特种设备内审检查表与程序文件
中国水利水电第八工程局有限公司特种设备制造安装改造维修内部审核控制程序
MS/T－B－2011－01
批准人：
审核人：
编写人：欧乐洲
文件会签表
主管部门：质量管理部
1 目的
确定质量保证体系是否符合策划的安排；是否得到有效的实施和保持，及时发现质量保证体系中存在的问题，并不断改进、不断完善。
2 适用范围
本文件规定了特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系审核（以下简称内审）的程序和控制要求，适用于公司内审。
3 职责
3.1内审由质量管理部归口管理，负责制定内审计划并组织内审的具体实施。
必要时特种设备制造质量保证体系内审可由机电制造安装分局归口管理，特种设备安装改造维修质量保证体系由起重大队归口管理。
3.2质量保证工程师/质量保证副总工程师的职责包括：
1)批准内审计划和提供内审所需的资源；
2)委派内部审核员（包括任命审核组长及审核组员）组成内部审核组，以完成内审；
3)对内审结果进行审查，并向管理评审报告内审中发现的主要问题。
4.3内部审核员的职责
1)按本程序准备、实施和报告审核工作；
2)对审核中不符合项的纠正措施进行跟踪和验证；
3)审核组长编写内部质量保证体系审核报告，并质量保证工程师/质量副总工程师汇报。
（4）受审核部门的领导、陪同人员以及相关人员在审核中应给予全面的配合。
4 工作程序
4.1 审核计划
1）年度内审计划
质量管理部（或分局或起重大队质量管理部门）应于年初编制公司年度内审计划。
计划应覆盖公司特种设备管理质量保证体系的所有过程和区域，包括审核依据、审核时间（月份安排）和受审核部门等内容。
公司年度内审计划在下发前应经质量管理部门负责人校对、质量保证工程师（或质量副总工程师）审核、最高管理者（或分局、起重在队负责人）批准。
内审每年至少进行一次审核。
对状况差、问题多、重要程度高的过程和区域，由质检部提出，经质量保证工程师（或质量副总工程师）批准，可随时安排局部或全部的审核。
两次内审的时间间隔不超过12个月。
2）内审实施计划
在内审实施前应编制具体的内审实施计划，其内容应包括审核范围、审核依据以及对各部门进行审核的具体时间安排。
该计划经质量保证部门负责人审核、质量保证工程师质量副总工程师）批准后，应在内审实施前五天内下发各相关部门（或单位）。
4.2 审核组
在内审前，由质量保证工程师（质量副总工程师）委派内审员，并在审核员中指定审核组长。
内审员必须由经过公司或专业机构进行培训并考核合格的具备内审员资格的人员担任。
审核中委派的内审员要求与所审核的活动无直接责任，在公司内某一部门担任一定职责的人员作为内审员可以对其它部门进行审核。
4.3 实施审核
4.3.1 审核准备
受委派的内审员在实施内审前应做好准备工作，包括：
1)熟悉、研究公司特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系文件，决定是否还要取得其他文件；
2)针对自己承担的审核任务编制内审检查表，并经审核组长批准；
3)通知受审核部门何时开始进行审核。
4.3.2 首次会议
首次会议由审核组长主持，审核组全体成员及受审核部门的领导、质量保证人员和相关业务人员参加，会议时间不超过30分钟。
审核组长在首次会议中应介绍本次内审的依据、范围和程序，并进行有关问题的澄清和声明等。
4.3.3 现场审核
内部审核员按确认的审核路线和方法进行文件资料（包括记录）审核和现场审查，采用看（观察）、问（询问）、查（审查）相结合的方法寻找客观证据，并做好审核过程的记录，为进行客观公正的评价提供依据。
4.3.4 确认不符合事项，编写不符合项报告
1）审核中，受审核单位的陪同人员在内审员发现其部门在产品、过程或体系中存在的不符合时，应进行确认。
内审员也应及时与受审核部门进行沟通。
2）整理、分析不符合事项的客观证据，并根据以下原则判定不符合项的类型：
a)按照标准、规定或约定事项，要做到的事未实施或实施无效果，出现系统性问题，或者区域性失效，将会带来严重后果的，可判为严重不符合；
b)出现的问题是偶然的、狐立的，后果是轻微的，可判定为一般不符合。
