项目部工程项目管理检查表
3.劳务（专业）分包招标、评标、定标过程程序不规范，每份合同扣2分；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
2.是否按公司规定合理选择采购方式，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
3.采购程序是否依法合规，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
4.是否存在超预算采购，采购单价是否超公司指导价或子公司限价，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
5
合计
100
表2-3项目部工程项目管理自查检查表(成本)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在问题
备注
1
责任成本管理
责任成本分解
4
1.未进行分解扣4分；
2.未按时完成分解扣2分；
3.分解结果不满足管理要求的（分解后项目成本管控目标高于责任成本），扣4分；
4.未根据分解结果制定降低成本的措施或措施无针对性的，扣2分；
附件2
项目部工程项目管理检查综合得分统计表
序号
分表
板块
检查得分
权重
综合得分
备注
1
表2-1
工程
30%
2
表2-2
安质
18%
3
表2-3
成本
23%
4
表2-4
物设
19%
5
表2-5
财会
10%
6
合计
表2-1项目部工程项目管理自查检查表(工程)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在问题
备注
1
前期策划
管理交底
5
1．无上级公司管理交底的相关文件及交底记录，扣2分；
2．未及时对劳务分包队伍按要求进行季度履约评价，每一支队伍扣1分，扣完为止。
15
信息化建设
2
1．未使用劳务企业使用管理信息系统，扣1分；
2．使用信息不全面，不及时，扣1分。
16
合计
100
表2-2项目部工程项目管理自查检查表(安质)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查 得分
存在的主要问题
备注
1
安全质量综合监管
2.已成立变更索赔事项，未按施工合同或业主管理办法要求编制、申报的，每项扣1分；
本项分数扣完为止。
12
索赔基础管理
6
1.未及时建立或更新项目索赔台账的，扣2分；各报表间数据不闭合的，扣2分；
2.每季度召开一次变更索赔分析会，每差1个季度扣期存在问题的整改措施进行落实的，扣2分；本期对存在问题无整改措施的，扣2分；
2
施工技术安全质量管理
30
1.风险辨识。项目部未组织风险辨识的扣5分，施组或方案中的重大风险辨识不全扣1～10分，安全措施针对性不强扣5～10分；
2.技术交底。未对可能涉及的惯性事故展开分析扣5分，未结合刚性要求修订完善技术交底等扣５分；
3.方案落实。工程技术部门未对方案落实情况开展检查扣10分；方案措施未落实的扣5～10分；
4.监管报表项目确认收入和同期责任成本核算确认收入有差异，且原因为已完未验或者超验工应报未报的，扣5分；
5.当对业主存在超验工，代局指牵头单位工经部未提供超验金额给财务，导致超付的，扣5分；
本项分数扣完为止。
15
合计
100
表2-4项目部工程项目管理自查检查表(物设)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查 得分
4.问题改进。工程技术部门未对现场反复出现的安全质量问题及缺陷从技术角度制定改进措施的扣5分，未落实改进措施的扣1～5分。
3
物资设备安全质量管理
30
1.物资设备进场验收。未按规定开展物资设备进场验收，扣３～10分；
2.特种设备。物机部未对特种设备安全使用情况开展检查，扣5～10分；未对操作人员持证及技能、操作情况进行检查，扣2～5分；
本项分数扣完为止。
2
责任成本核算
16
1.项目部未按时进行责任成本核算分析并编制《责任成本核算分析报告》的，每缺少1期，扣4分；
2.责任成本核算内容不全面、数据不闭合，每一处扣4分；
3.项目经理未组织召开项目部责任成本分析会、未分析实际成本与责任成本的偏差，每期扣2分；未制定针对性纠偏措施，每期扣1分；未分析上期纠偏措施执行情况，每期扣1分；
8
测量和试验管理
10
1.测量资料未经复核使用的，未执行上级审批的测量方案的，未建立测量复核台账的，未建立仪器检校记录的，每项扣2分，扣完为止；
2.未执行配合比比选的，未向上级公司对C50、M50及以上进行申报而擅自施工的，每项扣2分，扣完为止。
9
关键工序卡控
10
1.未将卡控责任落实到人的，扣2分，扣完为止；
4.当年项目责任成本核算名次在子公司季度排名后四分之一的，每出现1期，扣5分；
本项分数扣完为止。
3
成本管理信
系统应用息
4
1.机构成立已满20个工作日的项目，未上线使用成本管理信息系统的，扣4分；
2.成本管理信息系统中结算正差达500万元以上的，扣5分；
3．合同清单分解流程中的总控数量无详细支撑资料或与支撑资料不一致的，扣1分；
2.未执行工序衔接签认的，扣2分，扣完为止。
10
计划、统计、调度管理
5
1.未上报公司项目管理报告、重大事项报告的,每次扣1分，扣完为止；
2.未编制上报生产计划的，每次扣1分，扣完为止；
3.未坚持召开生产例会的，每次扣1分，扣完为止；
4.未执行上级调度指令的，每次扣1分，扣完为止。
11
