为1个工作日，发货周期为1个工作日。
2.特殊情况：（1）生产周期：如遇生产高峰期、原材料短缺、设备故障等特殊情况，生产周期可适当延长，但需提前通知客户。
（2）发货周期：如遇物流公司运输延误、天气原因等特殊情况，发货周期可适当延长，但需及时与客户沟通，取得客户理解。
四、发货流程1.订单审核：销售部门在接到订单后，应及时进行订单审核，确保订单信息准确无误。
2.生产计划：生产部门根据订单信息，制定生产计划，并安排生产。
3.生产过程监控：生产过程中，生产部门需对生产进度进行实时监控，确保生产质量。
4.成品检验：成品检验部门对生产出的成品进行检验，确保产品质量合格。
5.备货：备货部门根据发货时间，提前将成品备货至仓库。
6.物流安排：物流部门根据发货时间，安排物流运输。
7.发货：物流部门在发货前，需核对发货单据，确保发货准确无误。
8.客户反馈：销售部门在发货后，及时与客户沟通，了解客户需求，并收集客户反馈意见。
五、责任与考核1.销售部门：（1）负责订单审核、跟踪及客户沟通。
（2）确保订单信息准确无误，及时向生产部门传递订单信息。
（3）对发货时间进行监控，确保发货进度。
2.生产部门：（1）负责生产计划的制定和执行。
（2）确保生产进度和质量。
（3）及时向销售部门反馈生产进度。
3.成品检验部门：（1）负责成品检验工作，确保产品质量合格。
先打款后发货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，保障公司资金安全，提高客户满意度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售业务，包括线上和线下销售。
第三条本规定所称“先打款后发货”是指客户在购买商品或服务前，需先将货款支付至公司指定账户，公司收到货款后，方进行商品或服务的发货。
第四条公司各部门应严格按照本规定执行，确保销售业务的顺利进行。
第二章货款支付第五条客户在购买商品或服务时，应按照公司规定的付款方式进行支付。
第六条公司应提供多种付款方式，包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等，以满足不同客户的需求。
第七条客户在支付货款时，应确保支付金额准确无误，并备注订单编号。
第八条公司财务部门应建立完善的货款接收和处理流程，确保货款及时到账。
第三章发货流程第九条客户支付货款后，销售部门应立即进行订单审核，确认货款已到账。
第十条销售部门在确认货款到账后，应及时将订单信息传递至仓储部门。
第十一条仓储部门在收到订单信息后，应按照订单要求准备商品或服务，并确保商品或服务的质量符合要求。
第十二条仓储部门在商品或服务准备完毕后，应及时通知物流部门进行发货。
第十三条物流部门在接到发货通知后，应立即安排物流车辆，确保商品或服务在约定的时间内送达客户手中。
第四章客户服务第十四条公司应设立专门的客户服务部门，负责处理客户的咨询、投诉和建议。
第十五条客户在支付货款后，如遇任何问题，可随时联系客户服务部门。
第十六条客户服务部门应耐心解答客户的问题，并协助客户解决问题。
第十七条客户服务部门应定期对客户进行回访，了解客户对先打款后发货政策的满意度。
第五章监督与考核第十八条公司应定期对销售部门的货款到账情况、发货流程等进行监督和检查。
第十九条公司应建立销售业绩考核制度，将先打款后发货政策的执行情况纳入考核范围。
第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第二十一条本规定由公司销售部门负责解释。
发货管理规章制度