3）内审员根据不符合事项编写不符合项报告，不符合项报告应包括：
a)受审核部门及负责人姓名；
b)审核员姓名；
c)受审核部门陪同人员姓名；
d)审核日期；
e)审核依据；
f)不符合事实的描述；
g)不符合项的类型。
4.3.5 审核结果的汇总分析
审核组在末次会议前应召开一次审核员全体会议，对审核结果（包括不符合事项）进行汇总分析。
在此基础上，对该次审核作出结论性的意见，作为向受审核部门宣布审核结论的依据。
4.3.6 末次会议
末次会议由审核组长主持，审核组全体人员及受审核部门的领导、质量保证人员和相关业务人员参加，会议时间不超过30分钟。
由审核组长重申本次审核的目的、依据、范围和方法，简述审核的过程，宣布不符合项，并作出审核结论。
受审核部门领导对不符合项进行确认，并对整改进行表态。
4.4 纠正和纠正措施的实施、跟踪和验证
受审核部门应及时对不符合项的产生原因及影响进行分析，并采取措施进行整改（包括纠正和纠正措施），整改期限为30天。
纠正措施不能按期完成的，受审核部门领导应向质量保证工程师说明原因，请求延期，经管理者批准后通知质量保证部门。
当不符合项预定的整改期限已到，或内审员接到整改措施已完成的通知，内审员应对不符合项的纠正和纠正措施的完成情况及有效性进行检查。
若经验证其实施有效，内审员应在
《不符合项报告》的验证栏内签字。
4.5 内审报告
内审报告由审核组长完成，并形式正式的文件。
报告的内容应包括：
a)审核的时间和次数；
b)审核的目的、范围和依据；
c)审核组组成（包括审核组长及审核组员）；
d)不符合项总数及不符合项的分布情况；
e)主要不符合项的说明及其纠正措施的完成情况；
f)纠正措施的实施情况及效果；
g)质量保证体系有效性的综合评价。
5 相关文件
无
6 质量记录
公司年度内审计划
内审实施计划
内部审核检查单
不符合项报告
内部审核报告
7附件
不符合项报告
内部审核检查单
不符合项报告编号：
检查表
注：“O”表示待验证，“N”表示不合格。
特种设备管理体系审核程序
审核过程中的风 险和隐患
审核过程中的改 进建议和措施
审核过程中的经 验和教训总结
分析问题原因
审核发现的问题 描述
问题产生的原因 分析
对审核发现问题 的整改建议
审核报告的结论 和建议
提出改进建议
针对管理漏洞进行改进
针对不符合项进行整改
针对人员操作不规范进行纠 正
针对设备维护不到位进行修 复
编写审核报告
审核目的和范围 审核方法和程序 审核结果和发现 审核结论和建议
审核跟踪与验证
审核报告分发与实施
审核报告的分发：将 审核报告发送给相关 人员，包括受审核方、 监管机构等
审核报告的实施：受 审核方根据审核报告 中的建议和要求，制 定改进措施并实施
跟踪与验证：对受审 核方改进措施的执行 情况进行跟踪和验证 ，确保改进措施的有 效实施
检查目的：确保 特种设备符合法 规要求，保障公 众安全
审核发现和记录 审核员发现 的问题
审核员填写 审核记录表
记录问题的 方式
对问题进行 分析和评估
与受审核方沟通
明确审核目的和范围 了解受审核方的组织架构和职责 确定审核时间和地点 沟通审核方法和程序
审核报告编写
汇总审核发现
审核过程中的问 题和缺陷
整理审核资料
审核报告：汇总审核过程中的发现、建议和结论 审核记录：详细记录审核过程中的重要信息和数据 审核证据：整理审核过程中收集的证据和资料 审核结论：根据审核结果，提出相应的结论和建议
提交审核报告
审核报告的编写
审核报告的提交
审核报告的内容 审核报告的评审与批准
结束审核程序
汇总分析审核发现 确定不符合项 发出《不符合项报告》 审核结论与报告
设备内审检查表
设备内审检查表一、引言设备内审检查表是对企业设备管理情况进行全面检查和评估的工具，通过对设备的内部审查，可以及时发现和解决设备管理中存在的问题，提高设备的利用率和管理水平，确保设备正常运行和持续发展。
二、设备管理目标设备管理的目标是确保设备正常运行、提高设备利用率、降低设备维修成本和延长设备使用寿命。
通过设备内审检查表，可以评估设备管理的效果，发现问题，并制定相应的改进措施。