竣工文件编制和技术总结
（3）无安全生产策划、策划内容不全或无针对性，扣2分；
（4）无质量策划，扣2分；
（5）其他内容每缺1项，扣2分，扣完为止。
4
技术管理
设计文件审核
5
1．无设计文件审核计划安排，扣2分；
2．未按计划安排组织人员对设计文件、图纸等进行审核，未建立相应的设计文件审核记录、设计文件审核台账、工程数量复核台账、设计文件收发文台账，每缺一项扣1分，扣完为止。
本项分数扣完为止。
8
劳务分包计量
4
1.劳务分包计量未实行党政双签的，每份扣1分；
2.劳务分包计量未通过上级公司审批的，每份扣1分；
3.存在合同外验工未经子公司总经理审批的，每份扣2分,未建立合同外计量台账的扣2分；
4.项目工经部未在全部收齐各部门对分包队伍扣款资料的情况下进行分包计价的,每份扣1分；
2.每半年未对项目索赔策划进行重新梳理、编制或未向上级单位报送的，扣1分；
3.在上级单位下达项目年度索赔计划目标1个月内，未制定索赔推进计划的扣2分；推进计划编制不符合要求的扣1分；
4.索赔推进计划不满足年度索赔计划目标的，扣1分；
本项分数扣完为止。
11
索赔推进管理
7
1.根据索赔策划书和索赔事项发生实际情况，未及时收集、整理索赔基础资料的扣3分；索赔基础资料须监理签认而未及时签认的，每项扣1分；
5
劳务分包管理
单价管控
4
1．子公司未在劳务分包招标前下达项目劳务分包限价，扣2分；
2.劳务分包价格擅自突破限价，每个条目扣1分；
3.未建立劳务分包指导价、限价、合同价对比台账，扣2分；
本项分数扣完为止。
6
劳务分包招标
4
1.存在劳务分包合同未按要求通过招标形式确定的，每份合同扣4分；
2.劳务分包招标未严格按照分级管理要求，存在200万元以上由项目部自行招（议）标情况的，每份合同扣3分；
5
1．未制定竣工文件编制计划，扣2分；
2. 未明确责任人扣1分，扣完为止；
3．无技术总结立项申报的，无技术总结编制计划的，每项扣1分，扣完为止。
12
工程数量管控
15
1．未制定工程数量总控计划、各分包队伍工程数量分控计划、分工号工程数量分控计划的，扣10分；
2．未每月组织工程数量收方，每月扣1分；收方签认不合规，每次扣1分，扣完为止；
5.分包数量及费用未按分部分项工程和分包单元两个维度进行分解，每维度扣1分；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
2.是否按公司规定合理选择采购方式，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
3.采购程序是否依法合规，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
4.是否存在超预算采购，采购单价是否超公司指导价或子公司限价，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
5
合计
100
表2-3项目部工程项目管理自查检查表(成本)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在问题
备注
1
责任成本管理
责任成本分解
4
1.未进行分解扣4分；
2.未按时完成分解扣2分；
3.分解结果不满足管理要求的（分解后项目成本管控目标高于责任成本），扣4分；
4.未根据分解结果制定降低成本的措施或措施无针对性的，扣2分；
附件2
项目部工程项目管理检查综合得分统计表
序号
分表
板块
检查得分
权重
综合得分
备注
1
表2-1
工程
30%
2
表2-2
安质
18%
3
表2-3
成本
23%
4
表2-4
物设
19%
5
表2-5
财会
10%
6
合计
表2-1项目部工程项目管理自查检查表(工程)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在问题
备注
1
前期策划
管理交底
5
1．无上级公司管理交底的相关文件及交底记录，扣2分；
2．未及时对劳务分包队伍按要求进行季度履约评价，每一支队伍扣1分，扣完为止。
15
信息化建设
2
1．未使用劳务企业使用管理信息系统，扣1分；
2．使用信息不全面，不及时，扣1分。
16
合计
100
表2-2项目部工程项目管理自查检查表(安质)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查 得分
存在的主要问题
备注
1
安全质量综合监管
2.已成立变更索赔事项，未按施工合同或业主管理办法要求编制、申报的，每项扣1分；
本项分数扣完为止。
12
索赔基础管理
6
1.未及时建立或更新项目索赔台账的，扣2分；各报表间数据不闭合的，扣2分；
2.每季度召开一次变更索赔分析会，每差1个季度扣期存在问题的整改措施进行落实的，扣2分；本期对存在问题无整改措施的，扣2分；
2
施工技术安全质量管理
30
1.风险辨识。项目部未组织风险辨识的扣5分，施组或方案中的重大风险辨识不全扣1～10分，安全措施针对性不强扣5～10分；
2.技术交底。未对可能涉及的惯性事故展开分析扣5分，未结合刚性要求修订完善技术交底等扣５分；
3.方案落实。工程技术部门未对方案落实情况开展检查扣10分；方案措施未落实的扣5～10分；
4.监管报表项目确认收入和同期责任成本核算确认收入有差异，且原因为已完未验或者超验工应报未报的，扣5分；
5.当对业主存在超验工，代局指牵头单位工经部未提供超验金额给财务，导致超付的，扣5分；
本项分数扣完为止。
15
