物流管理控制程序
1目的
为规范公司物料的入库、存储、出库、配送、包装标识、发运过程，确保物料质量，为生产一线提供高效便捷的服务，持续降低物流过程成本，特
制定本程序。
2 适用范围
适用于公司内外部物流过程涉及的相关单位。
3 名词术语
3.1物料：指公司生产经营中所需的各种外购原材料、配件、其它辅助用品，外协配件的统称。
3.2营销部门：市场营销部。
3.3重量检验部门：外购配件和外协配件质量检验的部门。
3.4物流部门：物料配送中心、仓储部门。
4 职责分工
4.1 市场营销部
4.1.1负责接收工厂物料配送指令、物料配送清单。
4.1.2负责物料配送指令和物料配送清单确认和评审。
4.1.3负责按照配送指令、物料清单进行领料。
4.1.4负责建立物料配送指令台账，并及时更新。
4.1.5负责物料配送清单的登记、保存和更新，有损坏或丢失时及时与工厂相关部门沟通。
4.1.6负责配送指令信息的传递。
4.1.7负责外协配件、紧固件的库存控制。
4.1.8负责外协配件紧固件呆滞积压等问题情况的分析，牵头处置。
4.2质量检验部门负责对外协配件的质量符合性判定。
4.3物流配送中心
4.3.1负责物料入库、存储、出库、包装、配送管理。
4.3.2负责物料接收时的外观、外包装等质量验收，确保物料防护到位。
4.3.3负责按照物料配送清单和物料配送指令进行物料分拣、分装、标识等。4.3.4负责废旧物料的回收管理。
4.3.5负责统计提报物料、收发存的相关信息资料。
4.4市场营销部负责按照工厂配送指令配送至相应单位和工位，并交接。
4.5企业管理部
4.5.1负责提供物料保管的技术标准文件。
4.5.2负责提供产品包装设计的技术要求。
4.5.3负责物流过程所需的仓储及配套的软硬件支持。
4.5.4负责仓储设施的能源保障。
4.5.5负责物流过程的信息化管理和支持。
5、过程控制
5.1物料到货管理
5.1.1市场营销部接收工厂物料配送指令，需明确生产订单号、配送时间、配送产品名称、配送单位、工位、配送物料清单等信息，并将信息传递至物流部门。
5.1.2物流部门根据物料配送指令结合库存情况，按照物料配送指令制定《物料到货计划》，到货计划应明确关键外购物料的订单号、产品名称、物料名称、物资编码、型号规格、计量单位、数量、到货日节点、存储要求等。
5.1.3领料人员负责按照到货计划去工厂物流中心进行领料，如到货时间发生变化，领料员应提前3天通报物流配送中心。领回物料填写《物资入库单》办理入库交接。
5.1.4物流配送中心依据到货计划接收物料，进行卸货准备和仓储货位安排。5.1.5物料入库应保持原包装和标识，有特殊存储要求的物料，要求保留物料外包装标识，对于涉及外国语言的内容要进行翻译说明。
5.1.5要求物料配有相应安全包装（托架、隔离、防碰、防锈、防雨、计数方便等）。
5.2物料入库管理
5.2.1从工厂领回的物料由交货人员凭《工厂仓库配送单》向物流部门进行交付，双方共同对产品订单号、物料名称、物资编码、规格型号、计量单位、数量，外观质量（外包装）等进行检查和清点接收, 确认无误后办理交接手续，如有误,在3日内通知营销部门处置,营销部门在2日内通知顾客。
5.2.1.1《工厂仓库配送单》要标明订单号，标明关键物料的物资名称、物资编码。
5.2.1.2 物料接收后记入《物资到货登记台账》，外协配件通知质量检验部门准备质量检验，质量检验部门验证合格证及外观质量，合格后进行建账登记，入库标识、保管保养，不合格时，及时通知营销部门进行处理。其他物料由物流部门库管人员自行检验。
5.2.1.3 由质量检验部门负责检验的物料，物流部门应在2个工作日内向质量检验部门提交《材料检查通知单》并做好交接登记，附带外协厂家提供的原始合格证明文件等，质量检验部门填写《物资入库验收记录》，经过检验判定合格