三、设备内审检查表的主要内容设备内审检查表主要包括以下几个方面的内容：1. 设备基本信息•设备名称•设备型号•设备编号•设备所属部门2. 设备维护记录•设备维护记录是否完整•设备维护频率是否合理•设备维护人员是否专业3. 设备保养情况•设备保养计划是否制定•设备保养记录是否完整•设备保养人员是否按时执行4. 设备故障处理•设备故障处理记录是否完整•设备故障处理流程是否规范•设备故障处理效果是否满意5. 设备备件管理•设备备件库存是否充足•设备备件使用是否合理•设备备件采购是否及时6. 设备安全管理•设备安全操作规程是否制定•设备安全操作培训是否开展•设备安全事故记录是否完整7. 设备性能评估•设备运行参数是否正常•设备运行效率是否达标•设备能耗情况是否合理四、设备内审检查表的使用方法设备内审检查表可以由设备管理部门或负责设备管理的人员进行填写和记录。
在进行设备内审前，需要准备好设备的相关信息和记录，按照检查表的内容进行逐项检查和评估。
在填写检查表时，应根据实际情况对每个问题进行评分，评分标准可以根据企业的具体要求进行制定。
评分结果可以用于评估设备管理的情况和发现问题，同时也可以作为改进设备管理的依据。
五、设备内审检查表的改进措施通过设备内审检查表，可以发现设备管理中存在的问题和不足之处。
在评估结果的基础上，可以制定相应的改进措施，包括但不限于以下几个方面：1.加强设备维护和保养的管理，提高维护人员的专业水平和执行力度。
2.完善设备备件管理制度，确保备件的及时供应和合理使用。
特种设备(压力容器、管道、起重机等)检查表
续页：锅炉使用情况（—月）检查记录
填表: 审核:
填表: 审核:
填表: 审核:
起重机械使用情况（—月）检查记录
对生产过程中锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、目的危险因素或缺陷存在状态，以及他们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《特种设备安全技术规范的要求》
按照《特种设备安全技术规范的要求》的要求认真检查，不放过任何可疑点，检查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向生产运行部或公司领导报告
检查人员
审核:
填表: 审核:。
特种设备(锅炉)安全检查表(附带检查标准、依据)
查阅锅炉操作规程，核实各项操作规程是否健全并按规定有效实施。
《特种设备安全法》第六十二、八十三条
锅炉及辅助设备的操作规程，包括设备投运前的检查及准备工作、启动和正常运行的操作方法、正常停运和紧急停运的操作方法。
《锅炉安全技术监察规程》第8.1.4条
7
使用管理记录
（七）锅炉日常使用状况记录；
（八）锅炉及其安全附件、安全保护装置及测量调控装置日常维护保养记录，校验、检修、更换记录和有关报告；
（九）锅炉运行故障和事故记录。
锅炉节能技术档案包括锅炉能效测试报告、锅炉节能改造技术资料等。
《锅炉安全技术监察规程》第8.1.2条、《特种设备使用管理规则》第2.5条
查阅锅炉安全和节能技术档案，并核实档案内容是否齐全完备。
5
安全节能、使用管理制度
使用单位应当根据所使用锅炉的具体特点，建立健全锅炉使用安全与节能管理制度，所建制度至少包括以下方面：
（一）锅炉使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度；
（二）岗位责任制，明确锅炉安全管理机构（需要设置时）和相关人员（包括锅炉安全管理负责人、锅炉安全管理员，班组长、运行操作人员、维修人员、水处理作业人员等）职责范围内的任务和要求；锅炉安全管理人员与作业人员管理和培训制度；
《特种设备安全监察条例》第八十六条
2
安全管理负责人配备
锅炉使用单位应当配备安全管理负责人，电站锅炉使用单位的安全管理负责人还应当取得特种设备安全管理A证。
《特种设备使用管理规则》第2.4.2条
1.查阅特种设备安全管理负责人任命相关文件。2.查看安全管理负责人的证件是否在有效期内，有无雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。
