XX集团采购管理制度
集团采购管理制度
集团采购管理制度1. 前言本《集团采购管理制度》（以下简称“本制度”）是为规范和规范化集团采购行为而制定的，目的是确保所有采购活动在公司战略方向和采购政策指引的框架内进行，同时获得最高组织效益。
2. 适用范围本制度适用于集团各级公司、分公司及其合作伙伴与供应商之间的各类采购，包括但不限于直接材料采购、非直接材料采购、资本性采购、零星采购等。
同时，本制度适用于所有集团采购部门和采购人员。
3. 采购组织架构1.集团采购部门集团采购部门主要是负责集团采购战略、政策、流程和标准的制定和管理的部门，它有专门的采购团队，该团队对供应商进行评估和谈判，最终权衡并达成最终采购协议。
2.分公司采购部门分公司采购部门主要是负责实施集团采购政策、流程和标准的实施以及协调与集团采购部门沟通与协作的职责。
它有独立的采购团队，负责分公司的采购需求，并与供应商进行谈判和采购协议签约。
4. 采购流程1.采购需求审批采购需求由公司内部提出，提交采购经理审批审核后，方可进行下一步采购活动。
2.供应商选择采购人员根据采购计划，筛选资格符合要求的供应商，形成供应商名单。
3.采购调查采购人员对供应商进行综合调查，包括但不限于对供应商信用、质量、技术、环保等方面进行考察、评估。
4.投标邀请采购人员向选择的供应商发送邀请投标函，提供招标条件、要求及相关技术资料等。
5.投标评标采购人员负责评估供应商所提交的投标文件，并根据规定选择最佳供应商，签订合同进行采购。
5. 采购标准和质量管理1.采购标准管理采购人员在采购过程中必须确保采购的产品和服务符合国家标准和公司要求的标准。
与此同时，采购人员还需注意产品有关的除标准之外的其他政策要求。
2.采购质量管理采购人员应确保采购商品、服务的质量符合公司和国家标准的要求，并通过定期检查、严格管理以及供应商质量管理体系的认证，使采购物资符合公司的需要。
6. 采购合同管理采购合同为采购成交的正式凭据，采购人员只有在合同确定后，方可对供应商实施采购管理。
集团采购管理制度（通用5篇）
集团采购管理制度（通用5篇）集团采购管理制度篇11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、总则1、为了规范集团的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障集团的生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
2、本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的采购活动。
3、采购活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则。
二、采购组织机构及职责1、集团设立采购管理中心，负责集团的采购管理工作。
采购管理中心的主要职责包括：制定和完善集团采购管理制度和流程，并监督执行。
汇总、审核各部门的采购需求，编制集团采购计划。
组织采购项目的招标、谈判、询价等工作，选择合适的供应商。
签订采购合同，并监督合同的执行。
负责采购物资的验收、入库等工作。
建立供应商管理档案，对供应商进行评估和管理。
2、各部门根据工作需要提出采购需求，并配合采购管理中心完成采购工作。
三、采购方式1、招标采购对于采购金额较大、技术复杂或对集团生产经营有重要影响的物资或服务，应当采用招标采购方式。
采购管理中心负责组织招标工作，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
成立评标委员会，按照评标标准和程序进行评标，确定中标供应商。
2、竞争性谈判采购对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。
采购管理中心邀请不少于三家符合条件的供应商进行谈判，通过谈判确定最终供应商和采购价格。
3、询价采购对于采购金额较小、规格标准统一、市场价格透明的物资或服务，可以采用询价采购方式。
采购管理中心向不少于三家供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。
根据供应商的报价，选择价格合理的供应商进行采购。
4、单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的物资或服务，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，可以采用单一来源采购方式。
采购管理中心应当对单一来源采购的原因进行说明，并经过相关审批程序后方可实施。
四、采购流程1、采购需求提出各部门根据生产经营需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、用途、需求时间等信息。
某集团公司采购管理制度
某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下：
1. 采购目标和原则：
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。
b. 遵守法律、法规和伦理规范。
c. 公正、透明、公平的采购程序。
2. 采购组织和职责：
a. 设立采购部门，明确采购职能和责任。
b. 设立采购委员会，负责审批高额、重要采购项目。
c. 分配采购责任，确保各部门合理采购需求。
3. 供应商管理：
a. 严格筛选供应商，确保其信誉和能力。
b. 建立定期评估和监督机制，评价供应商绩效。