合计
100
表2-4项目部工程项目管理自查检查表(物设)
序号
检查项点
分值
评分标准
检查 得分
4.问题改进。工程技术部门未对现场反复出现的安全质量问题及缺陷从技术角度制定改进措施的扣5分，未落实改进措施的扣1～5分。
3
物资设备安全质量管理
30
1.物资设备进场验收。未按规定开展物资设备进场验收，扣３～10分；
2.特种设备。物机部未对特种设备安全使用情况开展检查，扣5～10分；未对操作人员持证及技能、操作情况进行检查，扣2～5分；
本项分数扣完为止。
2
责任成本核算
16
1.项目部未按时进行责任成本核算分析并编制《责任成本核算分析报告》的，每缺少1期，扣4分；
2.责任成本核算内容不全面、数据不闭合，每一处扣4分；
3.项目经理未组织召开项目部责任成本分析会、未分析实际成本与责任成本的偏差，每期扣2分；未制定针对性纠偏措施，每期扣1分；未分析上期纠偏措施执行情况，每期扣1分；
8
测量和试验管理
10
1.测量资料未经复核使用的，未执行上级审批的测量方案的，未建立测量复核台账的，未建立仪器检校记录的，每项扣2分，扣完为止；
2.未执行配合比比选的，未向上级公司对C50、M50及以上进行申报而擅自施工的，每项扣2分，扣完为止。
9
关键工序卡控
10
1.未将卡控责任落实到人的，扣2分，扣完为止；
4.当年项目责任成本核算名次在子公司季度排名后四分之一的，每出现1期，扣5分；
本项分数扣完为止。
3
成本管理信
系统应用息
4
1.机构成立已满20个工作日的项目，未上线使用成本管理信息系统的，扣4分；
2.成本管理信息系统中结算正差达500万元以上的，扣5分；
3．合同清单分解流程中的总控数量无详细支撑资料或与支撑资料不一致的，扣1分；
2.未执行工序衔接签认的，扣2分，扣完为止。
10
计划、统计、调度管理
5
1.未上报公司项目管理报告、重大事项报告的,每次扣1分，扣完为止；
2.未编制上报生产计划的，每次扣1分，扣完为止；
3.未坚持召开生产例会的，每次扣1分，扣完为止；
4.未执行上级调度指令的，每次扣1分，扣完为止。
11
竣工文件编制和技术总结
（3）无安全生产策划、策划内容不全或无针对性，扣2分；
（4）无质量策划，扣2分；
（5）其他内容每缺1项，扣2分，扣完为止。
4
技术管理
设计文件审核
5
1．无设计文件审核计划安排，扣2分；
2．未按计划安排组织人员对设计文件、图纸等进行审核，未建立相应的设计文件审核记录、设计文件审核台账、工程数量复核台账、设计文件收发文台账，每缺一项扣1分，扣完为止。
本项分数扣完为止。
8
劳务分包计量
4
1.劳务分包计量未实行党政双签的，每份扣1分；
2.劳务分包计量未通过上级公司审批的，每份扣1分；
3.存在合同外验工未经子公司总经理审批的，每份扣2分,未建立合同外计量台账的扣2分；
4.项目工经部未在全部收齐各部门对分包队伍扣款资料的情况下进行分包计价的,每份扣1分；
2.每半年未对项目索赔策划进行重新梳理、编制或未向上级单位报送的，扣1分；
3.在上级单位下达项目年度索赔计划目标1个月内，未制定索赔推进计划的扣2分；推进计划编制不符合要求的扣1分；
4.索赔推进计划不满足年度索赔计划目标的，扣1分；
本项分数扣完为止。
11
索赔推进管理
7
1.根据索赔策划书和索赔事项发生实际情况，未及时收集、整理索赔基础资料的扣3分；索赔基础资料须监理签认而未及时签认的，每项扣1分；
5
劳务分包管理
单价管控
4
1．子公司未在劳务分包招标前下达项目劳务分包限价，扣2分；
2.劳务分包价格擅自突破限价，每个条目扣1分；
3.未建立劳务分包指导价、限价、合同价对比台账，扣2分；
本项分数扣完为止。
6
劳务分包招标
4
1.存在劳务分包合同未按要求通过招标形式确定的，每份合同扣4分；
2.劳务分包招标未严格按照分级管理要求，存在200万元以上由项目部自行招（议）标情况的，每份合同扣3分；
5
1．未制定竣工文件编制计划，扣2分；
2. 未明确责任人扣1分，扣完为止；
3．无技术总结立项申报的，无技术总结编制计划的，每项扣1分，扣完为止。
12
工程数量管控
15
1．未制定工程数量总控计划、各分包队伍工程数量分控计划、分工号工程数量分控计划的，扣10分；
2．未每月组织工程数量收方，每月扣1分；收方签认不合规，每次扣1分，扣完为止；
5.分包数量及费用未按分部分项工程和分包单元两个维度进行分解，每维度扣1分；
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工程项目质量检查记录表【模板范本】
2。1。13
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面（各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面（支承板）标高偏差
暂无
（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；
（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要，制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面（各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面（支承板）标高偏差
暂无
（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；