后的物料，方可办理入库手续。
5.2.1.4由物流部门自行检验的物料，应在实物到库后进行外观质量、规格型号、尺寸，产品合格证等检查，并记录，合格后方可办理入库手续。质量检验部门负责提供自检明细。
5.2.1.5物料要有验收时间登记，外协配件检验不超过2个工作日，其它物料不超过1.5 个工作日，特殊情况质量检验部门应说明原因，书面通报物流部门。
5.2.1.6 对检验不合格物料，由质量检验部门填写《不合格检验记录》通知市场营销部和物流部门。
5.2.2 外协配件交库时必须经质量检验部门判定合格，交库人凭《外协配件交库清单》交库，双方共同对物料名称、物资编码、规格型号、计量单位、数量，外观质量（外包装）、生产订单号、质检的合格确认签章进行检查，无误后方可办理入库手续。
5.2.3入库验收中对发现质量、数量问题的待处理物料，不得办理入库手续，应单独存放（隔离），做好标识，妥善代为保管，防止混杂丢失、损坏。
5.2.4因生产需要，物料直接发往异地或生产现场后办理入库手续的，接收单位应按照物流配送中心“物料绿色通道”流程办理。
5.3 物料存储管理
5.3.1物料要按照属性（类别）有序存放在相应的库房仓位和区域。库房应设定合理的分类管理区域：待验收物料、合格物料、备料待配送物资、代保管物料、待处理物料、不合格物料。物料均应按区存放，不得混存，所有区域都应实现定置管理，目视化管理，保管环境必须保持整洁、美观，做到库内物料及设施无积尘、无积水等。
5.3.2物料的存放位置应编码定位，定位应设定规则（如按区、按架、按层、按位等编码定位），摆放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、过目成数（倍数堆码原则）、查点方便，标识齐全、准确、清楚。
5.3.3 物料管理人员应对所管的物料按照“六查”，即查计量工具、查数量、查质量、查保管方法、查安全、查标识的要求认真点查，做到账、标识、物相符率100%。
5.3.4 物料仓库要认真执行各类物料的技术保管规程，做好仓库“十防”工作(防破坏、防盗、防火、防中毒、防工伤事故、防自然灾害、防漏跑混油、防危险品事故、防霉烂残损、防设备损坏和装卸搬运事故)，达到物料无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬等。
5.3.5对于贵重及危险、易燃、易爆，有温度等存储要求的物料应按照保管标准妥善保管。
5.3.6对于有保质期的物料要进行监控，过期物料及在一个月以后过期的物料进行标识，过期物料必须隔离存放，定期向质量检验部门、市场销售部反馈信息进行处置。
5.3.7 物料搬运、堆码作业必须保持物料完好无损，严禁野蛮装卸、乱堆乱码、不得以大压小，以重压轻，混杂混放，装卸、搬运、堆码危险品或有害的物料配戴使用相应的防护用品工具，并严格遵守安全操作规程。
5.3.8外协配件最低（安全）、最高储备量，由市场销售部根据工厂订单信息报物流部门。
5.3.9物料在仓储过程中出现不合格时，按照公司《不合格品控制程序》处理，经营销部门批准，方可退库或换货处理。
5.3.10工厂物料的搬运、贮存、防护由营销部门和物流部门共同负责。工厂提供产品在入厂检验、贮存和使用过程中,发现工厂物料如有丢失、损坏、不适用等情况应加以记录,统一收集暂存,做相应标识,并及时向营销部反馈,同顾客商定解决办法后,方可做进一步处理并记录。
5.4 物料出库管理
5.4.1 物料出库必须有正式财务系统出库手续。物料出库应严格按照工厂的指令、物料配送清单定额、使用方向进行备料发放，不得超限额发放。对于有追溯要求的物料，要进行追溯记录。
5.4.2 物料出库应按照先进先出的原则，采用合理的标识实现目视化管理。有保质期限的应在期限内发放，超过保质期限的使用前应由质量检验部门进行复验，合格后方可出库。
