采购管理控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序管理制度
采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
11采购控制程序
1.制、修定履历2.传阅及教育（盖章）采购控制程序1.目的资材部对供方及采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.范围适用于生产所需原材料，辅助材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。
3.职责3.1 资材部负责对供方进行评价，编制《合格供方名单》对供方的供货业绩定期进行评价，制定采购计划并负责采购作业。
3.2 品质部对采购物资进行检验或验证。
4.工作程序4.1供方选择、评价4.1.1资材部向意向供方发出《供应商别调查表》，根据调查表信息确认生产能力、设备、检验能力、人力资源、QMS及资质等，进行综合评价，对评价合格的意向供方,进行预选登记.4.1.2 对选定的供方，资材部组织开发部、品质部/技术部对其进行综合评价,评价内容包括:产品质量、交货能力、价格、服务及支持能力等，对评价合格的供方进行登记,填写《供方选定登记表》。
4.1.3 新的供方应根据本公司提出的技术要求提供适量样品，由生产部试用。
试用合格后形成《合格供方名单》，报总经理批准。
4.1.4资材部根据《合格供方名单》进行采购。
4.2供方控制4.2.1 供方产品如果出现质量问题，品质部参照《不合格品控制程序》处理。
4.2.2资材部每年定期对合格供方进行一次动态评价，填写《供应商季度别调查表》，重新拟定《合格供方名单》经总经理批准形成新的《合格供方名单》。
4.2.3为公司提供服务的供方，如：运输方等，也应经评价合格后方可向本公司提供服务。
4.2.4对合格供方的供货业绩，评价跟踪措施由资材部做好记录并保存。
4.3采购信息4.3.1采购计划：资材部根据生产情况及库存情况进行资材分析，编制《采购申请单》（根据产品可以使用不同样式）业务担当提交《采购申请单》经总经理批准后实施采购，《采购申请单》应写明名称、规格、数量、单位、交货期等。
4.3.2采购合同：首次采购时应签订《购销合同》，合同应表明采购产品验收条件、供货期及违约责任等，交总经理确认后签订合同。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
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采购管理控制程序
简介
采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的
该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括：
1. 优化采购活动流程，提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本，降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。
流程概述
下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：
1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应
商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。
4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益
和责任。
5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量
和时效性。
6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及
时进行付款。
7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商
关系和采购流程。
9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织
的利益。
注意事项
在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：
1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。
总结
采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规
性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。