（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要，制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
2 技术质量检查表-项目部
质量验收管理
2
未组织单位工程地基与基础、主体结构分部工程验收，即进行结构工程隐蔽施工的，每次扣1分。
质量治理与质量通病防治
2
未对实测实量数据进行统计分析，并制订改进措施的，每项扣0.5分；未对质量通病进行原因分析，并制订改进措施的，每项扣1分；现场未落实质量改进措施，导致质量通病频发或同一质量问题连续、反复发生的，每项扣2分。
市政道路项目无道路边线、无道路、涵洞及桥梁中心桩的每次扣1分；未保护好水准点、导线点的每项扣1分。
技术复核管理
4
项目经理未组织并参加分项工程首次技术复核，现场未确定实体质量标准，验收无记录的，每项扣2分；
方案实施过程中，技术复核不到位，旁站监督制度不落实，导致现场施工与施工方案二者不相符的，每次扣3分；存在严重质量安全隐患的，此项得0分。
3
砼、砂浆试块留置、标识及养护不规范的（同条件养护砼试块不设笼妥善养护/保护，不与所代表结构同条件养护等视为养护不规范），每组扣1分；现场未建立试件、测温动态台账的，每项扣0.5分。
2
不合格报告无合规处理记录的，每条扣1分；
计量设备管理
3
现场发现应配备而未配备的计量设备，每台扣0.5分；使用未经鉴定或到期未鉴定的计量设备，每台扣0.5分；专业分包的计量设备管理台帐/合格证/鉴定证书未上报总包项目部备案的，每个扣0.5分。
合计
100
附注：
1、标准分值带●的为引导加分项，带▲的为否决扣分项。
2、总分减分项：
（1）项目发生有效质量投诉：一般质量投诉，每次扣2分；严重质量投诉，每次扣3分；质量投诉处理不及时，造成不良影响，每次扣5分。
（2）项目现场施工违反质量管理底线要求的，每项扣2分。
（3）工程质量专项治理检查，被典型通报（处罚），或发生质量事故，造成严重影响的：省市主管部门，每次扣3分；国家主管部门，每次扣5分；发生质量事故的，每次扣10分。
2
未组织单位工程地基与基础、主体结构分部工程验收，即进行结构工程隐蔽施工的，每次扣1分。
质量治理与质量通病防治
2
未对实测实量数据进行统计分析，并制订改进措施的，每项扣0.5分；未对质量通病进行原因分析，并制订改进措施的，每项扣1分；现场未落实质量改进措施，导致质量通病频发或同一质量问题连续、反复发生的，每项扣2分。
市政道路项目无道路边线、无道路、涵洞及桥梁中心桩的每次扣1分；未保护好水准点、导线点的每项扣1分。
技术复核管理
4
项目经理未组织并参加分项工程首次技术复核，现场未确定实体质量标准，验收无记录的，每项扣2分；
方案实施过程中，技术复核不到位，旁站监督制度不落实，导致现场施工与施工方案二者不相符的，每次扣3分；存在严重质量安全隐患的，此项得0分。
3
砼、砂浆试块留置、标识及养护不规范的（同条件养护砼试块不设笼妥善养护/保护，不与所代表结构同条件养护等视为养护不规范），每组扣1分；现场未建立试件、测温动态台账的，每项扣0.5分。
2
不合格报告无合规处理记录的，每条扣1分；
计量设备管理
3
现场发现应配备而未配备的计量设备，每台扣0.5分；使用未经鉴定或到期未鉴定的计量设备，每台扣0.5分；专业分包的计量设备管理台帐/合格证/鉴定证书未上报总包项目部备案的，每个扣0.5分。
合计
100
附注：
1、标准分值带●的为引导加分项，带▲的为否决扣分项。
2、总分减分项：
（1）项目发生有效质量投诉：一般质量投诉，每次扣2分；严重质量投诉，每次扣3分；质量投诉处理不及时，造成不良影响，每次扣5分。
（2）项目现场施工违反质量管理底线要求的，每项扣2分。
（3）工程质量专项治理检查，被典型通报（处罚），或发生质量事故，造成严重影响的：省市主管部门，每次扣3分；国家主管部门，每次扣5分；发生质量事故的，每次扣10分。
工程项目管理表格模板
工程项目管理表格模板第一部分、项目部通用管理表格会议签到表项目名称：会议地点：会议项目部组织设置分类分析表①项目在施工过程中如浮现变动，该表也随之动态变动。
项目部管理人员岗位职责说明审批表编号月①该表格主要用于新工程开工时，项目经理按照工程需求时填写的并上报工程部审批备案；①项目在施工过程中如浮现重大职位调节变动，该表也随之动态变动并审批。
①该表格由项目部按照项目特点实际填写，普通分：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、选购员、司机等。
项目部主要管理人员工作内容说明书项目名称：日期：制表人：责任人：项目经理：①该表格主要用于项目部组建后，项目部按照工程特点填写并由责任人签字并项目部存档备查；①项目部应针对项目施工的不同阶段、不同的施工过程等举行动态调节填写。
①该表格由项目部按照项目特点实际填写，普通分：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、选购员、司机、班长、工段长等。
项目部其它（辅助）岗位说明书制表：项目经理：说明：该表格由项目部按照项目管理实际填写，普通分：工段长、班长、技术工人、杂工、后勤人员等。
其中工段长、班长重要岗位还需要填写《项目部主要管理人员工作内容说明书》表格。
项目部暂时工雇用资料表假如该员工调往其它项目部，则该表格的复印件应准时专人或传真移交给接收项目部项目部人员请假条填表日期: 年代日说明：项目经理、项目副经理请假必需经公司工程总监同意才干批假；该假条只要请假大于２小时就必需履行该手续。