发货管理规章制度目录一、总则 (2)二、发货管理流程 (2)1. 订单管理 (3)2. 库存管理 (4)3. 发货准备 (5)4. 发货操作 (6)三、发货规范与标准 (7)1. 发货前检查 (9)2. 包装规范 (9)3. 发货标签与标识 (10)4. 发货记录与追踪 (11)四、安全与风险控制 (12)1. 货物安全 (13)2. 运输安全 (14)3. 人员安全培训 (15)4. 风险控制及应急处理 (16)五、客户服务与售后支持 (17)1. 客户信息服务 (18)2. 发货时效承诺 (19)3. 售后支持流程 (20)4. 客户反馈与改进 (21)六、监督与考核 (22)1. 发货管理监督 (23)2. 工作质量考核 (24)3. 持续改进计划 (25)七、附则 (26)1. 规章制度的修订与调整 (27)2. 实施时间与范围 (27)3. 相关责任与义务说明 (28)一、总则为了规范公司的发货管理流程，确保货物准时、准确、安全地送达客户手中，提高客户满意度，同时保障公司的合法权益，特制定本“发货管理规章制度”。
本制度适用于公司所有发货管理相关环节，包括但不限于订单处理、库存管理、物流配送、发货跟踪与反馈等。
所有参与发货管理的工作人员，包括内部员工、第三方合作伙伴等，均需遵守本制度。
准确性原则：确保发货信息的准确无误，避免因信息错误导致的物流损失和客户投诉。
公司设立专门的发货管理部门，负责全面管理和协调发货工作。
各部门应积极配合发货管理部门的工作，共同保障发货流程的顺利进行。
二、发货管理流程根据订单信息，仓库管理员准备相应的货物，包括采购、生产或自有库存。
相关部门负责人对订单进行审批，确保订单符合公司政策、市场需求和销售策略。
仓库管理系统查询库存情况，确认货物是否有足够的库存满足订单需求。
如有缺货情况，需及时与客户沟通，提供解决方案（如：延期发货、更换产品等）。
通知物流公司发货，提供详细的发货信息，包括收货人、地址、联系方式等。
商家发货行为管理规则
商家发货行为管理规则1. 商家得及时发货呀！你想想，人家顾客满心期待地买了东西，结果等啊等，等得花儿都谢了还没收到，那多让人气愤啊！就好比你饿着肚子等饭吃，半天都不上菜，那心情能好吗？所以，商家一旦收到订单，就得赶紧行动起来，别磨蹭！比如顾客上午下的单，下午就得发货，这才是负责任的商家嘛！2. 发货的质量也得有保障啊！可不能随随便便把东西包一下就寄出去了。
这就像给朋友精心准备礼物一样，得用心啊！比如说易碎的物品，商家就得好好包装，多放点泡沫啊什么的保护起来，不然到了顾客手里碎了，那不是闹心吗？商家得为顾客着想呀！3. 商家要随时和顾客沟通发货进度呀！别让人家干等着瞎着急。
你说要是你不知道自己买的东西啥时候能到，心里是不是没底儿啊？所以商家得主动跟顾客说，“亲，您的货已经发啦”或者“亲，可能会晚两天哦”。
就比如寄快递的时候，可以给顾客发个消息说已经交给快递员了，让顾客放心。
4. 遇到问题得积极解决呀，别逃避！要是物流出了问题，或者顾客有特殊要求，商家可不能躲起来不管。
这就好像路上遇到了小坑，得勇敢地去填平它，而不是绕过去。
比如顾客说地址写错了，商家就得赶紧帮忙改地址，让包裹能准确到达顾客手中。
5. 对自己的发货失误要勇于承担责任呀！别找借口。
要是发错货了或者漏发了，就得赶紧给顾客道歉并且解决。
这就好比你犯了错，就得勇敢承认并且改正，不然怎么让人信任你呢？比如说商家发现发错了颜色，就得赶紧重新发对的，并且补偿顾客的损失。
6. 发货速度得稳定啊！不能今天快明天慢的。
要像时钟一样有规律，这样顾客心里才有底。
如果总是飘忽不定，顾客怎么能对你有信心呢？就像你每天上班都按时到岗，这样老板和同事才会觉得你可靠呀！所以商家发货也要保持稳定的节奏，别让人捉摸不透。
我的观点就是：商家发货行为直接关系到顾客的购物体验，必须重视起来，严格按照这些规则来，这样生意才能长久红火呀！。