特种设备安全专业检查表
特种设备安全专业检查表1. 背景介绍为了加强特种设备的安全管理，防范特种设备事故的发生，保障生产安全和人民生命财产安全，特制定本检查表，供安全人员和管理人员参考，实现特种设备的全面、系统和有效的安全检查工作。
2. 检查范围本检查表适用于各类特种设备的安全检查，包括但不限于以下：•压力容器•压力管道•锅炉•升降机•起重机•地下管道3. 检查内容本检查表主要包括以下内容：3.1 安全管理制度•是否建立健全安全管理制度，是否经常修订完善？•是否备案安全生产责任制、安全教育培训制度、事故应急救援预案等制度？•是否建立作业安全审批、工艺复审、设备运行安全评价制度等随时应对特种设备安全风险的制度？3.2 特种设备按期检验•是否按照规定时间定期对特种设备进行检验、试验，有无超期检验情况？•是否对检验报告认真审核，如发现问题及时整改、消除隐患？•是否建立设备档案，纪录设备安装、维修、检验等历史数据，为管理和维护提供依据？3.3 特种设备操作过程•是否明确设备操作程序，是否执行操作规程？是否建立相应的操作、维护、保养文件？•是否对操作人员和维修人员进行岗前培训和考核？操作时是否按规范流程进行，维修是否规范安全？•是否设置特种设备安全防护设施，维护是否及时到位？3.4 特种设备使用环境•是否对特种设备使用环境进行合理规划和布局，有无出现安全隐患，应急设施是否完备？•是否对特种设备使用场所进行标识、警示，是否按需配备自救器材，并根据实际情况制定适用的安全操作规程？•是否按照环保要求处理污水、废气、噪音污染等问题，设备所处环境是否卫生整洁，有无易燃易爆等危险化学品等？4. 结论与建议根据实际检查情况，对不符合安全规范的问题进行整理，提出改进意见，切实解决存在的安全隐患，确保特种设备的运行安全和长期稳定发展。
5. 总结特种设备安全工作是保障企业生产安全的关键要素之一，各企业应建立完善的管理机制，加强特种设备的安全检查和监管，切实加强安全预防，防止事故的发生，保护职工的生命财产安全。
特种设备专项安全检查表
特种设备专项安全检查表编号：公文写作公文写作是指根据公务活动的客观现实和需求，运用科学的逻辑思路和写作手法完成公文的撰写。
没有一篇公文不是为了解决工作中所遇到的实际问题，所以公文的写作具有很强的现实效用，对写作者的综合能力要求较高。
公文的现实效用成为公文和其他常见文学作品最大的区别。
部分文学作品虽然能够给我们带来思想上的启迪，影响我们的生活，但是没有一纸公文的影响力来得快，带来的波动大。
写作一篇合格的公文对于撰写人员的综合要求是很高的，因为公文写作本身就是一项综合性的脑力劳动.撰写人员往往需要具备大量的知识储备、工作经验以及熟练的写作技巧。
公文写作的语言特征公文的语言是非常讲究的。
一篇公文如果没有规范的语言作为载体，那么在上传下达的过程中可能无法达到预期的效果。
以下是笔者根据多年的公文写作经验总结出的五个要点。
1.真实准确真实准确的用语是公文写作的底线，是一个公文撰写者必备的职业技能，也是公文写作中最重要的一点。
写进公文中的材料必须是能够真实展现实际工作中真实发生的事件，不能有任何的虚构和编造。
因此在撰写公文的时候应该做到内容不真实的不写，材料没有落实的不写，没了解清楚的不写。
2.严谨庄重在处理公务的时候，应该保持公正的立场和严肃的态度，这一点在公文中也应该得到很好的体现。
怎样才能让公文的表达显得严谨和庄重呢?少用口语，不用方言，多用陈述性的语言，少用描绘性的语言。
在行文的过程中，要保持逻辑性，前后内容不能相互矛盾，全文要做到严谨周密。
3.简单明了公文的内容应简明扼要，让人能够直截了当地明白其中传达的意思，要做到言之有物，简而不空。
因此在写作公文前就要了解公文的核心思想和目的，整理出公文的重点，做到成竹在胸。
4.平实易懂公文中的语言只有平实易懂，才能有效地在各级机关中传播。
如果在公文中使用华丽或者带有修饰性的语言，则需要格外注意使用场合和公文的内容。
5.生动公文写作一般都是朴实且严谨的，但是这和文字的生动性并不冲突。
特种设备专项操作安全检查表