项目部员工岗位调节移交手续清单原项目部: 调节后项目部: 年代日项目部工人花名册编制日期：项目部工人加班费确认单项目经理：项目副经理：说明：①如需加班，须由主管工长报项目经理同意后，方可计入加班费；①加班必需当天记下，每人一张；①每月项目经理和副经理举行审核。
项目部员工辞职申请书说明：按公司规定，辞职须提前一个月报公司审批。
员工离职通知书辞职申请人签名：工程部（项目部）内部员工调配单部：调字（）经工程部（项目部）讨论打算调你部（班组）同志，去部（班组）工作，报到时光为年代日，请通知其本人办理工作交接手续，按期报到。
工程质量检查表
□是；□否
23
制定严格奖罚措施，切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝（直螺纹）、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是；□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是；□否
25
是否认真执行质量的三级（班组初捡、作业队复检、项目部终捡）检查制度，明确三级质量检查人员，并在施工现场进行实名制签字
□是；□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是；□否
36
项目验收评定资料真实、完整，质量评定满足质量控制目标要求，且台账完整（含质量投诉、事故处理）
□是；□否
37
项目积极开展QC小组活动，确定了QC小组活动课题，制定了活动方案并实施
□是；□否
38
项目是否有优质工程计划，是否按照计划开展工作，工程建设合法性证明文件（立项、可研批复、项目核准文件等）是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是；□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是；□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训（相关特殊作业工种作业人员必须参加）
□是；□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用，且制定相关制度，是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查，并形成记录
□是；□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会，有记录
□是；□否
23
制定严格奖罚措施，切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝（直螺纹）、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是；□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是；□否
25
是否认真执行质量的三级（班组初捡、作业队复检、项目部终捡）检查制度，明确三级质量检查人员，并在施工现场进行实名制签字
□是；□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是；□否
36
项目验收评定资料真实、完整，质量评定满足质量控制目标要求，且台账完整（含质量投诉、事故处理）
□是；□否
37
项目积极开展QC小组活动，确定了QC小组活动课题，制定了活动方案并实施
□是；□否
38
项目是否有优质工程计划，是否按照计划开展工作，工程建设合法性证明文件（立项、可研批复、项目核准文件等）是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是；□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是；□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训（相关特殊作业工种作业人员必须参加）
□是；□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用，且制定相关制度，是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查，并形成记录
□是；□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会，有记录
□是；□否
项目工程进度检查表
产值完成当期计划的得基本分40分；
产值每低于计划1个百分点扣1分；
产值每超出计划3个百分点，加2分，最高加10分；
无公认的非施工分部原因造成的影响进度的因素，而出现进度任务完成不足70%时，直接评定为不合格；
进度措施执行（10分）
发现存在以下情况，每发现一项扣5分（扣完为止）：
未积极落实经审批的进度纠偏措施；
进度滞后时，未采取强有力的措施(如赶工措施、加快进度)来弥补时间损失；
进度纠偏措施得力，考核期及时弥补前期进度损失，加5分。
*业主考核期内下达的重点或控制性工程未按期完成；
合计
检查人：施工单位负责：
项目
（应得分）
考核内容(额定分值)
扣分标准（额定分值）
检查记录
扣(加)分
实际得分
进度管理（100分）