c. 建立合作关系，促进供应商创新和持续改进。
4. 采购程序和流程：
a. 制定采购计划，明确采购需求和预算。
b. 发布采购公告，邀请供应商参与竞争性投标。
c. 评估和选择供应商，签订合同并确认交付条件。
d. 实施采购计划，监督供应商履约和质量管控。
e. 审核和支付采购款项，保证供应商的合理权益。
5. 采购合同管理：
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。
b. 明确合同的履行和违约责任。
c. 监督合同执行情况，及时处理变更和索赔。
6. 内部控制和审计：
a. 建立内部控制制度，确保采购过程的合规性和有效性。
b. 进行内部审计和监督，发现问题并提出改进方案。
以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容，该制度旨在规范采购行为，确保采购过程的公正和透明，保护公司和供应商的合法权益，同时提高采购效率和效果。
某集团公司采购管理制度模版
某集团公司采购管理制度模版一、引言本采购管理制度模版旨在规范某集团公司的采购活动，确保采购过程的公平、透明和高效，以最大程度地保护公司利益，并推动公司的可持续发展。
二、定义和范围1. 采购是指某集团公司为满足业务运营和发展需要，通过采购活动从外部市场获得物资、设备、工程和服务的过程。
2. 本采购管理制度适用于某集团公司内部的所有采购活动，包括集团总部及其下属各子公司。
三、采购组织及责任1. 某集团公司设立采购部门，负责统筹和协调全集团的采购工作。
2. 采购部门的职责包括但不限于：制定采购策略和计划、编制采购合同、监督采购执行、评估供应商绩效等。
3. 各子公司设立采购管理岗位，负责子公司的日常采购工作。
4. 子公司采购管理岗位的职责包括但不限于：制定采购需求计划、寻找供应商、比价、评估报价、和供应商谈判等。
四、采购流程1. 需求确认：a. 子公司部门提出采购需求，并填写采购需求计划，并经上级确认。
b. 采购部门根据需求计划制定整体采购计划。
2. 供应商筛选：a. 采购部门根据采购计划发布采购公告或邀请供应商报价。
b. 采购部门评估供应商的资质和能力，确定符合条件的供应商名单。
c. 采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作供应商。
3. 合同签订：a. 采购部门制定采购合同，并向供应商提供购买标准和要求。
b. 采购部门与供应商进行合同谈判，最终签订采购合同。
4. 采购执行：a. 采购部门监督供应商按合同约定的时间、质量和数量配送物资、设备和工程。
b. 采购部门进行验收，确保所购买的物资、设备和工程符合标准和要求。
5. 供应商绩效评估：a. 采购部门定期评估供应商的绩效，包括但不限于供货时间、质量、价格、服务等指标。
b. 根据供应商绩效评估结果，采购部门决定是否继续与供应商合作。
五、采购管理1. 采购计划：采购部门根据业务需要和财务预算，制定年度采购计划，并及时调整。
2. 采购合同：采购部门制定采购合同模版，并定期进行修订和更新。
集团采购管理制度模板
集团采购管理制度模板一、总则1. 目的：为规范集团采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量和服务，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于集团公司及其下属所有子公司的采购活动。
3. 采购原则：采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信、合法的原则。
二、组织机构与职责1. 采购管理部：负责制定采购政策，监督采购活动，评估供应商，管理采购合同等。
2. 需求部门：负责提出采购需求，参与供应商评估，验收采购物品。
3. 财务部门：负责采购预算的审核，支付采购款项，进行成本分析。
三、采购流程1. 需求申请：需求部门填写采购申请表，明确采购物品的规格、数量、预算等。
2. 采购计划：采购管理部根据需求申请制定采购计划，经审批后执行。
3. 供应商选择：通过市场调研、公开招标或询价等方式选择合格供应商。
4. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
5. 采购执行：按照合同约定执行采购活动，确保按时、按质、按量完成采购。
6. 验收与付款：需求部门对采购物品进行验收，验收合格后财务部门安排付款。
四、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商的资质、信誉、供货能力等进行评估。
2. 供应商名录：建立供应商名录，记录供应商的相关信息和评估结果。
3. 合作关系：与重要供应商建立长期稳定的合作关系，签订框架协议。
五、采购信息管理1. 信息记录：详细记录每一次采购活动的信息，包括供应商、价格、合同等。
2. 信息分析：定期对采购数据进行分析，评估采购效率和成本控制情况。
3. 信息保密：确保采购信息的安全性，防止商业机密泄露。
六、采购监督与审计1. 内部监督：采购管理部对采购活动进行日常监督，确保合规性。
2. 审计检查：定期由内部审计部门或第三方机构进行采购审计。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购管理部负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应经过集团公司管理层审批。
3. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范集团公司的采购管理流程，确保采购活动的透亮度、公正性和高效性，实现资源的合理利用和本钱的掌控，并为职能部门供应一个明确的管理和考核标准。
二、适用范围本制度适用于集团公司及其旗下子公司的全部采购活动，包含但不限于商品采购、服务采购和工程采购。
三、重要内容和要求1. 采购流程管理•采购需求确认：各职能部门依据实际业务需求提出采购需求，并依照规定的流程提交采购申请。
•采购方案订立：采购管理部门依据采购需求，订立采购方案，明确采购目标、品种、数量、质量要求等。
•供应商筛选与评估：采购管理部门依据事先建立的供应商数据库，订立供应商筛选和评估的标准，并进行供应商的资质评审和价格比较。
•采购合同签订：采购管理部门与符合条件的供应商签订合同，并明确双方的权责和交付时间。
•供货管理：采购管理部门对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保产品的交付质量和时间的准确性。
•验收与支出：各职能部门接收到供应商供应的产品或服务后，依照规定的流程进行验收，并及时支出供应商的货款。
2. 采购管理的标准及考核•采购合规性：采购管理部门在采购活动中必需遵从相关法律法规和公司制度，确保采购过程的合规性。
•本钱掌控：采购管理部门要依据需求和市场情况，订立合理的采购预算，并在采购过程中进行本钱掌控，确保物资采购的经济性和效益性。
•供应商管理：采购管理部门要定期评估供应商的综合实力和履约本领，建立健全的供应商管理体系，并与供应商共同提高供应链的效率和质量。
•采购数据统计与分析：采购管理部门要定期对采购数据进行统计和分析，总结经验教训，提出改进看法，并向上级汇报工作进展和效果。
•制度执行与效果监控：各级管理人员要严格执行采购管理制度，定期进行制度的检视和评估，及时发现问题和风险，并采取有效的措施进行改进。
3. 监督与矫正•内部监督：公司内部设立独立的审计部门，对采购管理过程进行定期抽查和审计，发现问题及时提出整改看法，并跟进整改情况。
集团采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范集团公司及下属各分公司、子公司的采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及下属各分公司、子公司的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指集团公司及下属各分公司、子公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购活动的透明度。
（二）公平竞争原则：采购活动应公平竞争，保障供应商的合法权益，促进采购市场健康发展。
（三）公正原则：采购活动应公正执行，确保采购结果的公正性。
（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护集团公司及供应商的合法权益。
第三章采购程序第五条采购程序包括以下步骤：（一）需求调查：各部门根据实际需求提出采购申请，并经部门负责人审核后报采购部门。
（二）供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、询价、比选等方式选择合适的供应商。
（三）签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（四）合同履行：供应商按照合同约定履行义务，集团公司按照合同约定支付货款。
（五）合同终止：合同履行完毕或合同到期后，双方协商终止合同。
第四章采购管理第六条集团公司设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第七条采购管理部门应履行以下职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、数量、规格、质量等要求。
（二）组织实施采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
（三）对供应商进行考核，确保供应商的资质和信誉。
（四）监督合同履行情况，保障集团公司合法权益。
（五）对采购活动进行总结和评估，不断提高采购管理水平。
第五章监督与考核第八条集团公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第九条采购监督小组应履行以下职责：（一）对采购活动进行全程监督，确保采购过程符合法律法规和公司制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理制度1 总则1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。
1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。
1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。
1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。
2 职责2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。
采购部主要职责如下：a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。
b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。