特种设备专项操作安全检查表一、检查对象：特种设备操作人员二、检查内容：1. 工作岗位是否配备合适的特种设备操作人员；2. 操作人员是否具备相关岗位资质和培训证书；3. 操作人员是否熟悉特种设备的操作规程和安全操作流程；4. 操作人员是否了解特种设备的性能、结构和使用方法；5. 操作人员是否熟悉特种设备的故障排除和日常维护；6. 操作人员是否了解特种设备的安全警示标志和安全操作标准；7. 操作人员是否遵守特种设备的安全操作规定；8. 操作人员是否经常参加特种设备安全教育和培训。
三、检查要点：1. 验证操作人员是否持有相关特种设备操作资格证书；2. 查看操作人员的培训记录和证书；3. 考察操作人员对特种设备的操作规程和安全操作流程的熟悉程度；4. 考察操作人员对特种设备的性能、结构和使用方法的了解程度；5. 考察操作人员对特种设备的故障排除和日常维护的掌握程度；6. 验证操作人员对特种设备的安全警示标志和安全操作标准的了解程度；7. 观察操作人员在实际操作中是否遵循特种设备的安全操作规定；8. 考察操作人员是否经常参加特种设备安全教育和培训的情况。
四、检查方法：1. 面谈：与操作人员进行面对面的谈话，了解其对特种设备操作安全的认识和掌握程度；2. 观察：观察操作人员在实际操作中是否严格按照操作规程进行操作，是否注意特种设备的安全警示标志；3. 质询：向操作人员提问，考察其对特种设备的性能、结构和使用方法的了解程度；4. 考察：查阅操作人员的培训记录和证书，验证其相关资质；5. 检查：对特种设备操作场地进行巡查，确认是否符合安全要求。
五、检查结论：根据对特种设备操作人员的检查结果，给出检查结论，包括是否合格、需要进行进一步培训或整改等。
六、附录：特种设备操作人员的资质和培训要求参照相关法律法规和标准规范进行制定。
特种设备安全检查表安全管理检查表
第十五条
使用单位必须制定以岗位责任制为核心的特种设备使用和运营的安全管理制度，并予以严格执行。
质技监局锅发[2001]57号
第十七条
特种设备安全管理制度至少应当包括：①各种相关人员的职责②操作人员守则③安全操作规程④常规检查制度⑤维修保养制度⑥定期报检制度⑦作业人员及相关运营服务人员的培训考核制度⑧意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度⑨技术档案管理制度
国务院３７３号令
第二十八条
特种设备遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后，以及停止使用一年以上时，再次使用前，使用单位应当对其进行全面检查，必须消除法影响安全的隐患。
质技监局13号令
第十八条
特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案
国务院３７３号令
第二十六条
安全技术档案应当包括以下内容：①设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料②定期检验和定期自行检查的记录③日常使用状况记录④特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录⑤运行故障和事故记录
质技监局13号令
第二十条
国经贸委第13号令
第二十五条
特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。
国务院３７３号令
第四十条
特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度
使用单位必须对在用特种设备进行日常的维修保养。特种设备的维修保养必须由有资格的人员进行，无特种设备维修保养资格人员的使用单位，必须委托取得特种设备维修保养资格的单位，进行特种设备日常的维修保养。
特种设备(电梯维保)公司安全检查制度及表格
x x x x x有限公司安全生产管理文件xxxxxxxx 安全检查制度xxxx-xx-xx 发布 xxxx-xx-xx 实施xxxx-xx-xx第二次修订xxxxxxx有限公司发布目录1 范围2 职责3 工作程序1.1 每年一次安全大检查1.2 每月一次安全生产检查1.3 安全检查内容1.4 记录要求1.5 整改4 相关文件5 相关记录1 范围适用于对本公司各部门及全体员工贯彻执行安全生产管理制度的检查、考核。