进度管理（100分）
1．进度计划的编制与调整（10分）
发现存在以下情况，每一项扣1分：
(1)未编制详实可行的总体进度计划；
(2)未编制详实可行的年进度计划；
(3)进度计划不符合目标任务的要求；
(7)每出现一次因试验检测不及时造成延误扣0.5分（2分扣完为止）；
(8)每出现一次因施工组织不当造成延误扣0.5分（2分扣完为止）；
(9)每出现一次因监理程序执行不力造成延误扣0.5分（2分扣完为止）；
(10)每出现一次质量缺陷造成返工延误扣0.5分（2分扣完为止）；
（11）节点工程没有完成的视情况每项扣1-10分
(4)生产要素配置不满足进度计划的需要；
(5)总体进度计划、年进度计划未合理分配至月；
(6)月计划未合理分配至周；
(7)各分解计划未及时上报审批；
(8)未配置与计划内容相匹配的生产要素；
产值每低于计划1个百分点扣1分；
产值每超出计划3个百分点，加2分，最高加10分；
无公认的非施工分部原因造成的影响进度的因素，而出现进度任务完成不足70%时，直接评定为不合格；
进度措施执行（10分）
发现存在以下情况，每发现一项扣5分（扣完为止）：
未积极落实经审批的进度纠偏措施；
进度滞后时，未采取强有力的措施(如赶工措施、加快进度)来弥补时间损失；
进度纠偏措施得力，考核期及时弥补前期进度损失，加5分。
*业主考核期内下达的重点或控制性工程未按期完成；
合计
检查人：施工单位负责：
项目
（应得分）
考核内容(额定分值)
扣分标准（额定分值）
检查记录
扣(加)分
实际得分
进度管理（100分）
进度管理（100分）
1．进度计划的编制与调整（10分）
发现存在以下情况，每一项扣1分：
(1)未编制详实可行的总体进度计划；
(2)未编制详实可行的年进度计划；
(3)进度计划不符合目标任务的要求；
(7)每出现一次因试验检测不及时造成延误扣0.5分（2分扣完为止）；
(8)每出现一次因施工组织不当造成延误扣0.5分（2分扣完为止）；
(9)每出现一次因监理程序执行不力造成延误扣0.5分（2分扣完为止）；
(10)每出现一次质量缺陷造成返工延误扣0.5分（2分扣完为止）；
（11）节点工程没有完成的视情况每项扣1-10分
(4)生产要素配置不满足进度计划的需要；
(5)总体进度计划、年进度计划未合理分配至月；
(6)月计划未合理分配至周；
(7)各分解计划未及时上报审批；
(8)未配置与计划内容相匹配的生产要素；
建设项目安全检查表
2
1、进入施工现场或进行施工作业时，未正确穿戴劳动防护用品，每人次扣0.5分。
2、建设单位未对承包单位劳动用品、现场人员佩戴情况进行检查，扣1人。
文明施工管理
现场符合文明施工要求情况
抽查
10
作业现场符合文明施工要求；项目现场封闭管理；现场道路整洁、畅通，且交通标志合理、明显；现场设置必要的安全生产宣传和警示牌；现场合适位置设置宣传栏。
施工车辆管理
施工车辆资料档案动态管理情况
100%
3
施工车辆台账和资料档案；施工车辆台账及资料保持动态更新；施工车辆日常检查落实到位。
3
未建立施工车辆台账和资料档案，扣2分；未对施工车辆台账进行动态更新，扣1分。
季节性施工安全管理
季节性施工安全情况
100%
5
1、是否要求承包商单位编制季节性施工方案（雨季、夏季、冬季等）。
所有风险评价、安全检查发现的问题必须记录和跟踪，利用周、月安全例会和报表等各种手段，加强问题整改。
3
未对风险评价、安全检查发现的问题进行记录和跟踪并进行整改的，每例扣1分。
安全警戒及标识管理
安全警戒及标识设置规定
抽查
5
建设单位制定安全警戒及标识的管理规定，并抽查承包单位在危险部位设置安全警戒及标识的管理工作。
动土作业
是否按照规定办理动土作业许可证；作业前是否开展JSA分析；作业安全措施是否合理；建设单位是否对作业过程管理（施工方案、教育培训、劳动保护、作业监护等）进行有效监督。
2
未按照规定办理动土作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；作业安全措施不合理，扣0.5分；建设单位未对作业过程进行有效监督，扣1分。
2
未按照规定办理动火作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；动火作业的重点或危险部位无专人监护，扣0.5分。
1、进入施工现场或进行施工作业时，未正确穿戴劳动防护用品，每人次扣0.5分。
2、建设单位未对承包单位劳动用品、现场人员佩戴情况进行检查，扣1人。
文明施工管理
现场符合文明施工要求情况
抽查
10
作业现场符合文明施工要求；项目现场封闭管理；现场道路整洁、畅通，且交通标志合理、明显；现场设置必要的安全生产宣传和警示牌；现场合适位置设置宣传栏。
施工车辆管理
施工车辆资料档案动态管理情况
100%
3
施工车辆台账和资料档案；施工车辆台账及资料保持动态更新；施工车辆日常检查落实到位。
3
未建立施工车辆台账和资料档案，扣2分；未对施工车辆台账进行动态更新，扣1分。
季节性施工安全管理
季节性施工安全情况
100%
5
1、是否要求承包商单位编制季节性施工方案（雨季、夏季、冬季等）。
所有风险评价、安全检查发现的问题必须记录和跟踪，利用周、月安全例会和报表等各种手段，加强问题整改。
3
未对风险评价、安全检查发现的问题进行记录和跟踪并进行整改的，每例扣1分。
安全警戒及标识管理
安全警戒及标识设置规定
抽查
5
建设单位制定安全警戒及标识的管理规定，并抽查承包单位在危险部位设置安全警戒及标识的管理工作。
动土作业