c、参与物资采购询价、比质、比价。
d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。
f、负责对物资采购付款的审查。
g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。
2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。
2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。
2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
3 管理原则采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。
3.1请购与审批岗位分离。
3.2供应商选择与审批岗位分离。
3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。
3.4 采购、验收与记录岗位分离。
3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。
3 采购方式及限额3.1 招标采购3.1.1 招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购。
3.1.2 对物资采购的所有条件，包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表，登报公告3.1.3 在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作3.1.4 根据供应商报价、服务等进行评标，确定中标单位3.1.5 招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加，其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参加，并且利用专家参与技术等谈判。
谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。
3.1.6 招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时，采购人员有权废标，以议价处理3.2 询价采购3.2.1 询价采购适用于对不列入招（议）标、定点采购范围的物资，公司采取询价方式选定供应商。
3.2.2 询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系进行比较，以确保所采购物资的价格具有竞争性。
（紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限）。
3.2.3 询价采购过程中，应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询价，必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择，询价单要有相关人员签字确认。
3.3 定点采购（期限合作采购）3.3.1对采购频繁，年积累采购量较大，已构成稳定供应来源，并且难以通过招标进行采购的物资，应采取定点采购方式选择供应商。
3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。
公司通过招（议）标方式确定物资供应定点供应商，通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格，下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供应，不得任意变更。
3.3.3根据需要，针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。
3.3.4 公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查，确定的定点供应商，经批准后列入供应商评审体系。
定点供应商每年考察一次，随时进行抽查比价。
3.4 紧急采购3.4.1 紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明，并经采购部经理审批。
3.4.2 建立紧急采购的绿色通道，对于紧急合同，公司相关部门先予以通过，之后进行追踪审核。
3.5 战略合作采购战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。
4 采购业务流程4.1 采购计划（申请）4.1.1 采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。
4.1.2采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。
4.1.3仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。
4.1.4 采购主体相关单位汇总各部门的物资用量计划，并根据库存对其进行修正后，编制年度、月度采购申请计划，报相关权限范围内的领导审批。
4.1.5采购部主管根据采购物资的性质和用途，安排专人负责对口采购。
4.1.6 需要紧急采购的物资要有明确的标识，以便优先办理。
4.1.7 采购计划（申请）审批原则a、采购申请按权限规定，逐级审批，总经理行使最后审批权。