2 职责2.1总经理组织每年一次公司安全大检查。
2.2 试验部每月组织一次公司安全生产检查；督促各部门和班组做好日常安全检查。
负责公司安全检查记录并保存。
督促整改，实施考核及奖惩。
2.3 部门负责人及班组长负责本部门及本班组的日常安全检查及其记录并保存。
2.4 部门负责人及班组长对安全检查中发现的问题进行纠正、预防和整改。
3 工作程序3.1 公司总经理组织的公司安全生产大检查由试验部提前一周通知，要求各部门先自检，做好接受大检查的准备工作。
3.2 公司安全主管组织的公司安全生产检查采取提前通知和随机检查相结合。
出现下列情况应作为公司重点安全检查：a) 比较重大的特种设备维修工程项目开工前、起吊前及试车前；b) 季节、气候引起的防台、防汛、防署、防寒、防火、防雷电或防其它自然灾害检查。
3.3 安全检查内容a) 查安全意识；b) 查安全生产管理制度执行情况；c) 查安全职责履行情况；d) 查安全操作规程遵守情况；e) 查高空、特殊、危险作业安全措施落实情况；f) 查电器装置、危险品管理的规范情况；g) 查安全隐患；h) 特种设备维修工程项目相关的安全装置检查内容及起吊、试车前的相关检查内容；i) 其它涉及安全生产的内容。
3.4 记录要求所有安全检查均应予以记录并保持。
3.5 整改公司安全检查发现问题均应向责任部门签发“安全检查整改通知单”，责任部门整改后再由公司安全主管检查确认。
4 相关文件xxxxxxxx-01-xxxx 安全教育制度xxxxxxxx-03-xxxx 安全事故处理制度xxxxxxxx-04-xxxx 安全生产责任制xxxxxxxx-05-xxxx 安全操作规定5 相关记录xxxxxxxx-021-xxxx 安全生产检查记录表xxxxxxxx-022-xxxx 安全检查整改通知单xxxxxxxx-023-xxxx 机械设备检查整改表xxxxxxxx-024-xxxx 机械设备检查整改反馈表xxxxx有限公司安全生产检查记录表编号：xxxxxxxx-021-xxxx 序号：xxxxx有限公司安全检查整改通知单编号：xxxxxxxx-022-xxxx 序号：整改通知单签发人：年月日责任部门负责人：年月日整改后复验人：年月日xxxxx有限公司机械设备检查整改表班(组)负责人：xxxxx有限公司机械设备检查整改反馈表。
TS 特种设备 内审检查表 技质部
④施焊材料控制，抽焊材验收记录（焊丝、条、剂、气等）复检的记录和报告；
c.焊材的台帐（发、领记录）
d.焊材库的温湿度记录，烘干记录：
①焊材的贮存条件一、二级库；
②烘干保湿设备温湿度计符合要求；
e.③焊材的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理的符合性；焊接工艺评定及焊接工艺：查焊接工艺指导书（WPS）焊评报告（PQR）（施焊记录、检验、检测报告等）焊接工艺卡、焊评试样、产品焊接施焊记录等；
人员的管理要求，焊工经我单位确认后持证上岗，必须在有效期内，合格项目允许范围内施焊，且建立焊工档案和可识别标识，对于焊工的业绩、质量问题、合格率的考核均记入档案，由管理部门存档发备评价能力。
抽查焊工项目一览表，焊工人数，持证项目均能满足要求，且人员稳定。
焊材的管理从采购、验收、保管、烘干、发放、使用与回收环节加以控制。
②对分包方的评价选择、重评、报告；
③热处理工艺符合规范、标准要求；
分包方出具的热处理温度记录（自动）报告。
此过程外包。
外包有外委协议，对外委厂家进行了评价，做为合格外委方，已按要求程序控制、有效。此项外委控制过程有效，有外方资料，有外委协议，热处理产品/供方提供有效的热处理报告、产品检验记录，本公司对热处理产品进行，形成记录/基本符合要求。
特种设备制造许可质量保证体系内审检查表（M3.5作业/工艺控制）
编号：WB/JL-74NO: 2
受审核部门/负责人：内审员/内审日期：2020年1月8日
序号
检查要素及内容
检查记录、核实情况
不合格事实
备注
13
工艺控制;
a.工艺控制程序文件、范围、程序、内容；