发货管理制度全套最新
发货管理制度全套最新一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，减少错误发货和延误发货的情况，特制定本发货管理制度。
二、发货流程1.接到客户下单（1）接到客户下单信息后，销售人员应核实客户信息和订单信息，并及时录入系统。
（2）销售人员将订单信息及时传达给仓库管理员，确认仓库库存情况。
2.准备发货物品（1）仓库管理员根据订单信息进行库存核对，确定有无缺货情况。
（2）仓库管理员进行发货物品的包装、清点和标注。
3.发货确认（1）仓库管理员将包装好的货物进行验收，确保货物种类和数量准确无误。
（2）填写发货单和配送单，并在系统中确认发货信息。
4.装车配送（1）装车前，司机核对发货清单，配送路线和收货信息。
（2）确保货车整洁、安全、货物摆放整齐。
5.配送到达（1）司机根据配送路线按时送达客户地址。
（2）将货物交付给客户，并要求客户在收到货物时进行签收确认。
6.客户反馈与售后服务（1）客户收到货物后查验是否完好，如有问题及时反馈给销售人员。
（2）销售人员收到客户反馈后及时与仓库管理员核对信息，协调解决问题。
7.收尾工作（1）销售人员、仓库管理员和司机操作完毕后，对订单信息进行归档和备份。
（2）及时更新库存情况，做好下一次发货准备。
三、发货管理制度的要求1.全员参与（1）全员员工都应对公司的发货管理制度有所了解，并严格执行。
（2）销售人员、仓库管理员、司机等人员要按照各自职责履行发货流程。
2.严格保密（1）涉及客户信息、订单信息等涉密信息的保密工作要做到位，避免信息泄露。
（2）严禁私自调换订单信息、涉及客户隐私信息的处理需慎重。
3.细致认真（1）仓库管理员对货物进行包装、清点和标注时要认真细致，避免出现差错。
（2）司机配送时要按照地址、时间等要求准确送达，确保货物完好无损。
4.追踪监督（1）销售人员要加强对订单信息的监督，确保信息的真实性和有效性。
（2）仓库管理员要及时监督库存情况，做好货物追踪记录。
四、发货管理制度的执行1.领导重视公司领导要高度重视发货管理制度的执行情况，制定奖惩措施，激励员工积极执行。
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XXXX阀门集团有限公司
作业指导书
发货管理规定
XXXX/ZD27-2012
（控制状态：受控）
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审核/时间：
批准/时间：
2012年02月08日发布 2012年02月15日实施地址：温州三桥工业区XXXX工业园邮编：325102
1 目的
为规范发货流程，明确相关人员的工作职责，确保发货准确、即时。
2 适用范围：适用于公司与发货相关的管理工作。
3 职责
3.1 发货组长：
3.1.1按《销售计划单》、《发货通知单》和《发货清单》、的要求催货、备货和按《销售出库单》进行发货；
3.1.2做好与车间主任、成品仓库员、油漆、包装组长、外协组长、保安和制单员的横向联系工作；
3.2 油漆组长：在发货组长外出时，并通过书面文件、手机信息或电子邮件授权的情况下，全权负责发货事宜，承担发货组长的责任；
3.3 制单员：负责《发货通知单》和《发货清单》的制单和发放；
3.4 财务应收：每天对制单员的《发货清单》和成品库的《销售出库单》及保安上交《发货清单》进行入账，落实货款到账；
3.5 外协组长：按《采购合同》的要求催货和备货；
3.6 外协司机：外协产品入厂及时告诉发货组长；
3.7 保安队长：按要求放行出厂货物，当班保安须在每天8：00钟前，把前一天的黄色《发货清单》送给财务应收；