b、审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数量、质量。
c、审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。
4.2采购询价、比价、议价4.2.1 物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
4.2.2物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
4.2.3 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
4.2.3要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
4.2.4 询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
4.2.5 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
4.2.6 采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
4.3 订购与合同的签订、审批4.3.1 对供应商经过有效的选择后，应及时签订买卖合同，合同中的条款按公司合同管理的有关规定执行。
4.3.2采购部相关人员与备选供应商谈判，主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目，其中，采购价格要符合公司底价制定要求。
4.3.3采购部根据审批结果选定供应商，并拟定采购合同。
采购部协同生产部、质检部、财务部、法务人员等对采购合同交进行交叉复核，同时关注合同中技术、标准、商务与采购合同的对应复核工作。
对大型采购及重大金额采购时，召开采购合同评审会，对采购合同进行评审，提出评审意见，并确定供应商的采购份额。
4.3.4 若采购合同金额在总经理审批权限内，采购合同由公司总经理批准执行；若采购合同金额超出总经理审批权限，采购合同需上报董事会审批，同时递交评审会意见。
4.3.5 采购部代表公司签署采购合同，采购部人员执行采购，并将《采购申请表》和采购合同转交财务部进行结算付款。
4.3.6 采购部门要按照公司合同管理的有关规定，本着减少合同纠纷、避免合同陷阱、规避合同风险的目的，使合同更规范、更有利于维护公司利益。
4.3.7采购合同应尽可能延长售后服务时间，提供优质服务，减少售后服务费用。
在相同条件下同质、同类及不同类产品尽量在一家采购。
4.3.8 采购过程中充分考虑产品的标准化。
4.3.9 采购合同签订后实行动态管理，随时掌握合同进展情况，建立“采购台账”，及时跟催并督促供应商保质、保量、按时交货。
4.4 入库验收、付款4.4.1物资运达后，仓储部人员应凭供应商提供的各种物资发票及相关单据，及时向仓库办理入库验收手续。
凡购入物资，均应做到凭单据接收。
接收时，应配合质检部门当场检验质量、规格、等级，协助保管员核对品种、规格、产地、生产厂家、数量等。
4.4.2 对于所有抵运公司的物资，应立即组织安排提货，并及时通知检验部门和仓库部门办理入库验收手续，避免造成损坏、丢失和发生暂存、保管等费用，以压缩采购成本。
4.4.4 仓储人员应将物资入库单、质检部门出具的检验、计量、化验等相关单据以及发票、采购计划单等原始凭证履行审批手续后，及时送交财务部门，按照合同的约定办理付款事宜。
4.4.5 集团公司及各单位按照支付权限进行审批采购款项。
4.4.6需支付预付款的，按采购合同约定填写付款申请单。
4.4.7 质保金付款应依据质保期验收单及采购合同填写付款申请单。
4.4.8 每月28日前采购部根据应付帐款余额及下月采购情况向财务部报送经总经理审批的应付款月计划报表。
4.5 退货及索赔4.5.1 如果在验收过程中发现品种、质量、规格、产地、生产厂家、等级、数量等方面与采购要求不符合，采购部门应及时要求换货、退货及索赔。
4.5.2 属于供应商责任的，在规定的异议期内采购人员应及时告知对方，并在合同规定的期限内及时办理退货、换货、补货、修理、减少价金等相关事宜。
对质量达不到要求的将“不合格品通知单”、“退货通知单”发给对方，对造成损失的将“损失索赔通知书”发给对方，一并要求对方以书面加盖有效印鉴的形式回复，妥善保存相关证据。
5供应商管理5.1供应商选择程序5.1.1 采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。
5.1.2 采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，详细登记供应商各方面的情况。
5.1.3 采购部经理根据考察情况初步筛选符合的供应商，分析各供应商优劣，确定两家以上备选合作供应商。
5.1.4 采购部相关人员与备选供应商谈判，主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目，其中，采购价格要符合公司底价制定要求。
5.1.5 采购部相关人员根据谈判结果拟定供应商选定方案，报总经理审批。
5.1.6 采购部根据审批结果选定供应商，并拟定采购合同。
5.2 管理原则5.2.1规模相当原则a、根据供应商的管理水平、产品供应链的管理要求、对供应商的了解程度、有多家供货的自由竞争市场，应考虑规模相当的供应商进行招标比价。
b、规模过小的供应商，其产品的质量、技术、售后服务等可能达不到公司规定的要求，应谨慎选择。