是否按照规定办理动土作业许可证；作业前是否开展JSA分析；作业安全措施是否合理；建设单位是否对作业过程管理（施工方案、教育培训、劳动保护、作业监护等）进行有效监督。
2
未按照规定办理动土作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；作业安全措施不合理，扣0.5分；建设单位未对作业过程进行有效监督，扣1分。
2
未按照规定办理动火作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；动火作业的重点或危险部位无专人监护，扣0.5分。
建设工程项目检查表
14
组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查
符合
不符合
（一）
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围，未转包 或违法分包所承揽业务，安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求，特种作业 人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产 管理人员
（二）
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构，并明确 各部门、各岗位安全生产责任
（三）
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位）
单位名称：工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
（一）
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
（二）
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程 检验、检测
（三）
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后，施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时 间及责任人员
（十六）
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查
符合
不符合
（一）
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围，未转包 或违法分包所承揽业务，安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求，特种作业 人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产 管理人员
（二）
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构，并明确 各部门、各岗位安全生产责任
（三）
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位）
单位名称：工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
（一）
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
（二）
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程 检验、检测
（三）
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后，施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时 间及责任人员
（十六）
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
工程项目检查表
现浇结构分项工程
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
工程施工形象进度检查表(项目部)
与节点计划对比情况
无重要节点计划扣10分，重要节点计划对比每滞后一周扣1分，扣完为止
20
5
工期签证
项目制定工期管理办法并及时进行工期签证
项目工期滞后在且未得到甲方书面确认的一次扣5分，签证已报送未得到认可的一次扣2分，扣完为止
Байду номын сангаас10
6
进度资料
施工日志记录
施工日志记录清楚，能准确反应现场施工不扣分；施工日志记录不清，或缺页少页扣1-2分；基本无施工日志扣2-5分（拖欠2周以上）
工程施工形象进度检查表（项目部）
项目名称：检查时间：
序号
检查项目
评分标准
应得分
扣减分
实得分
1
管理体系
人员、制度、岗位职责
1．未建立进度管理体系扣2分，
2 . 岗位职责分工不清扣2分，
3. 人员调动进度管理体系未及时调整扣1分
5
1
进度计划管理
总计划、年、月、周计划的编制、上报、审核
1.总计划、年度计划未编制扣3分，编制未报事业部、参（控）股公司审核扣2分 ，
2.现场形象进度与项目进度计划是否基本吻合2分，重大节点目标和较为重要事宜未记录扣5分。3、支持性计划中劳动力、物资、各项招标、资金等等计划均同步编制完成，缺一项或未同步完成扣2分.