3.8 质保经理：负责发货产品的检验及相关随机资料，并签字确认在《销售出库单》上；
3.9 大小成品库仓库员：按要求及时入库和销售出库并做好账目，确保及时、准
确。
4 工作程序
4.1 销售部制单员按合同规定的交货期，在发货前，制三联《发货通知单》，第一联（发货组）、第二联（大成品仓库）、第三联（小成品仓库），制单员把三联《发货通知单》发到发货组长，发货组长签字后，须及时下发到大、小成品仓库。
4.2 产品在试压、底漆完工后，并经检验合格搬运到成品库入库，成品库在ERP 系统下开具《入库单》入库，仓库员应根据《发货通知单》中产品信息，做好与装配车间主任和发货组长的联系工作。
如果交货期急，阀门可先由油漆组长作油漆、包装处理，不用搬运到成品库。
4.3 发货组长根据《销售计划单》、生产进度控制表和《发货通知单》的情况查货和催货，并及时在ERP系统下的成品库查看货源情况，如仓库内有《销售计划单》上所列的成品，发货组长及时通知制单员开《发货清单》。
制单员需打印两种格式的《发货清单》，第一种有价格的《发货清单》共两联，第一联存根联（制单员保存、白色）、第二联财务联（红色）；第二种无价格的《发货清单》共四联：第一联大口径成品库（白色），第二联小口径成品库（红色），第三联质保联（绿色），第四联门卫联（黄色）。
《发货清单》上应注明包装负责人提供的包装费用，同时审核《发货清单》。
制单员开好《发货清单》后，外贸产品《发货清单》（有价格）交外贸员签字，内销产品《发货清单》（有价格）交区域经理签字。
《发货清单》签字完华后及时把有价格和无价格的《发货清单》送给发货组长，发货组长分别有价格和无价格的《发货清单》上签字，并收取
门卫联（黄色）《发货清单》；制单员将无价格的《发货清单》的大口径成品库
联和小口径成品库联分给大小仓库各一联作为记账凭证。
4.3.1铭牌、合格证必须由检验员凭计划单，登记签字领取。
铭牌、合格证管理者不得对非检验员进行发放，一经发现罚100元/次。
销售业务员等非检验员私自拿铭牌、合格证的一经发现罚500元/次，必要时，公司追究法律责任。
4.3.2 对新客户，特殊订单，发货清单由区域经理签字后转交市场部负责人签字、确认后方可发货，区域经理没有要求市场部负责人签字，而将发货清单直接传递到发货组的，经发现罚100元/次。
造成损失将追究法律责任。
4.3.3没有质保部在《销售出库单》签字确认的产品不得发货，发货组将货发掉，一经发现扣200元/次，必要时，公司追究法律责任。
4.4 若外贸员或区域经理不在公司，制单员必须通知他们发货信息，由外贸员或区域经理授权指定代签人。
外贸员或区域经理回公司后，必须到财务应收处的财务联（红色）《发货清单》和制单员保存的存根联（白色）《发货清单》上补签。
4.5 发货组长及时与喷漆和包装负责人加强沟通，喷漆和包装负责人应按公司文件要求进行喷漆和包装（制作装箱单，挂合格证，挂铭牌，放说明书、包装等事项）。
在包装之前，发货组必须通知终检员按要求对成品进行最终检验（包括核对铭牌、合格证与产品一致等），不合格项责令改正，并在《产品最终检验记录》中做好相应记录，经检验合格后。
发货组凭《销售出库单》进行发货。
从提货到包装完毕的整个过程，发货组长必须控制好进度。
4.6 《发货清单》经发货组长签字后，由制单员送财务联（红色）《发货清单》给仓库员，仓库员按《发货清单》开具《销售出库单》，并把财务联（红色）《销售出库单》附在《发货清单》（红色）后面交给制单员。
制单员把质保联（绿色）《发货清单》交质保部经理，由质保部经理准备相关的文件资料等。