5.4.3物料出库必须做到“三检三核”，“三检”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物料的编码、名称、规格、数量是否正确，检查应附有关凭证是否齐全，“三核”，即发料凭证与账、标识核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账、标识核对。
5.4.4物料出库应严格执行回收利废制度，以旧换新及需交回的包装物,使用单位必须交回，同时建立收发存台账。
5.4.5未经检验合格物料的紧急放行按《过程产品的监视和测量控制程序》中的有关条款执行，做好记录，以便追溯。
5.4.6已检验合格未及时办理入库手续的物料，生产急需时，严格按照《生产用紧急物料临时领用流程》办理临时出库手续。
5.4.7生产现场产生的不合格物料的退库，按照《不合格品控制程序》执行。
5.4.8经检验不合格的外协物料按照《不合格品控制程序》执行，物料退回厂家时，由市场销售部办理出公司手续。
5.4.9物料调拨需经调入、调出双方单位领导批准后方可办理相关调拨手续。5.5 物料配送管理
5.5.1市场销售部应提前2天将接收的物料配送需求传递给物流部门，需求要明确物料订单号、物料名称、规格、物资编码、需求配送台数、配送时间、接收工位等。
5.5.2 物流部门仓储人员按照配送指令要求，提前进行分拣、备料。备料时按照物料配送顺序和物料配送清单进行分拣摆放。备料完成后将物料放置在待配送区域，并通知物料配送人员。物料在生产单位要求的时间节点配送到指定工位。
5.5.3 物料出库，配送，接收各环节业务人员应重视物料质量安全，严禁野蛮运输、装卸，交接方应在现场进行签字确认，对于质量发生异议的物料，需经工厂质量检验部门判定方可办理退库手续，数量发生异议的需经交接双方确认，方可办理补货或退货手续。
5.5.4 物料配送至接收单位的装卸工作，由物料接收单位负责。
5.6物料防护
5.6.1物料所有运输过程中需做好防护工作。
5.6.2市场销售部领料时应保存好原包装，使用托盘等运输。
5.6.3物流部门进行分拣时，可拆卸外包装，针对易损件可保留原包装，有特殊要求的按要求执行。
5.6.4备料完成后及配送过程中所有的物料使用防尘布做好防尘、防潮、防雨等措施。
5.7存货盘点管理
5.7.1物流部门对库房物料进行自点工作，要求每月循环自点率不低于30%，每半年进行盘点，盘点率100%，自点和盘点时应查计量工具、查数量、查质量、查安全、查保管方法、查标识，认真点查完善。保证帐物相符率100%。
5.7.2物流部门定期对管物料仓储或配送过程中存在的问题（如无动态、过保质期等问题）进行统计并通报相关单位进行确认、分析、处置。
5.7.3财务部对库存物料定期进行抽点，每年至少组织各单位进行一次全面盘点，盘点完毕后，盘点单位要如实反映盘点过程中发现的盘盈、盘亏等情况，对盘点中出现的盘盈要查明原因，及时入账，对盘亏，质量状态发生变化，呆滞积压等问题物料情况按照《存货控制程序》进行处理、考核。
6.相关文件
《不合格品控制程序》
《过程产品的监视和测量控制程序》
《生产用紧急物料临时领用流程》
《存货控制程序》
7、相关记录
《工厂仓库配送单》
《物料到货计划》
《物资入库单》
《物资到货登记台账》
《物资入库验收记录》
《外协配件交库单》
《材料检查通知单》
《配件交库单》
《紧急放行申请单》
《不合格检验记录》
《物料配送交接单》
附件：主要工作流程图
附件1：物流工作流程图——物料（含外协配件）入库、存储、出库管理流程图
附件2：物流工作流程图——物料配送管理
附件1：物料（含外协配件）入库、存储、出库管理流程图
附件2：物流工作流程图——物料配送管理