4.已开通信息化项目未上传OA信息平台，总计划、年、月、月进度每缺少一项扣1分，扣完为止。
5.重点项目周计划未报公司每缺一期扣1分，扣完为止
20
2
技术措施
进度偏差管理
季度无进度偏差分析扣5分，无纠偏措施扣5分，未将偏差分析及纠偏措施上传OA平台每缺一项扣2分，扣完为止
15
3
生产进度例会制度
无重要节点计划扣10分，重要节点计划对比每滞后一周扣1分，扣完为止
20
5
工期签证
项目制定工期管理办法并及时进行工期签证
项目工期滞后在且未得到甲方书面确认的一次扣5分，签证已报送未得到认可的一次扣2分，扣完为止
Байду номын сангаас10
6
进度资料
施工日志记录
施工日志记录清楚，能准确反应现场施工不扣分；施工日志记录不清，或缺页少页扣1-2分；基本无施工日志扣2-5分（拖欠2周以上）
工程施工形象进度检查表（项目部）
项目名称：检查时间：
序号
检查项目
评分标准
应得分
扣减分
实得分
1
管理体系
人员、制度、岗位职责
1．未建立进度管理体系扣2分，
2 . 岗位职责分工不清扣2分，
3. 人员调动进度管理体系未及时调整扣1分
5
1
进度计划管理
总计划、年、月、周计划的编制、上报、审核
1.总计划、年度计划未编制扣3分，编制未报事业部、参（控）股公司审核扣2分 ，
2.现场形象进度与项目进度计划是否基本吻合2分，重大节点目标和较为重要事宜未记录扣5分。3、支持性计划中劳动力、物资、各项招标、资金等等计划均同步编制完成，缺一项或未同步完成扣2分.
4.已开通信息化项目未上传OA信息平台，总计划、年、月、月进度每缺少一项扣1分，扣完为止。
5.重点项目周计划未报公司每缺一期扣1分，扣完为止
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2
技术措施
进度偏差管理
季度无进度偏差分析扣5分，无纠偏措施扣5分，未将偏差分析及纠偏措施上传OA平台每缺一项扣2分，扣完为止
15
3
生产进度例会制度
工程质量、进度检查表
工程质量、进度检查表检查区域(建筑公司、项目部) 检查表编号检查内容建筑公司质量、进度管理；工程项目施工全过程工程质量、进度管理国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和相关配套的工程施工质量检查依据验收规范；GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；集团有关规章制度；政府主管部门有关文件等。
检查要点1.工程施工准备的控制(注：仅对新开工项目进行检查)(1)项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录？(2)是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”？施工机具、材料等基础设施己进场验收并向监理报审？⑶项目部能否提供开工申请报告，经集团主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的工程开工令/或开工报告。
［以上依据Q7.5.1/10.4,《工程项目施工质量管理制度》(SCEG-ZD-GC-03)4.4.1(4)、4.4.2(2)、4.4.3］。
2.工程施工过程的控制⑴项目部组织机构设置/职责/权限分配与落实情况；查项目部具体的分工表；抽查档案员、质检员、试验员等管理岗位人员持证上岗情况。
［依据Q5.5.1/4.2/4.3,《H程项目施工质量管理制度》(SCEG-ZD-GC-03) 4.2.1,《施工质量检查与验收制度》(SCEG-ZD-GC-06) 3.3.2］。
(2)图纸会审、设计变更的控制是否符合要求；施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用，查：施工图纸、设计文件、交底、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的获取和使用情况。
［依据Q10.5.1,《H程项目施工质量管理制度》(SCEG-ZD-GC-03) 4.2.2、4.5.1］。
(3)查工程项目样板引路制的实施情况：查实施方案的内容及审批情况；样板的制作和验收情况；相关资料(含声像资料)的收集情况。