4.7 外协组长按《采购合同》的要求催货和备货，外协成品入库须由外协检验员开《检验入库单》，外协司机须及时交给发货组长，发货组长须查点数量，如入厂外协产品数量与《检验入库单》上的数量相一致，则成品库仓库员在《检验入库单》上签字后入库，如数量不符须及时通知外协司机处理；《检验入库单》上须注明外协厂家名称；如外协产品还需加工，仓库员需开二联《外协产品加工单》，第一联（生产部）﹑第二联（财务部），仓库员把两联《外协产品加工单》交生产部经理，生产部经理须及时安排加工，加工完成详细填写加工费用，并把第二联（财务部）的《外协产品加工单》送给财务应收；外协组长和外协司机须配合发货组长的工作。
4.8 严禁销售员或外协组长在外协产品未进公司就直接发给顾客，如出现此类发货事件，销售员或外协组长罚款500元/次，必要时，公司追究法律责任。
4.9 货物出厂前，发货组长须把客户支付的运输费用详细的注明在《发货清单》上，发货组长把门卫联（黄色）的《发货清单》交司机，司机在出厂前把《发货清单》交给保安，保安见经发货组长签字的《发货清单》方可放行，如果在放行过程中发现任何可疑情况应及时报告生产副总。
同时，发货组长把客户支付的运输费用告诉制单员，由制单员在ERP中的《发货清单》上增加客户支付的费用。
当班保安须保管好《发货清单》，并在每天8：30前，把前一天的《发
货清单》送给财务应收；保安队长要督促保安认真完成好工作；
4.10发货组负责人核对《发货通知单》和《发货清单》，同时核对《发货清单》和发货产品，如错发货物，公司追究发货组长和相关人员的责任。
4.11 发货后，制单员及时把财务联（红色）的《发货清单》交财务应收。
财务应收收到保安上交的门卫联（黄色）《发货清单》后，根据合同核对入帐，必要时与销售部和顾客联系货款是否到帐的相关事宜；如未收到保安部上交的门卫联（黄色）《发货清单》，须及时向保安队长或人事行政部通报情况。
4.12 如发货组长外出须通过书面文件、手机信息或电子邮件授权油漆组长履行发货组长职责，全权负责发货事宜，承担发货组长的责任；油漆组长须尽力工作。
4.13仓库员严禁私自发货，如违反本规定，公司将罚款200元/次，情节严重公司开除并追究法律责任。
4.14 特殊情况：
4.14.1在制单员已经下班的情况下（21:00钟后），需要当天紧急发货的，请发货组长电话联系负责所发货产品的业务员，确定是否必须当天发货，并电话联系生产副总是否同意特殊情况下发货。
如果业务员和生产副总都同意当天紧急发货，发货组长用手写的形式自己开两联《发货清单》,注明情况并经生产副总同意。
《发货清单》第一联交司机，第二联（存根）自己保存。
4.14.2门卫收到手写的第一联《发货清单》必须与生产副总电话核实同意发货后方可放行。
4.14.3第二天制单员上班时，发货组长把存根联《发货清单》交业务员及生产副总签字确认并及时把存根联交给出制单员。
制单员必须确认第二联（存根）《发
货清单》经业务员和生产副总签字同意后在ERP系统转化成正常情况下的《发货清单》，并完成发货流程所需的相关事宜。
4.14.4质保部未能及时确认在《销售出库单》签字确认，产品需要当天紧急发货，请发货组长电话联系质保部经理，得到质保部经理确认同意后方可发货。
第二天上班时质保部必须及时在《销售出库单》上补签，发货组必须及时要求质保部在《销售出库单》。
4.15 上述流程各相关部门和人员必须按流程规定执行，不按流程规定者，将进行处罚，上述有规定金额的上述规定执行，未规定处罚金额按50-500元进行处罚。
5、相关支持性文件附：发货流程图
6、质量记录
《销售计划单》 JL/XS-7.2-02/B
《发货通知单》 JL/XS-7.2-08/B
《发货清单》 JL/XS-7.2-04/B
《检验入库单》（外协） JL/ZB-7.4-10/A
《外协产品加工单》 JL/SC-7.4-04/B
《销售出库单》 JL/SC-7.5.5-02/。